隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年部門(mén)匯總預(yù)算公開(kāi)

　　

      目  錄

第一部分  部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

    一、部門(mén)預(yù)算匯總表

    二、局本級(jí)預(yù)算表

    三、市委市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)處預(yù)算表

    四、市直機(jī)關(guān)公車(chē)保障中心預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

 

 

　　第一部分  隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

　　一、部門(mén)主要職責(zé)

　　負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)管理；負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)大樓后勤服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房及明珠花園小區(qū)物業(yè)管理工作。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）預(yù)算編制單位情況

　　1、局本級(jí)。編制人數(shù)16人，其中，參照公務(wù)員法管理13人，行政工人1人，以錢(qián)養(yǎng)事2人。實(shí)有人數(shù)23人，其中，，參照公務(wù)員法管理13人，行政工人1人，以錢(qián)養(yǎng)事2人，退休7人。

　　2、二級(jí)單位，市委市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)處。編制人數(shù)9人，其中，參照公務(wù)員法管理3人，行政工人5人，以錢(qián)養(yǎng)事1人。實(shí)有人數(shù)14人，其中，參照公務(wù)員法管理2人，行政工人4人，以錢(qián)養(yǎng)事1人，退休7人。

　　3、二級(jí)單位，隨州市市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車(chē)保障中心。編制人數(shù)39人，其中，事業(yè)編制4人，以錢(qián)養(yǎng)事35人。實(shí)有人數(shù)36人，其中，事業(yè)在職2人，以錢(qián)養(yǎng)事34人。

　　第二部分  隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　1、本部門(mén)匯總收入預(yù)算1363.94萬(wàn)元，較上年1351.18萬(wàn)元增長(zhǎng)1%，增加的主要原因是下屬二級(jí)單位人員支出較上年有一定的增長(zhǎng)。其中，財(cái)政撥款1328.38萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款968.44萬(wàn)元，較上年1151.34萬(wàn)元下降15.9%，非稅收入撥款359.94萬(wàn)元，較上年108.93萬(wàn)元增加230%），其他收入35.56萬(wàn)元，較上年53.30萬(wàn)元下降33.28%。

　　2、本級(jí)收入預(yù)算606.72萬(wàn)元，比上年預(yù)算698.18萬(wàn)元下降13.1%。下降的主要原因是本級(jí)退休人員支出本年列入了市社保局支出。其中，財(cái)政撥款585.23萬(wàn)元，比上年預(yù)算660.28萬(wàn)元下降11.37%。其他收入預(yù)算21.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算33.69萬(wàn)元下降36.21%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　1、本部門(mén)匯總支出預(yù)算總額1363.94萬(wàn)元，較上年1351.18萬(wàn)元增長(zhǎng)1%。增長(zhǎng)的主要原因是下屬二級(jí)單位人員支出較上年有一定的增長(zhǎng)。按功能分：基本支出606.94萬(wàn)元，較上年732.18萬(wàn)元下降17.1%（人員支出483.66萬(wàn)元，較上年601.75萬(wàn)元下降19.62%，公用支出123.28萬(wàn)元，較上年130.43萬(wàn)元下降5.5%），項(xiàng)目支出757萬(wàn)元，較上年619萬(wàn)元增長(zhǎng)22.29%。按性質(zhì)分：財(cái)政撥款安排支出1328.38萬(wàn)元（含非稅收入），較上年1260.27萬(wàn)元增長(zhǎng)5.4%，其他收入安排支出35.56萬(wàn)元，較上年53.30萬(wàn)元下降33.28%。

　　 2、本級(jí)支出預(yù)算總額606.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算698.18萬(wàn)元下降13.1%。下降的主要原因是本級(jí)退休人員本年支出列入了市社保局支出。按功能分：基本支出229.72萬(wàn)元（人員支出168.62萬(wàn)元，公用支出61.10萬(wàn)元），較上年預(yù)算安排326.18萬(wàn)元（人員支出254.23萬(wàn)元，公用支出71.95萬(wàn)元），下降29.57%。項(xiàng)目支出377萬(wàn)元，較上年預(yù)算372萬(wàn)元增長(zhǎng)1.34%。按性質(zhì)分：財(cái)政撥款支出585.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算660.28萬(wàn)元下降11.37%。其他收入支出21.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算33.69萬(wàn)元下降36.21%。

　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況

　　1、本部門(mén)匯總財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)1328.38萬(wàn)元（含非稅收入撥款359.94萬(wàn)元），較上年1260.27萬(wàn)元增長(zhǎng)5.4%。增長(zhǎng)的主要原因是局屬二級(jí)單位本年非稅收入安排的人員支出較上年有所增長(zhǎng)。

　　2、本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)585.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算660.28萬(wàn)元下降11.37%。下降的主要原因是局本級(jí)退休人員支出本年列入了市社保局支出。

　?。ㄋ模┱曰鹎闆r

　　本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

　?。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　1、本部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出數(shù)96.95萬(wàn)元，較上年130.43萬(wàn)元下降25.67%。下降的主要原因是從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其中，辦公費(fèi)8.44萬(wàn)元，較上年14萬(wàn)元下降65.8%，印刷費(fèi)6.12萬(wàn)元，較上年5萬(wàn)元增長(zhǎng)22.4%，水費(fèi)0.57萬(wàn)元，較上年0.05萬(wàn)元增長(zhǎng)91.2%，電費(fèi)5.2萬(wàn)元，較上年3.5萬(wàn)元增長(zhǎng)32.69%，郵電費(fèi)14.27萬(wàn)元，較上年8.28萬(wàn)元增長(zhǎng)42%，物業(yè)費(fèi)2.06萬(wàn)元，較上年10萬(wàn)元下降79.4%，差旅費(fèi)10萬(wàn)元，較上年10萬(wàn)元持平，維修費(fèi)4萬(wàn)元，較上年12.01萬(wàn)元下降66.7%，會(huì)議費(fèi)3.8萬(wàn)元，較上年0.2萬(wàn)元增長(zhǎng)1800%，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元（上年無(wú)），公務(wù)接待費(fèi)3.88萬(wàn)元，較上年3.91萬(wàn)元下降0.77%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.99萬(wàn)元，較上年3.81萬(wàn)元增長(zhǎng)83.46%，福利費(fèi)2.79萬(wàn)元，較上年4.4萬(wàn)元下降36.59%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元，較上年27.10萬(wàn)元下降74%，公務(wù)交通補(bǔ)貼15.85萬(wàn)元，較上年15.97萬(wàn)元下降0.75%，其他商品和服務(wù)支出4.98萬(wàn)元，較上年12.20萬(wàn)元下降59.18% .

　　2、本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出數(shù)45.29萬(wàn)元，，較上年預(yù)算71.95萬(wàn)元下降37%。下降的主要原因是今年從嚴(yán)控制行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其中，辦公費(fèi)4萬(wàn)元，較上年9萬(wàn)元下降55.5%，印刷費(fèi)3萬(wàn)元，較上年3萬(wàn)元持平，水費(fèi)0.3萬(wàn)元（上年無(wú)），電費(fèi)1.20萬(wàn)元，較上年2萬(wàn)元下降40%，郵電費(fèi)3.79萬(wàn)元，較上年5.28萬(wàn)元下降28.2%，差旅費(fèi)6萬(wàn)元，較上年5萬(wàn)元增長(zhǎng)20%，會(huì)議費(fèi)2.4萬(wàn)元（上年無(wú)），公務(wù)接待費(fèi)1.41萬(wàn)元，較上年1.43萬(wàn)元下降1.4%，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，與上年1.99萬(wàn)元基本持平，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元，較上年7.10萬(wàn)元下降1.4%，公務(wù)交通補(bǔ)貼11.29萬(wàn)元，較上年11.95萬(wàn)元下降5.5%，其他商品和服務(wù)支出2.9萬(wàn)元，較上年8.79萬(wàn)元下降67%。

　?。ㄆ撸┱少?gòu)情況

　　本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額354萬(wàn)元。較上年285萬(wàn)元增長(zhǎng)24.2%，增長(zhǎng)的主要原因是局下屬二級(jí)單位今年預(yù)算比上年多購(gòu)置2輛公務(wù)用車(chē)。

　　1、本級(jí)2018年采購(gòu)總額204萬(wàn)元，較上年205萬(wàn)元基本持平。其中，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)130萬(wàn)元（聘請(qǐng)保安74.5萬(wàn)元、保潔29.5萬(wàn)元、廣場(chǎng)維護(hù)26萬(wàn)元），機(jī)關(guān)小型維修費(fèi)用74萬(wàn)元。

　　2、市直機(jī)關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車(chē)保障中心采購(gòu)總額150萬(wàn)元。其中采購(gòu)車(chē)輛費(fèi)用150萬(wàn)元，較上年80萬(wàn)元增長(zhǎng)46.6%，主要原因是今年預(yù)算購(gòu)置5輛車(chē)輛，較上年增加2輛。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　1、2018年市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門(mén)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排390.88萬(wàn)元。較上年251.01萬(wàn)元增長(zhǎng)55.7%，增長(zhǎng)的主要原因是局屬二級(jí)單位公務(wù)用車(chē)保障中心車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用增長(zhǎng)，其中：

　　公務(wù)接待費(fèi)3.88萬(wàn)元，較上年3.91萬(wàn)元下降0.77%，下降的主要原因是進(jìn)一步從嚴(yán)控制招待費(fèi)用。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)262萬(wàn)元，較上年247.10萬(wàn)元增長(zhǎng)6%，主要原因是局下屬二級(jí)單位公務(wù)用車(chē)保障中心核定車(chē)輛編制49輛，承擔(dān)全市黨政機(jī)關(guān)執(zhí)法與應(yīng)急用車(chē)任務(wù)。

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)125萬(wàn)元，較上年100萬(wàn)元增長(zhǎng)25%，增長(zhǎng)的主要原因是局屬二級(jí)單位公務(wù)用車(chē)保障中心今年計(jì)劃多更新一輛公務(wù)用車(chē)。

    公務(wù)出國(guó)費(fèi)本年度無(wú)，較上年度無(wú)變化。

　　2、本級(jí)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算8.41萬(wàn)元。較上年8.53萬(wàn)元下降1.4%，下降的主要原因是從嚴(yán)控制招待費(fèi)用。其中：

　　公務(wù)接待費(fèi)1.41萬(wàn)元，較上年1.43萬(wàn)元下降1.4%，下降的主要原因是從嚴(yán)控制招待費(fèi)用。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，較上年7.10萬(wàn)元下降了1.4%，下降的主要原因是從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年0元持平。

    公務(wù)出國(guó)費(fèi)本年度無(wú)，較上年度無(wú)變化。

第三部分  隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2018年部門(mén)預(yù)算表

　　一、本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算匯總表

　　


 

　　



 

　　


　　二、局本級(jí)2018年部門(mén)預(yù)算表

　　
 

　　





 

　　

 

　　 三、局下屬市委市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)處2018年部門(mén)預(yù)算表

　　
 

　　
 

　　

　　

 

　　

 　　四、局下屬公務(wù)用車(chē)保障中心2018年部門(mén)預(yù)算表

　　
 

　　





 

　　

 

第四部分名詞解釋

一、 收入科目
　　財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
二、支出科目
　　一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
　　醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
　　住房保障支出（221類(lèi)）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作說(shuō)明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。