目錄

　　第一部分  隨州市供銷社（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州市供銷社2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分隨州市供銷社2019年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分隨州市供銷社2019年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市供銷社概況

    一、部門主要職責

　　(1)宣傳貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作及扶持發展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。

　　(2)研究制定全市供銷社的發展戰略和規劃，指導全市供銷社的改革和發展;推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展。

　　(3)參與農村市場體系建設;負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡。

　　(4)參與推進農業產業化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業;指導全市供銷社及農民專業合作經濟組織參與農業社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。

　　(5)加強對全市供銷社及農民專業合作經濟組織的業務指導與服務，協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系;監督、檢查全市供銷社及農民專業合作經濟組織貫徹執行黨和國家有關方針、政策的情況。

　　(6)指導全市供銷社的經營管理和技改項目的管理。

　　(7)按照市人民政府授權，對重要農業生產資料、農副產品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協調和管理。

　　(8)行使本級社有資產出資人代表職能，加強社有資產經營管理，監督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益和重大決策及選擇管理者的權利。

　　(9)承辦上級交辦的其它事項。

　　二、部門基本情況

　　根據上述職責，市供銷合作社聯合社設5個內設機構：

　　(1)辦公室。

　　協助市社領導處理機關日常工作;負責組織綜合性會議，起草市社年度工作計劃、工作總結及綜合性報告等重要文稿;協調市社機關內部各科室的工作關系，組織擬訂機關工作制度，對機關重要工作進行督辦檢查;承擔公文管理、文秘、機要、檔案、信訪、政務信息、提案和市社年度目標責任制管理等工作;負責宣傳、聯絡、接待工作。

　　負責市社機關和直屬單位的機構編制、人事及勞動工資相關報表統計工作;承辦縣(市、區)供銷社負責人任職備案管理工作;組織指導本系統職工的業務技術培訓、職業技術教育和行業職業技能鑒定;負責市社機關和直屬單位的工會、共青團、婦女、計劃生育、老干、紀檢、監察等日常工作。

　　(2)財務資產科。

　　負責編制、申報、管理和使用財政預算資金;負責市社機關和指導直屬單位的資產開發、利用和管理;負責市社直屬單位、參股公司中股權收益的收取、管理和使用;負責擬訂直屬單位的經營目標并組織審計、考核;指導、監督系統內市主管部門批準立項的基本建設及相關工作;負責編制、匯總全市供銷合作社系統財務會計報表工作。

　　(3)經濟發展科。

　　研究擬訂全市供銷社經濟政策和經濟發展規劃并組織實施;參與擬訂有關農業生產資料和農產品市場建設規劃;監督檢查本系統執行物價政策情況，為政府價格決策提出政策建議;承擔政府委托的重要商品計劃安排、儲備和供應;負責對直屬單位和全市供銷社經營業務進行指導、協調和服務;推動全市供銷社的科技開發、技術引進和推廣應用，組織協調開展對外經濟貿易業務;負責相關投資項目可行性審核、申報立項;匯總統計報表，收集、發布經濟信息，組織對農村市場的分析、預測和發展的研究工作;為市社直屬和控股企業重大經營決策提供法律、法規和政策服務，依法審查相關重要經濟合同;負責市社機關、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調解，提供法律咨詢服務;對系統內重大經濟糾紛和法律事務提供法律幫助。

　　(4)合作指導科。

　　擬訂全市供銷社改革與發展戰略規劃;負責全市供銷社改革與發展重要課題調研，總結推廣典型經驗，提供政策指導;研究擬訂直屬企業的發展戰略，組織實施直屬企業的戰略性重組;擬訂直屬企業項目建設規劃，協調、督辦有關項目建設;負責直屬企業的調查研究及協調工作;推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展;負責協調工商登記、年檢、商標注冊、專利申請等工作;承擔本系統內供銷合作經濟理論研究和年鑒組稿工作;負責市人大、市政協提(議)案的辦理。

　　(5)農村流通科。

　　組織全市供銷社參與農村市場體系建設工作;負責組織、指導新農村現代流通網絡工程建設，構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品現代經營網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡;組織指導全市供銷社參與和推動農業產業化經營，完善農業社會化服務工作;配合有關部門開展農民科技知識普及和科技興農工作。

　　3、人員編制。

　　隨州市供銷合作社聯合社機關全額撥款事業編制為15名。其中：主任1名，副主任2名，監事會主任1名，總會計師1名;正科級領導職數6名(含監事會辦公室主任1名)。

第二部分 隨州市供銷社2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

    按財政部門統一安排編制2019年部門預算，市供銷社2019年預算總收入243.29萬元，其中公共預算財政撥款186.18萬元，納入預算管理的非稅收入57.11萬元。比2018年預算總收入232.18萬元增加11.11萬元，增長比例4.79%，增長的主要原因是：單位需購置應急公務用車一輛，原應急公務用車已達到使用年限，預算專項金額22萬元。

　　（二）支出預算情況

     2019年預算總支出243.29萬元。其中基本支出221.29萬元，包含人員支出148.78萬元、公用支出72.51萬元，項目支出22萬元。2018年預算總支出232.18萬元。其中基本支出195.85萬，包括人員支出157.85萬元、公用支出74.33萬元。相比較，總支出減少11.11萬元，同比增長4.79%，增長的主要原因是：單位需購置應急公務用車一輛，原應急公務用車已達到使用年限，預算專項金額22萬元。

　　（三）財政撥款支出情況

     2019年財政預算撥款共計243.29萬元，比2018年財政預算撥款195.85萬元增加47.44萬元，增長比例24.22%，增長的主要原因：一是2018年填有其他收入36.33萬元，2019年填入非稅收入57.11萬元；二是單位需購置應急公務用車一輛，原應急公務用車已達到使用年限，預算專項金額22萬元。

　　（四）政府性基金情況

     2019年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　   2019年我單位無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

2019年公用經費72.51萬元（其中財政預算37.4萬元），包括辦公費5萬元、印刷費1萬元、水費0.3萬元、電費1萬元、郵電費4萬元、取暖費0.2萬元、物業管理費0.5萬元、因公出國費4萬元、維護費15萬元、差旅費4.15萬元、會議費3萬元、培訓費0.78萬元、公務接待費1.42萬元、工會經費1.95萬元、福利費3.79萬元、公務用車運行維護費3.55萬元、公務交通補貼11.4萬元、其他費用21.47萬元；2018年公用經費74.33萬元（其中財政預算38萬元），包括辦公費5萬元、印刷費1萬元、水費0.3萬元、電費1.24萬元、郵電費4萬元、取暖費0.2萬元、物業管理費0.5萬元、因公出國費5萬元、維護費1萬元、差旅費8萬元、會議費3萬元、培訓費0.78萬元、公務接待費1.43萬元、工會經費1.95萬元、福利費3.79萬元、公務用車運行維護費3.55萬元、公務交通補貼12萬元、其他費用21.59萬元。2019年日常公用經費預算比2018年減少1.82萬元，同期相比減少1.92%，主要原因是干部職務變動。

　　（七）政府采購情況

    2019年政府采購總額32.6萬元，為會議室相關的日常辦公用品，如電視投影儀等，另需新增一臺應急公務用車一輛22萬元，比2018年政府采購總9.5萬元增加23.1萬元，同期相比增長比例為243.16%，主要原因是：會議室相關辦公設備需更換以及需新增應急公車一臺。

　　（八）國有資產占用情況

    2019年我單位資產為集體資產，無國有資產占用。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　2019年隨州市供銷社“三公”經費年初預算安排30.97萬元，比上年6.48萬元增加24.49萬元，同比增加377.93%，主要原因是：單位需購置應急公務用車一輛，原應急公務用車已達到使用年限，預算專項金額22萬元。其中：

　　因公出國（境）費4萬元，比上年1.5萬元增加2.5萬元，同比增加166.67%，主要原因是：2018年是在其他收入中預算了3.5萬元，而2019年在納入預算管理的非稅收入中。

　　公務接待費1.42萬元，比上年1.43萬元減少0.01萬元，同比減少0.7%，主要原因是：節約開支，減少招待費。預計接待18批178人次。

　　公務用車運行維護費3.55萬元，比上年3.55萬元持平，無增減變化，主要原因是：繼續保持公務車輛一輛，費用持續保持。

　　公務用車購置費22萬元，比上年0元增加22萬元，同比增加100%，主要原因是：單位需購置應急公務用車一輛，原應急公務用車已達到使用年限，預算專項金額22萬元。 

第三部分 隨州市供銷社2019年部門預算表

第四部分 預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

    （一）設定績效目標和績效指標（值）的理由、依據、指標解釋、數據來源及考核方式；

    此項目支出主要為單位擬購買應急公務用車一輛，由于原車輛已達到使用年限，多次維修，數次因車況不佳影響工作，已不能滿足正常公務需要。市公務用車管理辦公室的審核意見為：同意新購置國產品牌轎車、排量在1.8升以下（含），價格在18萬元以內的應急公務用車一輛。

    （二）確保績效目標實現擬采取的活動、方法和措施等；

    我單位計劃在2019年購置新應急公務用車一輛。

    （三）績效目標實施主體和實施時間；明確各級管理者和實施者在成本控制、進度、結果上的責任；

    實施主體為隨州市供銷社，計劃在2019年完成，裸車18萬元排量1.8升以下（含）的國產轎車一輛。

    （六）其他需說明的事項。

   無，以下為部門整體績效目標。

      二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

    一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

　　二、行政運行（2160201項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　三、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

　　四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

    五、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

    六、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

    七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

    八、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。