?中共隨州市委統戰部2020年部門預算

目?? 錄

第一部分 ?中共隨州市委統戰部概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?中共隨州市委統戰部2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 中共隨州市委統戰部2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算基本支出表經濟分類

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

十、財政專項支出預算表

十一、政府采購預算表

第四部分? 中共隨州市委統戰部2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分 中共隨州市委統戰部概況

一、部門主要職責

調查研究統一戰線的理論和重大方針政策，組織貫徹執行中央、省委、市委關于統一戰線的方針、政策，向省委統戰部、市委反映情況，提出開展統戰工作的意見和建議。了解統戰工作的全面情況，掌握分析統一戰線中的政治、思想動態，及時準確地反映黨外人士的意見、批評和建議。負責協助市委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯系，認真貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策，受市委委托主持召開民主黨派負責人和無黨派代表人士座談會；民主黨派發揮參政議政和民主監督作用，及時通報情況，聽取他們的意見和建議；支持幫助各民主黨派加強自身建設，培養、選拔新一代代表人物。負責黨外人士的政治安排工作，推薦有影響有代表性的黨外人士擔任全國人大代表、全國政協委員、省人大代表、省政協委員、市人大代表，安排市政協委員等;會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任縣處級和科級行政領導職務的工作;做好黨外后備干部隊伍和新的代表人物隊伍的建設工作。負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系海外有關社團及代表人士，歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作，宏觀指導臺胞來我市定居工作，調查研究臺胞定居工作中的方針政策問題，做好臺胞、臺屬的有關工作。負責聯系海內外工商界社團和代表人士，調查、研究并反映我市非公有制經濟代表人物的情況，協調關系，提出政策性的建議。負責調查研究、協助檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作。調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協調關系，提出政策性的建議;聯系并培養黨外知識分子中的代表人物。負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。負責本部機關、市臺辦、市民族委的干部人事管理工作;受市委委托負責工商聯科級干部的人事管理工作;協助各民主黨派市委會進行干部管理;負責區、市、縣黨委統戰部長任免征求意見工作。負責指導市大專院校、有關企事業單位黨委統戰工作;協調政府各有關部門的統戰工作;負責統戰干部和黨外干部的培訓工作;主管市社會主義學院工作;聯系、指導市工商聯工作;代管市海外聯誼會、市光彩事業促進會、市知識分子聯誼會等有關社會團體。統一管理全市僑務工作，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，聯系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育等工作。

二、部門基本情況

1.機構情況。市委統戰部機關內設10個科室（辦公室、干部科、黨派科、經聯科、民族科、宗教科、黨外知識分子工作科、臺灣事務科、僑務綜合科、聯絡與合作科），2020年度獨立編制機構1個，核算機構也是1個。

2.人員情況。2020年行政編制17名，以錢養事崗位1個，實有在職人數17人（行政編制人員16人，以錢養事人員1人）,年末實有退休人員5人。

第二部分 中共隨州市委統線部2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年收入預算總額529.8萬元，較2019年增加259.57萬元，增加96.05%。其中，財政撥款472.6萬元，較2019年增加216.41萬元，增84.47%；其他收入27.7萬元，較2019年增加13.66萬元，增97.29%。2020年收入預算增加的原因是機構合并，市民宗委、市臺辦、市僑辦并入市委統戰部，人員增加、項目支出增加引起預算收入增加。

（二）支出預算情況

2020年支出預算總額529.8萬元，較2019年增加259.57萬元，增加96.05%，增加原因是機構合并增人增資、項目經費支出增加。其中，一般公共服務支出456.26萬元，較2019年增加215.36萬元，增89.39%，增加原因是機構合并增人增資，人員支出、公用支出、項目支出增加；社會保障和就業支出28.55萬元，較2019年增加14.94萬元，增109.77%，增加原因是人員增加社會保險費用支出增加；醫療衛生支出20.83萬元，增13.71萬元，增192.55%，增加原因是人員增加醫療衛生支出增加；住房保障支出24.16萬元，較2019年增加15.56萬元，增加180.93%，增加原因是人員增加，人員住房公積金支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2020年財政撥款支出預算472.6萬元，較2019年增加202.37萬元，增74.88%，增加原因是機構合并，增人增資、項目經費增加，收入預算增加。

（四）政府性基金情況

2020年市委統戰部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2020年市委統戰部沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年機關運行經費預算49.74萬元，較2019年預算減增加25.7萬元，增106.9%，增加原因是機構改革人員增加機關運行經費預算增加。其中，辦公費5萬元，較2019年增加4.16萬元，增495%；增加原因是機構改革人員增加，統戰工作任務加重，辦公費用增加；印刷費5萬元，增加4.3萬元，增114%，增加原因是機構合并，統戰工作任務加重印刷費支出增加；水費1萬元，較2019年增加0.2萬元，增加原因是人員增加支出增加；電費3萬元，較2019年增加2.4萬元，增加200%，增加原因是機構改革人員增加，電費支出增加；郵電費3萬元，較2019年增加2.1萬元，增230%，增加原因是機構改革人員增加，郵電費支出增加；厲行節約，壓縮日常開支；差旅費1.74萬元，較2019年減少4.54萬元，減72%，減少原因是厲行節約，壓縮差旅費開支；因公出國（境）費用0.7萬元，較2019年持平；維護（修）費2萬元，較2019年增加1.2萬元，增加原因人員增加維修費用增加；會議費2萬元，較2019年增加1.3萬元，增加185%增加原因是機構合并，統戰事務工作量增加，會議費支出增加；培訓費1.02萬元，較2019年度增加0.6萬元，增155%，增加原因是機構合并統戰工作培訓增加，培訓費支出增加；公務接待費1.74萬元，較2019年增加0.99萬元，增加130%增加原因是機構合并統戰事務增加，接待費支出增加；公務用車運行維護費3.8萬元，較2019年增加0.25萬元，增加7%，增加原因是公務用車使用年限較長，維護費用增加；工會經費3.4萬元，較2019年增加2.25萬元，增195%，增加原因是人員增加，工會經費支出增加；福利費1.5萬元，較2019年增加0.35萬元增30%，增加原因是人員增加，福利費支出增加。

（七）政府采購情況

2020年政府采購預算20萬元，根據市委統一要求，用于采購國產計算機及操作系統，較2019政府采購預算安排增加10萬元，增加100%，增加原因是機構合并人員增加，更換國產辦公設備。

（八）國有資產占用情況

2020年末資產合計69.32萬元，較年初增加24.7萬元，增55.36%，增加原因是結轉資金增加。其中，流動資產42.19萬元，增加28.19萬元，增211.95%，增加原因是結轉資金增加；固定資產36.7萬元，增加9.58萬元，增35.32%，固定資產構成為：通用設備14.91萬元，車輛13.11萬元，家具用具8.68萬元，增加原因：2019年市民宗委、市臺辦、市僑辦合并到市委統戰部，固定資產并賬引起固定資產增加。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年市委統戰部“三公”經費年初預算安排24.54萬元，比上年增加0.24萬元，同比增加0.98%，主要原因是：機構合并人員增加，“三公”經費支出增加。

因公出國（境）費14萬元，比上年增加4萬元，同比增加40%，主要原因是：機構合并人員增加，因公出國（境）經費預算增加。 ?

公務接待費6.74萬元，比上年減少4.01萬元，同比減少37.3 %，主要原因是：厲行節約，嚴格執行中央八項規定，進一步壓縮公務接待經費支出。

公務用車運行維護費3.55萬元，比上年增加0.25萬元，同比增加7%，主要原因是單位公務用車使用年限較長，維護費用逐年增加。

近兩年無購置公務用車購置預算。

第三部分 中共隨州市委統戰部2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算基本支出表經濟分類

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

十、財政專項支出預算表

十一、政府采購預算表

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

? ?2020年市委統戰部重點項目是根據部門主要職責編制，對項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和依據。加強對支出政策效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排、政策調整的重要依據。

第五部分? 名詞解釋

1.財政撥款（補助）收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費.

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.行政運行（統戰）：反映用于統戰部門保障機構正常運行的經費。

7. 一般行政管理事務（統戰）：反映用于開展統一戰線宣傳調研、統一戰線成員培訓、黨外代表人士隊伍建設、多黨合作、民族宗教、港澳臺海外統戰、經濟領域統戰、黨外知識分子、無黨派人士、新的社會階層人士等一系列業務工作的經費。

8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待、商務接待（含外賓接待）支出。