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目? 錄

第一部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、學(xué)院主要職責(zé)

二、學(xué)院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 名詞解釋

???????????????????????????????? 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門預(yù)算公開
　　???????????????????????????????? 第一部分隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
　　一、學(xué)院主要職責(zé)
　　隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2002年4月29日經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立（鄂政函[2002]49號(hào)），由原隨州師范、隨州市衛(wèi)生學(xué)校、隨州市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校和烈山中學(xué)等四所學(xué)校合并組建而成。2003年1月，教育部正式備案（教發(fā)函[2003]27號(hào)）。學(xué)院是一所以汽車、機(jī)電、服裝設(shè)計(jì)、學(xué)前教育、建筑、醫(yī)護(hù)、經(jīng)濟(jì)管理等學(xué)科門類為主，集普通大、中專及遠(yuǎn)程教育于一體的綜合性職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
　　學(xué)院堅(jiān)持“以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，堅(jiān)持走內(nèi)涵式發(fā)展道路”的辦學(xué)方針，堅(jiān)持“特色立校、開放強(qiáng)校、文化活校、和諧興校”的辦學(xué)方略，堅(jiān)持“圍繞市場(chǎng)設(shè)專業(yè)，根據(jù)崗位設(shè)課程，內(nèi)涵發(fā)展求質(zhì)量，打造特色創(chuàng)品牌”的辦學(xué)理念，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

二、學(xué)院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)院設(shè)立黨委辦公室（院長(zhǎng)辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室）、監(jiān)察審計(jì)處（紀(jì)委辦公室）、黨委組織部（人事處、老干部工作處）、黨委宣傳部（統(tǒng)戰(zhàn)部、隨州文化研究所）、教務(wù)處（教學(xué)質(zhì)量督導(dǎo)處、合作辦學(xué)處）、學(xué)生工作部（學(xué)生工作處、就業(yè)指導(dǎo)中心）、招生工作處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、科研處（學(xué)報(bào)編輯部）、武裝部（保衛(wèi)處）、后勤管理處（資產(chǎn)管理處）11個(gè)黨政機(jī)構(gòu)，設(shè)立工會(huì)辦公室（關(guān)工委辦公室）、團(tuán)委2個(gè)群團(tuán)機(jī)構(gòu)，設(shè)立汽車與機(jī)電工程學(xué)院、醫(yī)護(hù)學(xué)院、旅游與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、土木與建筑工程學(xué)院、服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、通識(shí)教育學(xué)院、思想政治理論課教學(xué)部、電化教育中心、圖書館（檔案館、校友會(huì)辦公室）9個(gè)教學(xué)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，設(shè)立繼續(xù)教育學(xué)院、附屬醫(yī)院、后勤服務(wù)公司（科技發(fā)展公司）3個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。

學(xué)院共有教職工編制487人，現(xiàn)有在職教職員工412人,退休教職工162人。其中，專任教師266人，高級(jí)職稱教師99人。學(xué)院固定資產(chǎn)總值4.54億元，教學(xué)儀器設(shè)備總值5450余萬(wàn)元，館藏圖書總量85萬(wàn)冊(cè)，校內(nèi)建有生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地9個(gè)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室57個(gè)、校外實(shí)習(xí)基地65家。學(xué)院現(xiàn)有全日制在校生人數(shù)9887人，設(shè)有汽車制造與裝配技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、旅游管理、護(hù)理、康復(fù)治療技術(shù)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、建筑工程技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、服裝設(shè)計(jì)、學(xué)前教育等42個(gè)應(yīng)用型專業(yè)。

?????????????????????????? 第二部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　2019年預(yù)算總收入13320.67萬(wàn)元，較上年增加1506.7萬(wàn)元，同比增加12.7%。其中：1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助) 收入3080萬(wàn)元，較上年增加364萬(wàn)元，同比增加13.4%,變化原因：正常調(diào)資晉級(jí)，財(cái)政撥款(補(bǔ)助)增加；2.納入預(yù)算管理的非稅收入1387.34萬(wàn)元，同比增加100%，變化原因：新增消防整改項(xiàng)目；3.上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入853萬(wàn)元，較上年減少931萬(wàn)元，同比減少52.2%，變化原因：2019年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金指標(biāo)尚未下達(dá)，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少；4.納入專戶管理的非稅收入5404.19萬(wàn)元，較上年增加146.03萬(wàn)元，同比增加2.7%，變化原因：預(yù)計(jì)2019年招生人數(shù)略有增加；5.其他收入167.48萬(wàn)元，較上年減少1200萬(wàn)元，同比減少87.7%，變化原因：2018年城投公司預(yù)付土地款系一次性支付，2019年其他收入減少；6.上年結(jié)轉(zhuǎn)2428.66萬(wàn)元，較上年增加1740.85萬(wàn)元，同比增加253%，變化原因：2018年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃項(xiàng)目未實(shí)施完畢，上年結(jié)轉(zhuǎn)金額增加。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　2019年預(yù)算總支出13320.67萬(wàn)元，較上年增加1506.7萬(wàn)元，同比增加12.7%。其中按支出功能分類：人員經(jīng)費(fèi)支出5502.69萬(wàn)元，較上年增加448.91萬(wàn)元，同比增加8.8%,變化原因：正常調(diào)資晉級(jí)，工資福利性支出增加；公用經(jīng)費(fèi)支出1172.4萬(wàn)元，與上年持平；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出6645.58萬(wàn)元，較上年增加1057.79萬(wàn)元，同比增加18.9%，變化原因：新增消防整改項(xiàng)目。
　　（三）財(cái)政撥款支出情況
　　2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)總計(jì)5320.34萬(wàn)元（基本支出4280萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1040.34萬(wàn)元），較上年預(yù)算增加820.34萬(wàn)元，同比增加18.2%，變化原因：正常調(diào)資晉級(jí)，工資福利性支出增加以及新增消防整改項(xiàng)目，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。
　　（四）政府性基金情況
　　2019年本單位無政府性基金收支，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
　　2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出187.34萬(wàn)元（全部用于學(xué)院后勤保障項(xiàng)目），較上年預(yù)算增加187.34萬(wàn)元，同比增加100%，變化原因：2018年本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。
　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
　　2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1172.4萬(wàn)元，全部由納入專戶管理的非稅收入支出，預(yù)算與上年持平。其中主要科目支出情況：辦公費(fèi)36.31萬(wàn)元，較上年增加6.97萬(wàn)元，同比增加23.7%，變化原因：增加教師招錄經(jīng)費(fèi)；印刷費(fèi)69.82萬(wàn)元，較上年增加6.32萬(wàn)元，同比增加9.9%，變化原因：印刷資料數(shù)量增加；水費(fèi)110萬(wàn)元，與上年持平；電費(fèi)140萬(wàn)元，與上年持平；郵電費(fèi)53.66萬(wàn)元，較上年增加21.41萬(wàn)元，同比增加66.3%，變化原因：增加畢業(yè)生檔案郵寄費(fèi)；差旅費(fèi)20萬(wàn)元，與上年持平；維護(hù)費(fèi)174萬(wàn)元，與上年持平；會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比減少100%，變化原因：無會(huì)議安排計(jì)劃；培訓(xùn)費(fèi)64.9萬(wàn)元，較上年增加10萬(wàn)元，同比增加18.2%，變化原因：增加干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度；工會(huì)經(jīng)費(fèi)62.5萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，較上年減少1萬(wàn)元，同比減少11.1%，變化原因：從嚴(yán)控制，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，同比減少1.9%，變化原因：從嚴(yán)控制，厲行節(jié)約；其他商品服務(wù)支出413.41萬(wàn)元，較上年減少51.3萬(wàn)元，同比減少11%，變化原因：嚴(yán)控一般性支出。
　　（七）政府采購(gòu)情況
　　2019年，本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3858.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加3089.77萬(wàn)元，同比增加402%。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1861.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1370.15萬(wàn)元，同比增加278%，變化原因：現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金結(jié)轉(zhuǎn)，專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目增加；政府采購(gòu)工程預(yù)算1966.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1966.66萬(wàn)元，同比增加100%，變化原因：現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金結(jié)轉(zhuǎn)，新增消防整改項(xiàng)目；政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算29.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少105.2萬(wàn)元，同比減少77.9%，變化原因：減少服務(wù)支出。
　　（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
　　2019年，本單位資產(chǎn)總額50967萬(wàn)元，較上年增加2512萬(wàn)元，同比增加5.18%。其中，流動(dòng)資產(chǎn)5491萬(wàn)元，較上年增加1730萬(wàn)元，同比增加45.9%，變化原因：專項(xiàng)資金和非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)；固定資產(chǎn)45476萬(wàn)元（房屋和構(gòu)筑物31136萬(wàn)元，通用設(shè)備4140萬(wàn)元，專用設(shè)備1469萬(wàn)元，文物和陳列品29萬(wàn)元，圖書、檔案1211萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物2518萬(wàn)元，無形資產(chǎn)4973萬(wàn)元，），較上年增加782萬(wàn)元，同比增加1.7%，變化原因：專業(yè)建設(shè)增加設(shè)備設(shè)施。
　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　2019年，隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年相比無變化。主要原因是：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：
　　因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無變化。主要原因是：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
　　公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無變化。主要原因是：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無變化。主要原因是：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無變化。主要原因是：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）經(jīng)費(fèi)中未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。
　　

??????????????????????????? 第三部分隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門預(yù)算表













?????????????????????????????? 第四部分 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年預(yù)算績(jī)效情況
　　一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況



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　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況




　　???????????????????????????????? 第五部分 名詞解釋
　　一、財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　二、納入專戶管理的非稅收入：用財(cái)政局監(jiān)制發(fā)票收的收入進(jìn)入專戶管理的，都是非稅的。非稅收入是政府參與國(guó)民收入初次分配和再分配的一種形式，屬于財(cái)政資金范疇。
　　三、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：是指上級(jí)政府(在我國(guó)一般指中央、省、市級(jí)政府)為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
　　四、人員經(jīng)費(fèi)：是指直接用于公務(wù)員個(gè)人部分的支出，具體包括基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)等。
　　五、公用經(jīng)費(fèi)：是指行政單位為完成工作任務(wù)用于設(shè)備設(shè)施的維持性費(fèi)用支出，以及直接用于公務(wù)活動(dòng)的支出，具體包括公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、修繕費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他費(fèi)用等。
　　六、教育經(jīng)費(fèi)：是指一個(gè)國(guó)家用于教育方面的全部開支。

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