中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分  中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)的主要職能職責(zé)是：

（一）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)意見(jiàn)和建議。承擔(dān)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨組織黨建督查巡察工作。

（二）負(fù)責(zé)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨組織請(qǐng)示的有關(guān)問(wèn)題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)。

（三）督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì)或者黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示，審批市直機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書(shū)記、副書(shū)記的任免。

（四）做好市直機(jī)關(guān)黨員發(fā)展、教育和管理工作。

（五）協(xié)同有關(guān)部門(mén)規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)工作，培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部。

（六）配合市委有關(guān)部門(mén)抓好直屬機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和黨組（黨委）中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)工作。

（七）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

（八）了解和掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。

（九）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織開(kāi)展工作，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨建工作，做好黨的群眾工作和市直機(jī)關(guān)黨外知識(shí)分子統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作。

（十）督促檢查市直機(jī)關(guān)黨組織貫徹落實(shí)市委決議、決定和重要工作部署情況。

（十一）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨組織黨費(fèi)收繳、管理和使用工作。

（十二）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)情況

中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室、組織科、宣傳科、群工科。

（二）人員情況

中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)行政編制10名，在職8名。

第二部分  中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2020年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)收入預(yù)算總額為164.96萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）164.96萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。新成立單位，無(wú)上年對(duì)比。

（二）支出預(yù)算情況

2020年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)支出預(yù)算總額為164.96萬(wàn)元，按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)164.96萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。新成立單位，無(wú)上年對(duì)比。

（三）財(cái)政撥款支出情況

中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)預(yù)計(jì)財(cái)政撥款支出164.96萬(wàn)元。新成立單位，無(wú)上年對(duì)比。

（四）政府性基金情況

中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年無(wú)政府性基金。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)本年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算安排：辦公費(fèi)0.9萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元，水費(fèi)0.12萬(wàn)元，電費(fèi)0.99萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.84萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.4萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元，福利費(fèi)1.25萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)交通補(bǔ)貼6.16萬(wàn)元，其他商品與服務(wù)支出0.1萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2020年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)未計(jì)劃政府采購(gòu)項(xiàng)目。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年國(guó)有資產(chǎn)總額為21.47萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)8.71萬(wàn)元、非流動(dòng)資產(chǎn)12.76萬(wàn)元。新成立單位，無(wú)上年對(duì)比。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.84萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.84萬(wàn)元。新成立單位，無(wú)上年對(duì)比。

第三部分  中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表 

五、一般公共預(yù)算支出表

  六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

本年中共隨州市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

第五部分  名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 其他收入：指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

3. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映市本級(jí)在職人員支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：主要反映基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

8. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：主要反映行政單位在職人員、離退休人員醫(yī)療費(fèi)支出。

9. 住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11. “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。