隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分 隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心2020年預(yù)算績效情況

部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心概況

一、部門主要職責(zé)

明確食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品、糧油以及相關(guān)商品等13大類產(chǎn)（商）品由市公共檢驗(yàn)檢測中心檢驗(yàn)檢測。明確市公共檢驗(yàn)檢測中心七大項(xiàng)職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)為政府相關(guān)部門實(shí)施食品（含食品添加劑、保健食品）、藥品（含中藥、民族藥）、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其它產(chǎn)（商）品質(zhì)量安全監(jiān)督，提供全面的分析、調(diào)查和咨詢服務(wù)；

（2）承擔(dān)政府相關(guān)部門下達(dá)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其它產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測任務(wù)；

（3）承擔(dān)食品及相關(guān)產(chǎn)（商）品生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗(yàn)及有關(guān)單位委托的質(zhì)量（技術(shù)）鑒定；

（4）受理客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療機(jī)械，化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)；

（5）承擔(dān)食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、咨詢，為制定企業(yè)和地方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供技術(shù)服務(wù)；

（6）開展食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品檢測方法、質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等科研工作；

（7）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

市公共檢驗(yàn)檢測中心為市直正處級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，分別為：辦公室、政工科、監(jiān)督檢查科、業(yè)務(wù)技術(shù)科、質(zhì)量管理科、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測科、食品檢驗(yàn)檢測科、藥品檢驗(yàn)檢測科。編制數(shù)為52名（其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正兩副一總工），年初實(shí)有人數(shù)72人，其中：公益一類事業(yè)在職編制49人，單位自聘1人，退休人員22人。

第二部分 隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心收入預(yù)算總數(shù)1572.31萬元，主要構(gòu)成：（一）財(cái)政撥款911.46萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）901.46萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入10萬元；（二）事業(yè)收入238.98萬元；（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)421.87萬元；

與上年相比情況如下：較上年預(yù)算安排的減少326.41萬元，同比減少17.19%，其中：財(cái)政撥款減少20.49萬元，同比減少2.24%，主要原因是納入預(yù)算管理的非稅收入減少；其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）增加7.52萬元，同比增加0.8%，主要原因是人員工資調(diào)薪增資；納入預(yù)算管理的非稅收入較上年減少28.01萬元，同比減少73.69%，主要原因是本年減少了固定資產(chǎn)出租出借收入；事業(yè)收入減少253.79萬元，同比減少51.5%，主要原因是受機(jī)構(gòu)改革的影響，減少上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門下?lián)艿臋z測經(jīng)費(fèi)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)減少52.13萬元，同比減少10.99%，主要原因是因?yàn)樯夏曛С鲈黾樱瑢?dǎo)致結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）支出預(yù)算情況

2020年隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心支出預(yù)算總數(shù)1572.31萬元。較上年預(yù)算安排減少326.41萬元，同比減少比例為17.19%，主要原因是減少了本年度項(xiàng)目支出。

按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出支出總額1545.32萬元，主要支出：一是市場監(jiān)督管理事務(wù)1545.32萬元，其中：其他市場監(jiān)督管理事1545.32萬元，主要用于：（一）基本支出部分的是人員支出736.07萬元，較上年減少15.8萬元，同比減少2.1%，減少原因是本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例減少，導(dǎo)致支出減少，公用支出169.25萬元，較上年增加11.46萬元，同比增加7.26%，增加原因是本年度人員增資，導(dǎo)致計(jì)提公用支出增加，用于項(xiàng)目支出640萬元；比上年減少474萬元，同比減少42.54%，主要原因是本年度減少了檢測與運(yùn)行項(xiàng)目的支出。

衛(wèi)生健康支出26.99萬元，主要用于基本支出中的人員支出，為在職人員事業(yè)單位醫(yī)療26.99萬元，較上年增加4.8萬元，同比增加比例為21.63%，主要原因是人員增資，導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)支出比例增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出911.46萬元，較上年預(yù)算安排減少20.49萬元，同比減少2.19%，主要原因是本年度減少了納入預(yù)算管理的非稅收入。

按支出經(jīng)濟(jì)分類，一是一般公共預(yù)算基本支出511.46萬元，其中：工資福利性支出486.46萬元，較上年預(yù)算安排減少19.99萬元，同比減少比例為3.94%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少；商品和服務(wù)支出25萬元，較上年預(yù)算安排減少0.5萬元，同比減少比例為1.9%，主要原因是工作調(diào)動(dòng)在職人員減少1名，導(dǎo)致公用支出相應(yīng)減少；二是一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出400萬元，主要用于市公共檢驗(yàn)檢測運(yùn)行和檢測項(xiàng)目支出，其他商品和服務(wù)支出400萬元，與上年預(yù)算安排數(shù)一致，無增減變化。

（四）政府性基金情況

2020年隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心沒有政府性基金預(yù)算撥款安排，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致，無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2020年隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。與上年一致，無增減變化。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

按照隨州市2020一般公共預(yù)算基本支出中安排我中心的公用經(jīng)費(fèi)，按照在職人均0.5萬元口徑計(jì)算，共計(jì)25萬元，較上年預(yù)算安排減少0.5萬元，同比減少1.9%，主要原因是2019年末由于工作調(diào)動(dòng)單位在職人員減少1名，財(cái)政預(yù)算口徑減少0.5萬元

其中：辦公及印刷費(fèi)2萬元、較上年預(yù)算安排增加0.5萬元，同比減少增加為33%；郵電費(fèi)1.2萬元、較上年預(yù)算安排增加0.2萬元，同比減少增加為20%；差旅費(fèi)1萬元、較上年預(yù)算安排減少1萬元，同比增加減少為50%；日常維修費(fèi)0.5萬元、與上年預(yù)算安排數(shù)一致，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.55萬元、較上年預(yù)算安排減少2.55萬元，同比減少為50%；公務(wù)接待費(fèi)3.59萬元、較上年預(yù)算安排增加0.5萬元，同比增加比例16.18%，；工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.2萬元、較上年預(yù)算安排增加0.77萬元，同比增加比例1.19%；其他商品和服務(wù)支出5.96萬元，較上年預(yù)算安排增加4.08萬元，同比增加比例217%。

（七）政府采購情況

2020年隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心無政府采購預(yù)算。較上年預(yù)算安排減少444萬，減少原因是減少了本年度項(xiàng)目采購支出。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年初，市公共檢驗(yàn)檢測中心資產(chǎn)總額2479.03萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)548.69萬元、固定資產(chǎn)1825.04元、在建工程0萬元、無形資產(chǎn)105.3萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物249.24萬元（其中：辦公用房56.76萬元），

單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)219.68萬元，汽車3輛55.06萬元，其他固定資產(chǎn)1550.3萬元。與上年相比，資產(chǎn)總增加7.48 萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加2.61萬元、固定資產(chǎn)增加4.87萬元、在建工程增加0萬元、無形資產(chǎn)增加0萬元，

變化的主要原因是一是上年結(jié)余資金增加，導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)增加；二是由于實(shí)際工作需要，2019年度新增部分辦公設(shè)備，電腦、打印機(jī)等。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排13.19萬元。比上年減少7.05萬元，同比減少53.44%，主要原因是減少了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，上年預(yù)算為0萬元，無對(duì)比增減。

公務(wù)接待費(fèi)3.59萬元，比上年增加0.5萬元，同比增加16.18%，增加原因是人員調(diào)薪增資計(jì)提后比例增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.55萬元，較上年減少7.55萬元，同比減少74.75%，減少原因是公車改革，減少了2臺(tái)公務(wù)車，保留1臺(tái)公務(wù)用車，相應(yīng)減少了公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，上年預(yù)算為0萬元，與上年一致，無對(duì)比增減。

第三部分? 隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心2020年部門預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績效情況

1. 部門整體績效目標(biāo)編制情況

（一）設(shè)定績效目標(biāo)和績效指標(biāo)（值）的理由、依據(jù)、指標(biāo)解釋、數(shù)據(jù)來源及考核方式

1、設(shè)定績效目標(biāo)和績效指標(biāo)（值）的理由、依據(jù)：根據(jù)《市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]14號(hào)）文件精神，根據(jù)政府賦予的職責(zé)，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的有關(guān)要求，結(jié)合本單位實(shí)際工作需要，設(shè)定相關(guān)指標(biāo)（值）。

2、指標(biāo)解釋：數(shù)量指標(biāo)指充分使用財(cái)政資金，保障機(jī)關(guān)長期正常運(yùn)行，秩序良好，平安和諧；進(jìn)度指標(biāo)指規(guī)范使用財(cái)政資金，加快預(yù)算執(zhí)行；質(zhì)量指標(biāo)指內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)水平加強(qiáng)崗位練兵，提高專業(yè)技術(shù)人員工作技能熟練程度，提高檢驗(yàn)檢測能力和水平；社會(huì)滿意指標(biāo)指提高隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心知名度和權(quán)威性，逐步建成湖北地市級(jí)一流公共檢測中心。

3、數(shù)量來源：參照我市直屬事業(yè)單位經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、考核方式：我單位已將部門整體績效申報(bào)納入今年的年度考核，按照市委和市財(cái)政局的考核要求，從基礎(chǔ)工作到成果運(yùn)用都將作為年度考核內(nèi)容之一。

（二）確保績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)擬采取的活動(dòng)、方法和措施等。為確保本部門績效目標(biāo)能夠在規(guī)定時(shí)間達(dá)到最好成果，我單位將組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)配合，涉及的業(yè)務(wù)科室將嚴(yán)格按照項(xiàng)目要求，嚴(yán)格管理，確保專款專用，推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（三）績效目標(biāo)實(shí)施主體和實(shí)施時(shí)間；明確各級(jí)管理者和實(shí)施者在成本控制、進(jìn)度、結(jié)果上的責(zé)任。

項(xiàng)目實(shí)施主體為隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心，實(shí)施時(shí)間為2020年度。根據(jù)中心出臺(tái)的《程序文件》和《質(zhì)量手冊》，各科室、各負(fù)責(zé)人在成本控制、實(shí)施進(jìn)度、結(jié)果運(yùn)用等各個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真落實(shí)崗位職責(zé)，嚴(yán)肅監(jiān)督問責(zé)。

1. 其他需說明的情況。此項(xiàng)無。

部門整體支出績效目標(biāo)表如下：

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況：

本年度重點(diǎn)項(xiàng)目一個(gè)，為隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心檢測與運(yùn)行項(xiàng)目，績效目標(biāo)編制說明如下：??

1、設(shè)定績效目標(biāo)和績效指標(biāo)（值）的理由、依據(jù)、指標(biāo)解釋、數(shù)據(jù)來源及考核方式

? ? ? 設(shè)定績效目標(biāo)和績效指標(biāo)（值）的理由、依據(jù)：一是政府賦予的職責(zé)所在：根據(jù)《市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]14號(hào)）文件精神，賦予中心七大工作職責(zé)；二是根據(jù)隨州市人民政府與湖北省食品藥品監(jiān)督管理局簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議，省食品藥品監(jiān)督管理局將我市食品藥品檢驗(yàn)中心列為湖北省建設(shè)的區(qū)域性公共安全檢驗(yàn)檢測中心之一；三是取消行政性事業(yè)收費(fèi)后，中心無任何收入，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，將相關(guān)經(jīng)費(fèi)納入本級(jí)預(yù)算，以保障機(jī)關(guān)事業(yè)正常運(yùn)行。嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的有關(guān)要求，結(jié)合本單位實(shí)際工作需要，設(shè)定相關(guān)指標(biāo)（值）。

2、指標(biāo)解釋：數(shù)量指標(biāo)從檢測業(yè)務(wù)、抽樣工作、技術(shù)培訓(xùn)、宣傳活動(dòng)四個(gè)方面進(jìn)行設(shè)置，主要反映的業(yè)務(wù)工作相關(guān)次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)從報(bào)告合格率、能力驗(yàn)證、分析報(bào)告三個(gè)方面設(shè)置，主要反映是技術(shù)工作的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)從報(bào)告及時(shí)和信息上報(bào)二個(gè)方面設(shè)置，主要反映的是業(yè)務(wù)工作的及時(shí)性；社會(huì)效益指標(biāo)從提高知名度、社會(huì)化服務(wù)需求、事業(yè)運(yùn)行三個(gè)方面設(shè)置，主要反映的是單位整體運(yùn)轉(zhuǎn)、發(fā)展方向和社會(huì)服務(wù)水平；滿意度指標(biāo)主要反映的是服務(wù)對(duì)象滿意率，通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高服務(wù)對(duì)象滿意度。生態(tài)效益指標(biāo)從安全生產(chǎn)一個(gè)方面設(shè)置，主要反映排污排水達(dá)標(biāo)、無重大安全事故發(fā)生。

3、數(shù)量來源：參照我市直屬事業(yè)單位歷史標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、考核方式：我單位已將項(xiàng)目績效申報(bào)納入今年的年度考核，按照市委和市財(cái)政局的考核要求，從基礎(chǔ)工作到成果運(yùn)用都將作為年度考核內(nèi)容之一。

（二）確保績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)擬采取的活動(dòng)、方法和措施等。為確保本部門績效目標(biāo)能夠在規(guī)定時(shí)間達(dá)到最好成果，我單位將組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)項(xiàng)目的相關(guān)內(nèi)容，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)配合，涉及的業(yè)務(wù)科室將嚴(yán)格按照項(xiàng)目要求，嚴(yán)格管理，確保專款專用，推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（三）績效目標(biāo)實(shí)施主體和實(shí)施時(shí)間；明確各級(jí)管理者和實(shí)施者在成本控制、進(jìn)度、結(jié)果上的責(zé)任。

項(xiàng)目實(shí)施主體為隨州市公共檢驗(yàn)檢測中心，實(shí)施時(shí)間為2020年度。根據(jù)中心出臺(tái)的《程序文件》和《質(zhì)量手冊》，各科室、各負(fù)責(zé)人、各經(jīng)辦人員在成本控制、實(shí)施進(jìn)度、結(jié)果運(yùn)用等各個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真落實(shí)崗位職責(zé)，嚴(yán)肅監(jiān)督問責(zé)。

1.項(xiàng)目實(shí)施中可能存在的難點(diǎn)或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及配套的應(yīng)對(duì)措施

總的來看，績效目標(biāo)已經(jīng)涵蓋了所有業(yè)務(wù)活動(dòng)和實(shí)際需求，主要難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于項(xiàng)目本身特殊性和綜合性，由于政策的不確定性和不可抗拒的因素，有可能會(huì)增加項(xiàng)目實(shí)施難度，造成項(xiàng)目無法按預(yù)期完成和達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

2.項(xiàng)目擬采取的績效監(jiān)控方式和績效目標(biāo)的糾偏措施。

為了確保績效目標(biāo)按期完成，我們將加強(qiáng)和啟動(dòng)各項(xiàng)監(jiān)控方式，通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，逐步完善監(jiān)督機(jī)制，同時(shí)督促項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，嚴(yán)格資金使用安全。對(duì)于出現(xiàn)的不可抗拒的特殊原因有可能造成項(xiàng)目偏差的，要及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)請示，及時(shí)糾正和調(diào)整，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和查找問題的同時(shí)，不斷提高項(xiàng)目支出績效考核工作的管理水平。? ? 3.其他需說明的情況。此項(xiàng)無。

績效目標(biāo)表如下：

第五部分 名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理（項(xiàng)）：指市公共檢驗(yàn)檢測中心用于用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

住房保障支出類住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市公共檢驗(yàn)檢測中心用于對(duì)機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
一般公共服務(wù)（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼支出（項(xiàng)）：指市公共檢驗(yàn)檢測中心用于對(duì)機(jī)關(guān)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出類機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市公共檢驗(yàn)檢測中心用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出類行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市公共檢驗(yàn)檢測中心用于在職人員和退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出