目錄
??第一部分 隨州市婦女聯合會（概況）
??一、部門基本情況
??二、部門年度（或中長期）工作重點
??三、市婦聯主要業務部門
??第二部分 隨州市婦女聯合會2019年部門預算情況說明
??一、2019年部門預算收支情況說明
??二、2019年“三公”經費預算情況說明
??第三部分 隨州市婦女聯合會2019年部門預算表
??一、收支預算總表
??二、部門收入總表
??三、部門支出總表
??四、財政撥款收支總表
??五、一般公共預算支出表
??六、一般公共預算基本支出表
??七、一般公共預算“三公”經費支出表
??八、政府性基金預算支出表
??第四部分 隨州市婦女聯合會2019年預算績效情況
??一、部門整體績效目標編制情況
??二、重點項目績效目標編制情況
??第五部分 名詞解釋
??第一部分 隨州市婦女聯合會（概況）
??一、部門基本情況及部門人員編制情況
??根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號）精神，設置隨州市婦女聯合會。市婦聯機關共設置5個職能部室，分別是辦公室、組織宣傳部、家庭兒童權益部、婦女發展部、婦女兒童工作委員會辦公室。市婦聯機關行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名，市婦兒工委辦專職副主任1名（副處級），副調研員1名；科級領導職數3名。另核定機關工勤人員事業編制1名、勞務派遣人員1名。機關退休人員4人。實有機關干部7名，工勤人員1名，勞務派遣人員1名。
??二、部門年度（或中長期）工作重點
??婦女聯合會是各族各界婦女在中國共產黨領導下為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱。
??婦聯組織的基本職能和主要任務婦聯組織的基本職能：代表和維護婦女權益，促進男女平等。主要職責： 1、堅持正確的政治方向，團結、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。 2、緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全市婦女群眾投身四個文明建設，積極促進經濟發展和社會進步。 3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。 4、代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議；參與有關婦女兒童政策和法律、法規的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權益。 5、堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。 6、加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯干部的整體素質。 7、承辦市委、市政府交辦的有關事婦聯組織的主要任務：團結、動員婦女投身改革開放和建設，推動科學發展，促進社會和諧。婦聯組織的工作方針：一手抓發展，一手抓維權。
??三、市婦聯主要業務部門
??婦聯機關設 5 個主要職能部門，婦女兒童工作委員會辦公室設在市婦聯。
??（一）辦公室
??崗位責任：協助領導對政務、業務工作進行綜合協調和督促檢查，負責文電、會務、機要、檔案、文印、綜合治理、計劃生育、接待聯絡、信訪、維穩工作；負責綜合調研、綜合性文字材料起草和有關新聞、信息工作，負責辦公室日常工作；制定年度工作計劃；承辦信訪工作并予以落實、做好來信函的登記，并根據需要向相關領導匯報，請示處理；負責規范性文件的審查與把關；完成領導交辦的其他工作。
??（二）組織宣傳部
??崗位責任：負責婦聯系統基層組織建設和干部隊伍建設，制定、實施婦聯系統干部教育培訓規劃；承擔協助管理各鄉鎮婦聯領導班子和領導干部的有關工作；配合有關部門做好女干部的教育、培養、推薦等工作；負責婦聯與各界婦女聯誼會的聯絡工作；負責機關組織機構、人事、黨建和老干部的管理服務等各項工作。負責向廣大婦女群眾宣傳黨的路線、方針和政策，宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等國策，利用新媒體平臺有針對性地開展婦女的思想教育工作；動員組織婦女參加群眾性精神文明創建活動，促進社會主義精神文明建設；發現、培養樹立婦女典型，組織“三八紅旗集體”和“三八紅旗手”等先進典型的評選表彰工作；做好婦女界的統戰工作。 “三八”紅旗手：表彰在我市現代化經濟建設的偉大實踐中弘揚“四自”精神，奮力拼搏、勇于奉獻的杰出女性。 “三八”紅旗集體：與三八紅旗手同步表彰的在社會主義現代化建設的偉大實踐中弘揚“四自”精神、奮力拼搏、勇于奉獻的杰出女性集體。
??（三） 家庭兒童權益部
??崗位責任： 負責宣傳貫徹有關婦女兒童的法律、法規和條例，構建維權社會化格局，依托有關部門做好維權工作；參與、組織對婦女兒童權益問題的調研，為權益受侵害的婦女兒童提供法律援助；處理日常群眾來信來訪工作，指導、推動各級婦女組織依法維護婦女兒童合法權益；協調、指導家庭教育工作，宣傳、普及“優生、優育、優教”知識；實施“家庭文明工程”，開展“五好文明家庭”創建活動；推動社會各界為兒童少年辦好事、辦實事、抓好“春蕾計劃”的實施；協調推進小公民道德建設活動。 “春蕾計劃”：幫助女童重返校園，維護女童受教育權、維護社會公平、推進社會文明，讓貧困地區的千千萬萬個女童改變命運的民間公益組織活動。目前，中國兒童少年基金會及時調整了“春蕾計劃”資助重點，使對義務教育階段貧困女童的資助，從學費、學雜費轉移到生活費用的補助，救助范圍也從小學、初中階段擴大到了高中甚至大學。
??（四）婦女發展部
??崗位責任： 在城鄉婦女巾幗建功領導小組知道下，負責組織開展農村婦女“雙學雙比”、城鎮婦女“巾幗建功”活動，動員和組織婦女投身改革開放和社會主義現代化建設；全面實施“巾幗科技致富”工程，指導并組織各級婦聯開展婦女文化科技培訓和職業技能培訓工作，大力開發人力資源；鼓勵、引導婦女廣泛就業；全面實施“巾幗扶貧”工程，依托小額信貸等措施促貧困婦女工作進社區。 “雙學雙比”女能手：在新農村干部建設中帶領農村婦女依靠科技增收致富的女帶頭人、女村干部，外出打工后返鄉創業或就地創業，示范帶動作用強的女企業家、個體私營女企業主，適應現代農業生產的需要，生產、加工或營銷規模在當地名列前茅的女能人、農產品女經紀人。“巾幗建功”標兵：在參與經濟組織、新社會組織中涌現出的優秀婦女。 《中華全國婦女聯合會章程》《婦聯工作實用手冊》農村婦女勞務輸入輸出基地，“中國婦女勞動力轉移就業網”促進農村婦女富余勞動力有序轉移。
??（五）婦兒工委辦公室
??崗位責任 ：負責牽頭組織制定婦女兒童發展規劃綱要，協調各有關部門做好婦女兒童發展規劃綱要的監測評估工作；協調督促有關部門落實婦女兒童發展綱要提出的各項目標；負責組織開展與工作有關的調研、培訓和宣傳工作。
??第二部分 隨州市婦女聯合會2019年部門預算情況說明
??一、部門財政撥款收支預算安排情況
??（一）部門收入預算情況
??2019年財政撥款收入預算總額為292.04萬元，其中：財政撥款285.58萬元（其中：財政撥款收入260.15萬元，其他收入25.43萬元），上年結轉6.46萬元。較上年預算安排的288.25 萬元增加3.79萬元，增加1.31%。增加原因是上年結轉金額減少，財政增加了婦女工作經費。其中：財政撥款（補助）收入260.15萬元，較上年242.59萬元增加17.56萬元，增加7.24%；其中其他收入25.43萬元，為省婦聯撥付的兩癌救助金。增加原因是省婦聯增加了貧困婦女兩癌救助金。
??（二）部門支出預算情況
??2019年支出預算總額為292.04萬元，較上年288.25萬元增加3.79萬元，增加1.31%。主要原因是省撥付貧困兩癌婦女救助經費金額增加了，這部分經費全部撥付到貧困患兩癌婦女賬戶。按功能分類，行政運行110.45萬元，比上年89.63萬元增加20.82萬元，增加了23.23%，主要原因是人員支出和公用支出增加了，特別是婦聯改革以來，聘用了兼職干部，按文件要求支付了兼職干部勞務費。一般行政管理事務支出148.46萬元，比上年一般行政管理業務和其他群眾團體事務合計支出的171萬元減少22.54萬元，減少13.18%，社會保障就業支出13.48萬元，醫療衛生支出8.9萬元，住房保障支出10.75萬元，提租補貼1.85萬元。主要原因是壓縮了婦聯工作經費和厲行節約壓縮各項開支。

（三）財政撥款支出情況

市婦聯2019年財政撥款支出預算數285.58萬元，較上年預算安排增加3.79萬元，增幅1.31%，主要原因是上年結轉金額減少，財政增加了工作經費。

（三）項目支出情況
??2019年項目支出148.46萬元，其中，一般公共服務支出148.46萬元。項目實施目的為代表和維護婦女權益，促進男女平等。項目含貧困患病婦女救助、貧困婦女兒童救助、巾幗建功、巾幗扶貧、婦女兒童維權、精神文明建設、文明單位創建、黨建、婦聯宣傳、培訓等工作經費。比上年171萬元減少22.54萬元，減少13.18%，主要原因是市婦聯不斷壓縮婦聯工作經費，厲行節約，減少開支。
??（四）政府性基金情況
??2019年本部門無政府性基金收支預算。
??（五）國有資本經營預算情況
??2019年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
??（六）機關運行經費等重要事項的說明
??2018年機關運行經費23.27萬元，較上年37.39萬元減少14.12萬元，減少37.76%。減少原因是從嚴執行中央八項規定，省委六條意見和市委實施細則，壓縮了各項開支。其中主要科目支出情況：辦公費1.44萬元，印刷費0.09萬元，水費0.45萬元，電費0.45萬元，郵電費1.10萬元，物業管理費0.55萬元，差旅費2萬元，因公出國（境）費用0萬元，維修（護）費1萬元，會議費0.9萬元，培訓費0.54萬元，公務接待費0.91萬元，工會經費1.16萬元，福利費1.45萬元，公務用車運行維護費3.55萬元，公務交通補貼7.27萬元，其他商品和服務支出0.41萬元。主要原因是2018年沒有安排出國經費，同時減少了差旅費，從嚴執行中央八項規定，省委六條意見和市委實施細則，壓縮了各項開支。
??（七）政府采購預算總金額及增減變動情況情況
??2019年政府采購預算總金額50萬元，與上年相比，金額沒有變化，同上年金額一樣。市婦聯將繼續加大對政務內網、外網內建設的投入，預計新購一批辦公設備10萬，較上年持平，另外按照省委、市委群團改革的要求，要求群團部門加大政府購買服務力度，今年政府采購預算50萬元，較上年持平，主要原因是市婦聯實施一批服務婦女兒童的公益項目及婦聯宣傳和隨州女性公微平臺運營等費用。

（八）國有資產占用情況及增減變化：

截止2018年12月31日，隨州市婦女聯合會資產總額55.86萬元，其中：流動資產14.77萬元、固定資產41.09萬元。單價200萬元以上大型設備 0萬元，汽車11輛16.18萬元，其他固定資產24.81萬元。與上年相比，資產總額減少37.47萬元，與上年相比，減少40.15%，主要原因是資產折舊及流動資產減少的原因；流動資產減少44.17萬元，較上年減少74.94%，固定資產增加6.7萬元,較上年增加21.26%，變化的主要原因是:1、2018年初財政收回結余資金48.66萬元 ；2、2017年單位辦公地址發生變動，新購辦公設備及家具、用具6.7萬 。

二、2019年“三公”經費預算情況說明
??2019年市婦聯“三公”經費年初預算安排12.46萬元，比上年度8.27萬元增加1.51萬元，同比增加18.22%。其中：出國（境）費用0萬元，公務車購置費為0，運行及維護費8.55萬元，公務接待費3.91萬元。
??公務接待費3.91萬元，比上年3.27萬元增加0.64萬元，同比增加19.57%，主要原因：市婦聯2019年是換屆之年，涉及婦女代表的選舉、召開執委會等需要接待各地執委工作餐餐費，因此這部分費用需要增加。??
??公務用車購置費為0，與去年購置費為0相比無變化。公務用車運行維護費8.55萬元，比上年5萬元增加3.55萬元，同比增加71%，主要原因：2019年是換屆之年，涉及各地考察婦女代表和執委，因此這部分費用需要增加。單位仍保留一輛特種技術車，無新增計劃。
??因公出國去年預算是0萬元，今年為0，與上年持平。主要原因是預計今年無因公出國費用。
??第三部分 隨州市婦女聯合會2019年部門預算表

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??第四部分??隨州市婦女聯合會2019年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況及說明

部門整體績效目標編制說明
?? 市婦聯對婦聯工作實施的每個項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出政策效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據。

質量指標：工作的成效的顯著性反映婦聯工作實施過程中所達到的效果。

時效指標：開展工作、活動按時辦結率,用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度。

成本指標：用以反映預算執行的成本控制。

經濟效益指標：項目實施后，實施對象所獲得的經濟效益。包括：婦聯開展培訓活動等促進婦女群眾經濟效益的提升，兩癌救助實施中貧困患病婦女得到的救助金額，對貧困婦女兒童進行的救助金額等，從而評價對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。

社會效益指標：項目實施后，給婦女兒童帶來的有益影響，用以評價項目產生的直接或間接社會效益。

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??二、項目績效目標編制情況及說明

部門項目績效目標編制說明：

市婦聯對婦聯婦女工作實施項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出政策效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據。

質量指標：工作的成效的顯著性反映婦聯工作實施過程中所達到的效果。

時效指標：開展工作、活動按時辦結率,用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度。

成本指標：用以反映預算執行的成本控制。

經濟效益指標：項目實施后，實施對象所獲得的經濟效益。包括：婦聯開展培訓活動等促進婦女群眾經濟效益的提升，兩癌救助實施中貧困患病婦女得到的救助金額，對貧困婦女兒童進行的救助金額等，從而評價對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。

社會效益指標：項目實施后，給婦女兒童帶來的有益影響，用以評價項目產生的直接或間接社會效益。

??第五部分?? 專業名詞解釋
??1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金
??2、行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
??3、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
??4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
??5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
??9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。