隨州市公共資源交易中心2020年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市公共資源交易中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市公共資源交易中心2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市公共資源交易中心2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市公共資源交易中心2020年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

二、 重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市公共資源交易中心概況

一、部門主要職責

（一）主要職責

1、貫徹執行國家、省、市公共資源交易相關法律法規和政策。制定實施公共資源交易項目進場運行規則和現場管理制度。??

2、負責為工程建設項目招投標、國有土地使用權和礦業權出讓、國有產權交易、政府采購、藥械采購等公共資源活動提供綜合服務。代理實施市級政府采購項目的采購活動。

3、見證公共資源交易過程，配合行政監督部門做好調查處理工作。??

4、負責公共資源交易電子系統的建設、管理和維護，按照規定交換共享和公開公共資源交易信息。??

5、負責進場交易項目保證金管理工作。??

6、承擔綜合評標專家庫的使用和專家抽取工作。??

7、保存交易項目檔案資料，依法依規提供查詢服務。??

8、完成上級交辦的其他任務。

（二）內設機構

根據上述職責,市公共資源交易中心（市政府采購中心）設綜合科、工程交易科、產權交易科（加掛藥械采購科牌子）、政府采購科、信息財務科5個內設科室。

??二、部門基本情況

??隨州市公共資源交易中心是參照公務員管理的事業單位（獨立法人），經費屬全額撥款。核定事業編制14名。

第二部分??隨州市公共資源交易中心2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年隨州市公共資源交易中心預算總收入670.3萬元。較上下降71.9萬元，下降率為9.69%，下降主要原因是2019年機構改革，兩單位合并，減少公用支出和項目支出。 其中：財政撥款（補助）240.58萬元；較上年增加67.36萬元，增加率為38.89%，增加主要原因是人員經費增加；納入預算管理的其他收入429.72萬元，較上年下降139.26萬元，下降率為24.48%，下降的原因是無其他收入來源。

（二）支出預算情況

支出預算情況：2020年隨州市公共資源交易中心預算總支出670.3萬元。其中：一般公共服務支出603.34萬元（人員經費支出202.17萬元，公用經費支出49.92萬元，項目支出351.25萬元）；社會保障和就業支出32.36萬元（其中：養老保險支出26.8萬元，退休經費5.56萬元）；衛生分健康支出14.22萬元；住房保障支出20.38萬元。較上年預算742.2萬元,下降71.9萬元，下降率為9.69%，下降原因主要是項目經費比去年下降56.75萬元，公用經費比上年下降17.47萬元。公用經費下降主要原因是壓縮的公共預算開支。人員經費比去年增加14.06萬元。人員經費增加主要原因是正常增人增資支出。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出情況：2020年公共資源交易中心財政撥款支出預算240.58萬元（基本支出 210.58萬元，項目支出 30萬元），較上年預算增加67.36萬元，增長比率32.26 %，增加原因主要是機構改革，單位合并，原隨州市公共資源交易中心事業人員納入財政統一管理。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2020年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

國有資本經營預算情況：2020年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門預算公用經費49.92萬元。其中：辦公費 5.84萬元，印刷費1萬元，水費0.5萬元，電費2.5萬元，郵電費1.6萬元，差旅費4萬元，維修（護）費2.5萬元，勞務費2萬元，會議費1.5萬元，培訓費1.5萬元，公務接待費1.06萬元，工會經費4萬元，福利費2.5萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，公務交通補貼8.05萬元，其他商品和服務支出6.87萬元。較上年下降17.47萬元，下降25.92%，2020年在部門預算安排上力爭各項公共支出在上年預算基礎上下降15%左右，以上各項明細每項都是同比下降，下降原因主要是嚴格控制公用經費支出。

（七）政府采購情況

2020年市公共資源交易中心政府采購預算總額108萬元，其中政府采購貨物預算8.14萬元、政府采購服務預算99.86萬元，較上年政府采購預算安排的42萬元增66萬元，增加157.14%，主要原因是2020年度全部納入政府采購范圍，如辦公用品、勞務費，專家評審，培訓、印刷服務等等全部納入政府采購范圍。

（八）國有資產占用情況

截至2019年12月31日止，我單位資產總額436.47萬元，主要由以下兩部分構成：流動資產117.58萬元,占資產總額的26.93%；非流動資產318.93萬元,占資產總額的73.07%。固定資產原值505.33萬元,2019年減已提折舊186.41萬元，固定資產凈值318.93萬元，固定資產凈值占資產總額的73.07%。其中：房屋原值367.77萬元、通用設備原值88.85萬元、車輛1輛原值22.04萬元、家具用具裝具原值27.23萬元，較上年資產總額持平。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年隨州市公共資源交易中心“三公”經費年初預算安排5.56萬元，比上年14.82萬元減少9.26萬元，同比減少62.48%，主要原因是：“三公”經費繼續大力壓縮開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年10萬元減少10萬元，同比減少100%，主要原因是壓縮的公共預算開支。

公務接待費1.06萬元，，比上年1.32萬元減少0.26萬元，同比減少19.7%，主要原因是：本年壓縮了公務接待開支。

公務用車運行維護費4.5萬元，比上年3.5萬元增加1萬元，同比增加28.57%，主要原因是：機構改革單位合并，車輛運行維護費正常調增，本年無車輛購置費支出。

第三部分????隨州市公共資源交易中心2020年部門預算表

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第四部分??隨州市公共資源交易中心2020年預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

二、 重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般公共服務（類）醫療衛生與計劃生育支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

財政撥款：指按照預算安排由市級財政當年撥付的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。