隨州市大數據中心2020年部門預算

目   錄

第一部分  隨州市大數據中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  隨州市大數據中心2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  隨州市大數據中心2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分  隨州市大數據中心2020年預算績效情況

              一、 部門整體績效目標編制情況說明

              二、 項目績效目標編制情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市大數據中心概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家、省有關信息化工作的法律、法規和方針、政策；指導全市經濟社會各領域的數據開發利用工作，推進全市大數據產業發展；具體負責組建全市數據安全保障體系建設，具體組織實施全市政務數據和公共數據的安全保障工作；建設全市統一的數據中心。

（二）組織研究、編制全市大數據、數字政府、智慧城市、“互聯網+”發展規劃、專項規劃和年度計劃，組織、協調、實施智慧城市相關項目。

（三）組織編制全市數據資源共享體系，制定數據資源歸集、治理、共享、開放、應用、安全等技術標準及管理辦法，并實施跨層級、跨部門、跨系統、跨業務的數據共享和交換。

（四）負責大數據中心基礎數據庫、基礎支撐平臺及核心應用系統建設和管理工作。

（五）負責市級財政性資金建設和維護的信息化項目方案評估，統籌全市信息化建設，指導、參與項目建設、監理、驗收以及數據歸集工作；協調推進重大公共數據和信息化項目建設。

（六）負責組織信息技術的推廣應用、技術培訓、技術交流和信息咨詢活動；在相關部門的配合下，承擔政務數據、行業數據、社會數據的融合工作，開展大數據挖掘、清洗、分析工作；負責數據的分發和利用。

（七）負責全市電子政務外網和視頻會議系統的建設和管理。

（八）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

市大數據中心是由市委和市政府批準成立的市政府直屬事業單位，相當正處級。市大數據中心內設綜合科、數據資源科、運行維護和應用開發科三個科室，核定事業編制15名，設主任1名，副主任2名，正科級領導職數3名。

第二部分  隨州市大數據中心2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年部門預算收入1137.09萬元，其中財政撥款401.74萬元，上年結轉735.35萬元。市大數據中心成立于2019年底，2019年未編制部門預算，無上年對比數據。

（二）支出預算情況

2020年部門預算支出1137.09萬元，其中事業運行93.2萬元、其他網信事務支出1043.89萬元；基本支出93.2萬元（其中人員支出64.9萬元，公用支出28.3萬元），項目支出1043.89萬元。市大數據中心成立于2019年底，2019年未編制部門預算，無上年對比數據。

（三）財政撥款支出情況

2020年財政撥款支出預算數為401.74萬元，其中基本支出48.14萬元，項目支出353.6萬元。市大數據中心成立于2019年底，2019年未編制部門預算，無上年對比數據。

（四）政府性基金情況

本年度無使用政府性基金安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年度無使用國有資本經營安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年市大數據中心機關運維經費預算數為48.14萬元，其中工資福利支出45.64萬元，商品和服務支出2.5萬元，辦公費2.5萬元。市大數據中心成立于2019年底，2019年未編制部門預算，無上年對比數據。

（七）政府采購情況

本年度無政府采購情況。

（八）國有資產占用情況

2020年初資產總額為1043.64萬元，其中流動資產956.94萬元，固定資產凈值85.33萬元。市大數據中心成立于2019年底，無上年對比數據。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年“三公”經費預算0.3萬元，為公務接待費用，無因公出國（境）費、公務用車費用。市大數據中心成立于2019年底，無上年對比數據。

第三部分  隨州市大數據中心2020年部門預算表

第四部分  預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

     二、重點項目績效目標編制情況

第五部分  名詞解釋

1. 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2. 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

3. 商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。