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隨州市信訪局2019年部門預算(匯總）

目?? 錄

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第一部分 ??隨州市信訪局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ??隨州市信訪局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市信訪局2019年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分??隨州市信訪局2019年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市信訪局概況

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一、部門主要職責（按照隨辦發【2001】24號文件）

（一）負責處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領導同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

（二）承辦中央、國務院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領導同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領導同志有關批示件的落實情況。

（三）及時、準確地向市委、市政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。

（四）綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調查研究，提出解決問題的辦法和制定有關政策規定的建議。

（五）按照“分級負責、歸口辦理”的原則，向有關地方和部門轉辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結果。

（六）協調處理跨地區、跨部門的信訪問題；協助市委市政府領導處理異常上訪和突發性信訪事件。

（七）負責制定全市信訪工作發展規劃和管理規定并組織實施。協助市委、市政府部署、檢查指導全市的信訪工作，發現和解決問題。總結推廣各地各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、

（八）負責指導全市信訪工作的組織建設和信訪工作的隊伍建設；組織信訪干部的培訓。

（九）貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領導小組關于處理有關重大信訪問題和指導全市信訪工作的意見。

（十）承辦上級交辦的其他事項

二、部門預算基本情況

（一）機關人員編制情況

市信訪局屬正處級行政單位。機關行政編制設有9名。其中正處級領導職數1名，副處級領導職數3名，處級非領導職數1名，科級領導職數4名，科級非領導職數1名。下屬正科級事業單位市群眾來訪接待服務中心（和局機關合署辦公，人員打通使用），設有全額撥款事業編制2名，“以錢養事”編制7名。

（二）機關實有人數

市信訪局實有人數15名。其中行政編制在職人員9名（含正處級領導1名，副處級領導3名，正科級干部3名，副科級干部2名），全額撥款事業編制在職人數2名，以錢養事在職人數6名（共7名，另1名尚未到位）。另有機關聘用司機1名，漢威公司派駐我局保安保潔共5名。

（三）預算單位構成

市信訪局屬正處級行政機關。預算單位構成分為兩部分：第一部分是局機關（機關現設有4個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網訪科、接訪科）。第二部分是市群眾來訪接待服務中心，和局機關合署辦公（接訪中心為正科級全額撥款事業單位，設有2名全額撥款事業編制和7名“以錢養事”編制）。

(四）預算單位公開相關情況說明

市信訪局2019年預算公開情況說明中含下屬二級單位市群眾信訪接待服務中心預算公開相關情況說明。自市群眾信訪接待服務中心設立以來，中心主任由局機關副處級領導兼任，辦公地點和局機關合署，兩名事業編制人員、以錢養事人員和局各機關各科室打通使用，市財政局只負責撥付事業編制人員經費，無其他辦公和項目費用（2019年預算安排1萬元辦公費用）。由于中心人員少、經費小、無單獨法人及不能辦理統一社會信用代碼、不能辦理國庫集中支付戶頭等種種特殊原因，中心人員撥付的經費自2012年至2018年均調于局機關國庫集中支付戶頭合署使用。

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第二部分??隨州市信訪局2019年部門預算情況說明

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一、2019年部門預算收支情況說明

（一）財務收入預算情況

2019年部門預算收入數為283.09萬元。其中財政撥款經費209.21萬元，其他收入58.79萬元，上年結轉資金15.09萬元。預算收入按功能分類，一般公共服務收入244.67萬元，社會保障和就業收入16.17萬元，醫療衛生支出收入9.63萬元，住房保障支出收入12.62萬元。較2018年部門預算收入數減少94.56萬元，減少比例為25%。主要原因是按照同級財政部門預算口徑上級轉移支付的項目解難經費未納入預算收入，部分代管資金也未納入預算收入。

（二）財務支出預算情況

2019年部門預算支出數為283.09萬元，其中財政撥款經費支出209.21萬元，其他收入支出58.79萬元，上年結轉資金支出15.09萬元。預算支出按功能分類，一般公共服務支出244.67萬元，社會保障和就業支出16.17萬元，醫療衛生支出9.63萬元，住房保障支出12.62萬元。較2018年部門預算收入數減少94.56萬元,減少比例為25%。主要原因是按照同級財政部門預算口徑上級轉移支付的項目解難經費未納入預算支出，部分代管資金也未納入預算支出。

（三）財政撥款支出情況

2019年財政撥款預算支出數為209.21萬元。較2018年部門預算支出數減少3.19萬元。減少比例為1.5%。主要原因是機關調走一名正科級干部，調入一名科員，造成工資福利減少差異。

（四）政府性基金情況

部門無政府性基金預算撥款安排的使用支出。

（五）國有資本經營預算情況

部門無國有資本經營預算撥款安排的使用支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2019年機關行政運行經費預算數為50.88萬元。辦公費3萬元、印刷費2萬元、郵電費2.36萬元、差旅費3萬元、 工會經費1.5萬元，公務接待費0.89萬元，公務用車運行費用3.55萬元，公務交通補貼7.16萬元，其他商品服務支出共計27.42萬元。其中日常專用設備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費都在項目經費機關物業管理費中所列之。2019年行政運行經費較2018年行政運行經費預算數減少0.2萬元。減少比例為3%。主要原因是按照市級財政部門預算統一口徑和時間，市信訪局機關軍轉安置人員未能納入2019年預算范疇。

（七）政府采購情況

2019年部門采購主要是購買服務20.5萬元，較上年度減少7.5萬元，減少比例為26%。其中機關安保購買服務13萬元，較上年減少1萬元，減少比例為7%，減少原因是初步估算；維護費用采購3萬元，無增減變化，增減比例為0%。法律顧問購買服務3萬元，上年度無法律顧問經費，按照市委、市政府文件要求，聘請法律顧問。會計代賬購買服務1.5萬元，較上年度減少1.5萬元，減少比例為50%，減少原因為本年度只預算代理記賬，無其他專項審計經費。需要說明的是準備購買的國產電腦15臺財政部門暫未批復。

（八）國有資產占用情況

2019年部門資產總額360.72萬元，其中流動資產114.91萬元、固定資產245.81萬元。較2018年資產總額減少70.75萬元，減少比例為20%。其減少的主要原因是部門結轉資金國庫統籌收回。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年隨州市信訪局“三公”經費年初預算安排4.44萬元，較上年無增減變化，增減比例為0%。主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費。

2019年無因公出國（境）費，較上年無增減，增減比例為0%。主要原因是：未收到省局、市委和市政府關于因公出國通知。

2019年公務接待費0.89萬元，較上年無增減變化增減比例為0%。主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費。

2019年公務用車運行維護費3.55萬元，較上年無增減變化，增減比例為0%。主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費。

2019年無公務用車購置費用，較上年無增減變化，增減比例為0%。主要原因是：2015年已參加公車改革。

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第三部分??隨州市信訪局2019年部門預算表

部門預算公開表附后

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第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

部門整體績效表附后。

二、重點項目績效目標編制情況

部門項目績效表附后

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第五部分??名詞解釋

一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類）信訪事務（款）行政運行（項）：指市信訪局用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類）信訪事務（款）信訪工作專項：指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。

一般公共服務(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市信訪局用于機關醫療保障方面的支出。

一般公共服務(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。

隨州市信訪局2019年部門預算（局本級）

目?? 錄

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第一部分??隨州市信訪局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市信訪局2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市信訪局2019年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分??隨州市信訪局2019年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

二、 重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市信訪局概況

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一、部門主要職責（按照隨辦發【2001】24號文件）

（一）負責處理人民群眾和社會各界人士給市委、市政府及其主要領導同志的來信，接待到市委、市政府上訪的人民群眾，保證信訪渠道暢通。

（二）承辦中央、國務院及中央各部門和省委、省政府及省直各部門向市委、市政府及其領導同志交辦的重要信訪事項；督促檢查領導同志有關批示件的落實情況。

（三）及時、準確地向市委、市政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和傾向性、苗頭性問題。

（四）綜合分析信訪信息，對普遍性問題開展調查研究，提出解決問題的辦法和制定有關政策規定的建議。

（五）按照“分級負責、歸口辦理”的原則，向有關地方和部門轉辦、交辦信訪事項。督促檢查重要信訪事項的處理和落實，并按時上報處理結果。

（六）協調處理跨地區、跨部門的信訪問題；協助市委市政府領導處理異常上訪和突發性信訪事件。

（七）負責制定全市信訪工作發展規劃和管理規定并組織實施。協助市委、市政府部署、檢查指導全市的信訪工作，發現和解決問題。總結推廣各地各部門信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議、

（八）負責指導全市信訪工作的組織建設和信訪工作的隊伍建設；組織信訪干部的培訓。

（九）貫徹落實市委、市政府處理信訪工作領導小組關于處理有關重大信訪問題和指導全市信訪工作的意見。

（十）承辦上級交辦的其他事項

二、部門預算基本情況

（一）機關人員編制情況

市信訪局屬正處級行政單位。機關行政編制設有9名。其中正處級領導職數1名，副處級領導職數3名，處級非領導職數1名，科級領導職數4名，科級非領導職數1名。下屬正科級事業單位市群眾來訪接待服務中心（和局機關合署辦公，人員打通使用），設有全額撥款事業編制2名，“以錢養事”編制7名。

（二）機關實有人數

市信訪局實有人數15名。其中行政編制在職人員9名（含正處級領導1名，副處級領導3名，正科級干部3名，副科級干部2名），全額撥款事業編制在職人數2名，以錢養事在職人數6名（共7名，另1名尚未到位）。另有機關聘用司機1名，漢威公司派駐我局保安保潔共5名。

（三）預算單位構成

市信訪局屬正處級行政機關。預算單位構成為：局機關現有4個職能科室：辦公室、督辦科、辦信網訪科、接訪科。

(四）預算單位公開相關情況說明

本文公開屬市信訪局2019年預算公開單獨情況說明，不含下屬二級單位市群眾信訪接待服務中心預算公開情況。

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第二部分??隨州市信訪局2019年部門預算情況說明

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一、2019年部門預算收支情況說明

（一）財務收入預算情況

2019年部門預算收入數為232.10萬元。其中財政撥款經費189.32萬元，其他收入27.69萬元，上年結轉資金15.09萬元。預算收入按功能分類，一般公共服務收入198.81萬元，社會保障和就業收入13.6萬元，醫療衛生支出收入8.89萬元，住房保障支出收入10.8萬元。較2018年部門預算收入數減少115.28萬元，減少比例為33%。主要原因是按照同級財政部門預算口徑上級轉移支付的項目解難經費未納入預算收入，部分代管資金也未納入預算收入。

（二）財務支出預算情況

2019年部門預算支出數為232.10萬元。其中財政撥款經費支出189.32萬元，其他收入支出27.69萬元，上年結轉資金收入支出15.09萬元。預算收入按功能分類，一般公共服務支出198.81萬元，社會保障和就業支出13.6萬元，醫療衛生支出8.89萬元，住房保障支出10.8萬元。較2018年部門預算支出數減少115.28萬元，減少比例為33%。主要原因是按照同級財政部門預算口徑上級轉移支付的項目解難經費未納入預算支出，部分代管資金也未納入預算支出。

（三）財政撥款支出情況

2019年財政撥款預算支出數為189.32萬元。較2018年部門預算支出數減少3.19萬元。減少比例為1.5%。主要原因是機關調走一名正科級干部，調入一名科員，造成工資福利減少差異。

（四）政府性基金情況

部門無政府性基金預算撥款安排的使用支出。

（五）國有資本經營預算情況

部門無國有資本經營預算撥款安排的使用支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2019年機關行政運行經費預算數為47.62萬元。辦公費3萬元、印刷費2萬元、郵電費2.36萬元、差旅費3萬元、 工會經費1.2萬元，公務接待費0.89萬元，公務用車運行費用3.55萬元，公務交通補貼7.16萬元，其他商品服務支出共計24.46萬元。其中日常專用設備維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費都在項目經費機關物業管理費中所列之。2019年行政運行經費較2018年行政運行經費預算數減少2.06萬元。減少比例為4%。主要原因是按照市級財政部門預算統一口徑和時間，市信訪局機關軍轉安置人員未能納入2019年預算范疇。

（七）政府采購情況

2019年部門采購主要是購買服務20.5萬元，較上年度減少7.5萬元，減少比例為26%。其中機關安保購買服務13萬元，較上年減少1萬元，減少比例為7%，減少原因是初步估算；維護費用采購3萬元，無增減變化，增減比例為0%。法律顧問購買服務3萬元，上年度無法律顧問經費，按照市委市政府文件要求，聘請法律顧問。會計代賬購買服務1.5萬元，較上年度減少1.5萬元，減少比例為50%，減少原因為本年度只預算代理記賬，無其他專項審計經費。需要說明的是準備購買的國產電腦15臺財政部門暫未批復。

（八）國有資產占用情況

2019年部門資產總額360.72萬元，其中流動資產114.91萬元、固定資產245.81萬元。較2018年資產總額減少70.75萬元，減少比例為20%。其減少的主要原因是部門結轉資金國庫統籌收回。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年隨州市信訪局“三公”經費年初預算安排4.44萬元，較上年無增減變化，增減比例為0%。主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費。

2019年無因公出國（境）費，較上年無增減，增減比例為0%，主要原因是：未收到省局、市委和市政府關于因公出國通知。

2019年公務接待費0.89萬元，較上年無增減變化，增減比例為0%。主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費。

2019年公務用車運行維護費3.55萬元，較上年無增減變化，增減比例為0%。主要原因是：嚴格按照市財政局預算統一口徑執行三公經費。

2019年無公務用車購置費用，較上年無增減變化，增減比例為0%。主要原因是：2015年已參加公車改革。

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第三部分??隨州市信訪局2019年部門預算表

部門預算公開表附后

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第四部分??預算績效情況

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一、部門整體績效目標編制情況

部門整體績效表附后。

二、重點項目績效目標編制情況

部門項目績效表附后。

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第五部分??名詞解釋

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一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類）信訪事務（款）行政運行（項）：指市信訪局用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類）信訪事務（款）信訪工作專項：指市信訪局用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。

一般公共服務(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市信訪局用于機關醫療保障方面的支出。

一般公共服務(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。

一般公共服務(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市信訪局用于對機關個人和家庭的補助支出。

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