隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年預(yù)算績(jī)效情況

一、 部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

　（一）單位主要職責(zé)

市科協(xié)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)我市科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。 

市科協(xié)的主要職責(zé)有：一是開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)自主創(chuàng)新。二是組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。三是依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。四是反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。五是推動(dòng)建立和完善科學(xué)研究誠信監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)。六是組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。七是表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦科學(xué)技術(shù)人才。八是開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審和認(rèn)證等任務(wù)。九是開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

二、部門基本情況

部門預(yù)算單位為隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)，實(shí)有編制7人，其中：行政編制6人，以錢養(yǎng)事1人。

第二部分  隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額174.37萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）155.58萬元、其他收入18.79萬元。較上年預(yù)算安排減少了12.88萬元，比上年預(yù)算安排減少了6.88%，主要原因?yàn)閱挝活I(lǐng)導(dǎo)調(diào)到其他單位導(dǎo)致人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

本年部門支出預(yù)算總額174.37萬元，其中：機(jī)構(gòu)運(yùn)行預(yù)算金額73.43萬元（其中人員支出42.50萬元、公用支出30.93萬元）科普活動(dòng)項(xiàng)目預(yù)算金額80.00萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算金額8.57萬元、行政單位醫(yī)療預(yù)算人員支出金額5.60萬元、住房公積金預(yù)算金額5.60萬元、提租補(bǔ)貼預(yù)算金額1.17萬元。較上年預(yù)算安排減少了12.88萬元，比上年預(yù)算安排減少了6.88%，主要原因?yàn)閱挝活I(lǐng)導(dǎo)調(diào)到其他單位導(dǎo)致人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額155.58萬元，較上年預(yù)算安排減少了15.85萬元，比上年預(yù)算安排減少了9.25%，主要原因?yàn)閱挝活I(lǐng)導(dǎo)調(diào)到其他單位導(dǎo)致人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出減少。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額14.36萬元，包括辦公費(fèi)1.30萬元、印刷費(fèi)0.66萬元、電費(fèi)1.66萬元、郵電費(fèi)0.79萬元、差旅費(fèi)3.02萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.07萬元、會(huì)議費(fèi)0.60萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.61萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.73萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼4.36萬元、其他商品和服務(wù)支出0.06萬元。較上年預(yù)算安排減少了3.24萬元，比上年預(yù)算安排減少了18.41%，主要原因?yàn)槿藛T減少公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。

（七）政府采購情況

本年部門未安排財(cái)政撥款的政府采購預(yù)算支出。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

本年部門資產(chǎn)總額52.80萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)22.60萬元、固定資產(chǎn)30.20萬元，較上年減少了178.42萬元，比上年減少了77.16%，主要原因?yàn)楸灸炅鲃?dòng)資產(chǎn)的結(jié)余資金減少。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.11萬元。比上年減少了3.55萬元，同比減少168.25%，其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少了0萬元。同比減少0.00%，主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)1.61萬元，比上年減少了4.05萬元，同比減少71.55%，主要原因?yàn)楸灸陣?yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬元，比上年增加了0.50萬元，同比增加100%，主要原因是：上年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少了0萬元。同比減少0.00%，主要原因是：上年與今年均無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分  隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門預(yù)算表

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況