?隨州市中醫醫院2020年部門決算公開

目 ??錄

第一部分 ?隨州市中醫醫院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市中醫醫院2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分???隨州市中醫醫院2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

十、部門財政專項支出決算表（公開表10表）

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 隨州市中醫醫院概況

一、主要職責

（一）為群眾提供中醫醫療、教學、科研、預防、急救等醫療衛生服務，是國家中醫藥防治艾滋病基地。

（二）貫徹落實醫藥衛生體制改革、國家中醫藥法律法規，執行中醫藥政策。

（三）確保全市人民中醫醫療健康需求，建立與地方經濟發展相適應的中醫醫療環境,加強醫院標準化管理。

（四）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作；負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。參與意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作、體檢工作，開展各種醫療保健衛生知識。

（五）組織實施中醫藥科學研究，推進醫學科技成果轉化和推廣應用；承擔中醫藥人才培養，中醫藥繼續醫學教育工作。

（六）做好城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險等定點醫療機構的各項工作。參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。承擔上級部門及市衛健委交辦的其他衛生工作。

二、基本情況

隨州市中醫醫院是二級預算單位，實行獨立核算，執行政府會計制度。是集醫療、教學、科研、預防、急救于一體的三級甲等中醫醫院，內設一個國家級臨床重點專科：腦病科；一個國家中醫藥管理局培育重點科室：腎病科；三個省級重點專科：骨傷科，肺病科，腫瘤科；五個市級重點專科：麻醉科、外科、康復科、肝病科、臨床護理。醫院占地面積17641平方米，房屋及建筑物面積30147.51平方米，其中辦公用房24182.45平方米。醫院編制床位420張，實際開放床位500張。2020年年末編制人數260人，年末醫院總人數593人，其中在職在編人數244人，單位聘用人數349人。????????

?第二部分 隨州市中醫醫院2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年度收入總額64041.41萬元，其中：財政撥款收入28789.20萬元。2020年度收入總額較上年增加49330.01萬元，增長335.32%，主要原因是突發新冠肺炎疫情，紅會、慈善總會等捐贈收入，中醫醫院新院、中西醫結合肺科醫院建設政府基金財政撥款。

2020年度支出總額59954.82萬元，其中：基本支出19036.50萬元，項目支出40918.32萬元。2020年度總支出較上年增加44830.91萬元，增長296.42%，主要原因是突發新冠肺炎疫情，發放醫護人員補助，醫療場所改建。

2020年度財政撥款收入28789.20萬元，其中：一般公共預算財政撥款879.20萬元，政府性基金預算財政撥款27910萬元。2020年度財政撥款收入較上年增加28687.7萬元，增長28263.74%，主要原因是突發新冠肺炎疫情，增加財政撥款；增加中西醫肺科醫院、發熱門診、分子實驗室抗疫特別國債，中醫院新院區債券。

2020年度財政撥款支出28789.20萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出879.20萬元，政府性基金預算財政撥款支出27910萬元。2020年財政撥款年初預算數40萬元，2020年度財政撥款支出較年初預算數增加28749.2萬元，增長71873%，主要原因是突發新冠肺炎疫情，增加財政撥款；增加中西醫肺科醫院、發熱門診、分子實驗室抗疫特別國債，中醫院新院區債券。

二、關于“三公”經費支出說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長(下降)0%，其中

一、因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數0為萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長(下降)0%。主要原因是三公經費未列入財政預算。

二、公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長(下降)0%。主要原因三公經費未列入財政預算。

三、公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長(下降)0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年增長(下降)0%。主要原因是三公經費未列入財政預算。

三、關于機關運行經費情況說明

2020年度機關運行經費為零，與上年相比無增減變動。

四、關于政府采購支出情況說明

2020年度政府采購支出為零，與上年相比無增減變動。

五、關于政府性基金收支情況說明

2020年度政府性基金收入27910萬元，年初預算數0萬元，2020年度政府性基金收入較年初預算數增加27910萬元，主要原因是突發新冠肺炎疫情，增加中西醫肺科醫院、發熱門診、分子實驗室抗疫特別國債，中醫院新院區債券。

2020年度政府性基金支出27910萬元，年初預算數0萬元，2020年度政府性基金支出較年初預算數增加27910萬元，主要原因是突發新冠肺炎疫情，增加中西醫肺科醫院、發熱門診、分子實驗室抗疫特別國債，中醫院新院區債券。

六、關于國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，單位共有車輛8輛，其中主要領導干部用車1輛、機要通信用車2輛、應急保障用車5輛，應急保障用車用于“120”急診；單位價值50萬元以上通用設備3臺，單價100萬元以上專用設備9臺。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金30萬元。從評價情況來看，中醫藥研究發展項目資金年初預算30萬元，截止到2020年12月31日，財政已撥款30萬元，全部資金到位，到位率為100%。中醫藥研究發展項目屬于延續性項目。該項目用于中醫適宜技術的推廣，中藥制劑、中藥炮炙技術、中醫科研成果的推廣運用，開展中醫人才學術交流等。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看：我院高度重視城市公立醫院綜合改革，我院于2017年8月1日起全面取消藥品加成（不含中藥飲片），取消西成藥品銷售差價西成藥實行零差率銷售；2019年11月30日對現行醫療服務價格標進行調整，并取消醫用耗材加成和套餐式收費及其它不合理收費項目。

整體支出績效目標：

（1）：推進公立醫院改革，繼續實施藥品、衛材零差價率。

（2）：加強重點專科建設，提升中醫藥科研創新能力。

（3）：做好中醫藥防治艾滋病工作，推進中醫藥自制劑研究，提高醫院中醫藥影響力。

（4）：積極落實分級診療，優化服務流程，規范診療行為。 ???????????????

（5）：加強護理質量監控，建立檢查、考評、反饋制度，確保護理工作安全有效。

目標1：推進公立醫院改革，繼續實施藥品、衛材零差價率。

1、產出指標完成情況分析。

數量指標：取消西成藥品銷售差價，西成藥實行零差率銷售；取消醫用耗材加成醫用耗材實行零差率銷售。

成本指標：人員支出占業務支出比重≥34.5%，2020年人員支出占業務支出比重37.53%，達到指標值。

成本指標：公立醫院百元醫療收入(不含藥品收入)中消耗的衛生材料與去年相比需下降，2020年百元醫療收入(不含藥品收入)中消耗的衛生材料占比19.93%，較上年相比下降5.83%，達到指標。

2、滿意度指標完成情況分析。

公立醫院綜合改革以破除以藥補醫、回歸公益性、調動積極性、保障可持續性，實現了公立醫院綜合改革全覆蓋，醫藥費用不合理增長勢頭得到有效遏制，群眾就醫負擔進一步減輕，群眾滿意度達到96%。

目標2：加強重點專科建設，提升中醫藥科研創新能力。

1、產出指標完成情況分析。

數量指標：全年接收進修、實習、見習學員82人。

2、效益指標完成情況分析。

可持續影響指標：加強重點專科建設，國家中醫重點專科腦病科、腎病科順利完成年度重點專科評估監測任務，學科建設進一步優化，麻醉科通過市級臨床重點專科驗收。

社會效益指標：組織21人參加西學中系統培訓，11人參加中醫四大經典理論學習，培養西醫人員中醫藥興趣，強化中醫藥人員理論水平和臨床實踐。啟動第二批7名繼承人名老中醫學術經驗繼承臨床跟師。

目標3：做好中醫藥防治艾滋病工作，推進中醫藥自制劑研究，提高醫院中醫藥影響力。

1、產出指標完成情況分析。

數量指標：2020年中醫治療艾滋病人數存活人數100人。

成本指標：醫院開展中醫藥愛心系列丸劑、圣心膏制劑、外用洗劑的研制，常規體檢，艾滋病人病例觀察、病人回訪、發藥及管理。

2、效益指標完成情況分析。

社會效益指標：病人的身體狀況和生存質量均得到極大的改善，充分體現了中醫中藥在治療艾滋病中的特色和優勢。

目標4：積極落實分級診療，優化服務流程，規范診療行為。

1、產出指標完成情況分析。

??數量指標：常見病、多發病下轉患者數量，較上年增長10%。???

2、效益指標完成情況分析。 ?

社會效益指標：推進中醫醫聯體建設，做好基層指導幫扶，鼓勵開展科研協作項目，為中醫醫聯體單位提供消毒供應服務。

3、滿意度指標完成情況分析。

滿意度指標：通過分級診療平臺對接基層上下轉病人，及時有效接轉病人，病人滿意度達到98%。

目標5：加強護理質量監控，建立檢查、考評、反饋制度，確保護理工作安全有效。

1、產出指標完成情況分析。

數量指標：基礎護理達標率達到99%。

數量指標：優勢病種中醫護理方案實施率100%。

2、效益指標完成情況分析。

社會效益指標：開展中醫護理技術，全院實施了30個優勢病種中醫護理方案，開展了31項中醫護理技術，充分發揮中醫護理在治療、保健、康復等方面作用，中醫特色健康教育和康復指導形式多樣，健教彩頁、中醫小處方、中醫康復操、3.17護平臺、小白板、腎友會等受到患者喜愛。

《2020年度隨州市中醫醫院部門整體績效自評表》見附件

（2）部門決算中項目績效自評結果

中醫藥研究發展項目自評綜述：項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。

主要產出和效益：一是醫院加強科研管理，組織申報科研項目13項，其中省級4項，市級9項；完成結題驗收項目?6項，其中省級2項，市級4項；二是經方驗方十四個品規 ?扶正強身膏、活血軟肝丸、桃紅麗容膏、復方黃氏口服液、神農腎炎康、咳喘寧膏、咳喘凈膏、愈癱飲口服液、滋養肝腎膏、貞芪扶正膠囊、紅花酊及壯筋補骨膠囊、通絡壯骨丸、通絡足浴粉，進行制備工藝的研究和質量標準的研究，以便更方便有效的運用于臨床，擴大臨床應用造福于人民。

發現的問題及原因：一是創造制劑品牌，建立健全質控體系不完善，制劑品規管控還需加強。二是中醫“治未病”理念尚未得到普及，中醫預防保健服務量較小、面較窄，服務模式尚需不斷完善、推廣，服務不規范，質量不高，手段和形式單一，專業技術隊伍缺乏，服務體系尚未形成，不能滿足我院中醫“治未病”需求。

下一步改進措施：一是提高政策導向。中醫研究發展經費項目的使用，旨在推動我市中醫藥事業快速發展，需以此為導向，提高資金的使用效率，注重質與量的有機結合，體現政策的主導作用；二是抓好資金使用實效及落實。醫院應認真梳理資金使用過程中存在的問題，對項目經費實行動態監測，時時檢測資金使用實效；三是加強專業人員培訓。資金績效管理考核專業性強，專業人員相對緊缺，建議相關部門應定期進行培訓，提高對資金績效管理的認識，提升專業水平。

中醫藥研究發展項目年度績效目標：

（1）加強科研管理，完成省級、市級中醫藥科研課題

（2）加強制劑質量標準的研究與管控

（3）加強中醫治未病科發展，宣傳中醫院品牌，提高社會知名度

質量指標：提升制劑工藝，加強制劑質量標準的研究與管控，建立健全質控機制，創造制劑品牌。

社會效益指標：在2020年11月，醫院積極準備隨州市第七屆膏方文化節，宣傳膏方文化，以固元阿膠糕為例，現場展示熬膏制作全過程，同時有中藥材辨識，科普藥材小知識，宣傳了中醫院品牌。

可持續影響指標：逐步形成“未病”、“欲病”及“慢病”三個層次較為完善的中醫“ 治未病”診療體系，開展多種形式的預防、保健、養生、康復、診療等服務。

滿意度指標：醫院緊緊圍繞“以病人為中心，以提高醫療水平和服務質量”為宗旨，不斷提高患者滿意度，充分發揮了中醫藥人員主力軍的作用。

中醫藥研究發展項目自評綜述：中醫藥研究發展項目屬于延續性項目。該項目用于中醫適宜技術的推廣，中藥制劑、中藥炮炙技術、中醫科研成果的推廣運用，開展中醫人才學術交流等。

?????????《2020年度中醫藥研究發展項目自評表》見附件

（3）績效評價結果應用情況

?部門績效評價結果應用情況：

①加大中醫藥服務宣傳力度，普及中醫藥醫學知識，真正使廣大人民群眾了解中醫藥、感受中醫藥、喜愛中醫藥、享受中醫藥。

②搞好中醫藥服務特色，培育特色中醫藥研究發展項目，建立自己的中醫品牌，用滿意的服務贏得群眾的信任。

?部門績效評價結果擬應用情況：

高度重視績效評價結果的應用工作，充分發揮績效評價以評促管、促效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

第三部分 隨州市中醫醫院2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋

一、公立醫院：反映公立醫院方面的支出。

二、中醫（民族）醫院：反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

三、公共衛生：反映公共衛生支出。

四、基本公共衛生服務：反映基本公共衛生服務支出。

五、重大公共衛生服務：反映重大疾病，重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

六、中醫藥：反映中醫藥方面的支出。

七、中醫（民族醫）藥專項：反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。

八、其他中醫藥支出：反映除中醫（民族醫）藥專項支出以外的其他中醫藥支出。

九、行政事業單位醫療:反映行政事業單位醫療方面的支出。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

十三、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十四、因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

十五、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。