目   錄
　　第一部分  中共隨州市委機構編制委員會辦公室

　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分 市委編辦2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
　　第三部分 市委編辦2019年部門預算表
　　一、收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　第四部分 市委編辦2019年預算績效情況
　　一、 部門整體績效目標編制情況
　　二、 重點項目績效目標編制情況
　　第五部分名詞解釋

第一部分  中共隨州市委機構編制委員會辦公室（概況）

　　一、部門主要職責

　　（一）貫徹執(zhí)行黨中央、國務院，省委、省政府和市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全市機構編制管理規(guī)范性文件并組織實施。

　?。ǘ┲笇f(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派和人民團體（以下簡稱黨政群機關）及事業(yè)單位機構改革和機構編制管理工作。

　?。ㄈ┲笇?、協(xié)調(diào)、推進全市行政審批制度改革，研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關機構改革總體方案并監(jiān)督實施；審核審批區(qū)、市、縣黨政群機關機構改革方案和副科級以上行政、事業(yè)機構設置調(diào)整事項；承擔市級黨政群機關主要職責、內(nèi)設機構和人員編制（含副科以上領導職數(shù)）規(guī)定審核報批和日常的機構編制管理工作；研究提出全市行政編制（含政法專項編制）的分配、調(diào)整意見。

　?。ㄋ模┴撠焻f(xié)調(diào)市級黨政群機關各部門間、市級與市以下之間的職責分工。

　?。ㄎ澹┭芯繑M訂事業(yè)單位分類改革、機構改革的總體方案，提出分類制定人員編制和領導職數(shù)標準的意見和建議并組織實施；審核審批市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門所屬事業(yè)單位分類改革、機構改革方案及機構編制調(diào)整事項；指導區(qū)、市、縣及以下事業(yè)單位分類改革、機構改革和機構編制管理工作，審核審批區(qū)、市、縣以下副科級以上事業(yè)單位的機構設置、職責配置和領導職數(shù)事項；負責對擬參照《公務員法》管理事業(yè)單位職能審核提出意見。

　　（六）指導全市黨政群機關和事業(yè)單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作；負責市直行政事業(yè)單位進人用編核準工作。

　?。ㄆ撸┍O(jiān)督管理全市黨政群機關和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱規(guī)范使用。

　?。ò耍┍O(jiān)督檢查全市黨政群機關和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機構編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機構改革實施情況，協(xié)同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

　?。ň牛┙M織實施事業(yè)單位法人登記管理，負責市級登記管理范圍內(nèi)事業(yè)單位登記管理的日常工作，指導協(xié)調(diào)和檢查監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

　　（十）指導監(jiān)督全市機構編制部門的業(yè)務工作。

　?。ㄊ唬┏修k上級交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　編辦機關行政編制7個、機關工勤編制1個，實有7人，退休2人。下設綜合科（市編委督查室）、行政體制改革和編制科、事業(yè)單位改革和編制科(市事業(yè)單位登記管理局)、行政審批制度改革科4個科室。

第二部分  市委編辦2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　(一)收入預算情況

　　2019年收入預算147.77萬元，其中：財政撥款收入128.95萬元，其他收入15萬元，上年結轉(zhuǎn)3.82萬元。比2018年上升18.06萬元，同比增加13.92%，增加原因為增人增資，業(yè)務量加大。

　　(二)支出預算情況

　　2019年支出預算147.77萬元，其中：人員支出92.15萬元，與2018年相比增加13.73萬元，增長17.5%，主要原因是新遴選1名公務員，增人增資；公用支出38.15萬元，比2018年增長0.86萬元，增長2%，主要原因是機構改革，工作任務量加大導致。項目支出17.47萬元，比2018年增加3.47萬元，增長24.7%，主要原因是行政機構改革、事業(yè)單位分類改革業(yè)務量增長所致。

　　(三)財政撥款支出情況

　　2019年，財政撥款128.95萬元，比2018年增長16.26萬元，同比增長14.4%，主要原因是因為人員增加，增人增資。其中，一般公共服務94.66萬元，比2018年增加9.12萬元，增長10.6%，主要原因是因為業(yè)務增加；社會保障和就業(yè)15.06萬元，比2018年增加3.17萬元，增長26.6%，主要是因為人員增加、工資調(diào)標等；醫(yī)療衛(wèi)生8.71萬元，比2018年增長2.83萬元，增長48%，主要原因是人員增加，工資調(diào)整；住房保障支出10.52萬元，比2018年增長1.14萬元，增長12.15%，主要原因是人員增加。

　　(四)政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　(五)國有資本經(jīng)營預算情況

　　沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

　　(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　本部門公用經(jīng)費支出預算合計38.15萬元，比上年增加0.86萬元，增長2%，主要是因為機構編制改革任務加重。支出科目主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。辦公費預算2.6萬元，印刷費預算1.7萬元，水費預算0.08萬元，電費預算1.3萬元，郵電費預算1.08萬元，差旅費預算2.55萬元，維修（護）費預算1.2萬元，會議費預算0.8萬元，培訓費預算0.48萬元，公務接待費預算0.75萬元，工會經(jīng)費預算1.59萬元，福利費預算1.43萬元，公務交通補貼預算6.8萬元，其他商品和服務支出預算0.44萬元，對個人和家庭的補助1.78萬元。

　　(七)政府采購情況　　

　　2019年，我單位預備購置一臺套國產(chǎn)化辦公設備，預算為2萬元。比上年增長2萬元，同比增長100%。原因是根據(jù)上級要求。

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　2019年度“三公”經(jīng)費預算年初預算安排1.75萬元，其中：

　　因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少100%，主要原因是：因公出國境業(yè)務減少。

　　公務接待費1.75萬元，比上年增加1.02萬元，同比增加139%，主要原因是：因機構改革、事業(yè)單位分類改革導致調(diào)研、接待費用增加。

　　公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0 %，公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0 %，主要原因是：編辦未保有公務用車。

 （八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2018年年底，隨州市委編辦資產(chǎn)總計432695.15元，其中，流動資產(chǎn)274115.15元，非流動資產(chǎn)158580元（固定資產(chǎn)153380元）。較上年資產(chǎn)（298335.77元）增加134359.38元，變化 的主要原因是流動資產(chǎn)中財政國庫存款數(shù)255029元較上年增加131142.63元。變化主要是因為發(fā)票未到，賬面暫記往來科目影響。

第三部分  市委編辦2019年部門預算表

第四部分　隨州市編辦2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　

二、重點項目績效目標編制情況

    第四部分名詞解釋
　　一、收入科目。
　　1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
　　二、支出科目。
　　1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。
　　2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
　　3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
　　4、其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡購建、物資儲備、其他資本性支出。
　　5、其他支出：不屬于以上類型的支出。