一、隨州市森林公安局（概況）

1、部門主要職責

2、部門基本情況

二、隨州市森林公安局2020年部門決算情況說明

（1）決算收入情況

（2）決算支出情況

（3）“三公”經費支出情況說明

（4）關于機關運行經費支出說明

（5）關于政府采購支出說明

（6）關于國有資產占用情況說明

三、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

（2）部門決算項目績效自評結果

四、2020年部門決算表

五、名詞解釋???　??????????

一、隨州市森林公安局（概況）

1、部門主要職責。

隨州市森林公安局（隨州市公安局森林公安警察支隊）主要職責：宣傳貫徹執行國家和省、市森林公安的方針、政策；維護全市林區的治安秩序；組織、查處市區和市經濟開發區、大洪山風景名勝區破壞森林資源、國家重點保護野生動植物資源的案件；負責查處隨縣、曾都區、廣水市重特大破壞森林資源、國家重點保護野生動植物資源的案件；指導協調隨縣、曾都區、廣水市森林公安（分）局的工作；協助市公安局管理森林公安民警和抓好警力隊伍建設。

2、部門基本情況

隨州市森林公安局內設設法制科、刑偵科、辦公室，派出機構市森林公安局大洪山風景名勝區分局。共有民警、工勤及退休人員14人，其中在職民警10人，退休2人，協警2人。

二、隨州市森林公安局2020年部門決算情況說明

1、2020年部門決算情況及說明

（1）決算收入情況

2020年收入352萬元，其中：財政撥款收入299.84萬元（基本支出撥款264.74萬元，項目支出撥款35.1萬元），年初結轉結余52.16萬元。

（2）決算支出情況

2020年財政撥款支出295.66萬元，其中：基本支出263.78萬元，項目支出31.88萬元。

（3）“三公”經費支出情況說明

2020年“三公”支出合計5萬元，其中：公務接待費0.14萬元，公務車運行費4.86萬元。2020年“三公”經費支出決算比年初預算相比節約1.81萬元，原因：壓縮開支，大幅下降。

（4）關于機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費支出30.56萬元，其中：辦公費2.06萬元、印刷費1.97萬元、水費0.13萬元、電費0.04萬元、郵電費1.61萬元、物業管理費1.31萬元、差旅費1.82萬元、公務招待費0.14萬元、工會經費2.04萬元、福利費1.33萬元、公務用車運行維護費4.86萬元、其他交通費7.91萬元、稅金及附加費0.42萬元、其他商品服務支出4.93萬元。比比年初預算減少1.11萬元，主要原因是嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，壓縮消耗性支出，確保將有限的經費用在工作急需上。

（5）關于政府采購支出說明

本部門2020年度執行政府采購支出總額?8.27萬元，其中：政府采購貨物類支出3.69萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務類支出4.58萬元。授予中小企業合同金額8.17萬元，占政府采購支出總額的98％，其中授予小微企業合同金額8.17萬元，占政府采購支出總額98％?！?/span>

（6）關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有執法執勤用車3輛。

三、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個。從評價情況來看，2020年度單位整體支出績效等級為優，本單位根據中央和省市的有關規定，建立健全單位各項財務管理制度。包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產管理制度等，并下發至各個科室，各科室人員嚴格執行相關管理制度，在預算、收支管理上更加嚴格，政府采購程序規范無任何違規情況，加強對差旅費、會議費、培訓費管理。

（2）項目績效自評結果　

民警服裝換發經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為3萬元，執行數為3萬元，完成預算100％。主要產出和效益：產出指標完成情況：1、產出指標完成情況：2020年度，按要求、按時效、保質量完成了10名民警四季服裝換發；2、效益指標完成情況：保障了民警良好的執法形象；3．滿意度指標完成情況：人民群眾對生態環境滿意度不斷提升，人民群眾對林區治安秩序滿意度達95％。

四、2020年部門決算表

五、名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

6、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

7、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

8、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。