隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2020年部門決算公開

目 ??錄

第一部分 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心概況

????????一、部門主要職責(zé)

????????二、部門基本情況

第二部分??隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2020年部門決算情況說明

????一、收入支出決算情況說明

????二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

????三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????四、關(guān)于政府采購支出說明

????五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

????六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

????八、其它情況說明

第三部分??隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2020年部門決算表

????一、收入收支決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋說明?

第一部分??隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)的經(jīng)辦管理，醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議簽訂和醫(yī)療費(fèi)用審核、結(jié)算，定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保服務(wù)行為監(jiān)管，醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè)。

二、部門基本情況

2020年納入決算編報范圍的包括：醫(yī)療保障服務(wù)中心全部收入和支出。市醫(yī)保中心構(gòu)成為：辦公室、基金財務(wù)科、政務(wù)服務(wù)管理科、職工醫(yī)保管理科、居民醫(yī)保管理科、基金稽查科、信息統(tǒng)計科。市醫(yī)保中心編制14名，設(shè)主任1名，副主任2名，以錢養(yǎng)事3名。單位實(shí)有人數(shù)：參公10人、事業(yè)3人、以錢養(yǎng)事3人、聘用3人。

特別說明：市醫(yī)保中心為2019機(jī)構(gòu)改革新組建單位，2020年開始編制部門預(yù)決算，因為首次部門決算，無上年數(shù)據(jù)比對。

第二部分 隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心2020年部門決算情況說明

一、2020年部門決算收支情況說明

（一）收入情況說明

2020年部門決算收入總計336.09萬元（無上年數(shù)據(jù)，無法比對），均為財政撥款。

（二）支出情況說明

2020年部門決算支出總計336.09萬元。與2020年度預(yù)算數(shù)據(jù)相比，決算支出比預(yù)算支出減少63.21萬元，減少原因：2020年度預(yù)算中申報了稽查費(fèi)用預(yù)算，財政當(dāng)年安排了預(yù)算支出，但沒有安排預(yù)算資金。

基本支出177.3萬元，其中人員支出158萬元、公用支出19.3萬元。

（三）財政撥款支出情況

2020年部門財政撥款收入總計336.09萬元。財政撥款支出決算數(shù)314.47萬元，財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)21.61萬元，按支出功能分類，衛(wèi)生健康支出314.47萬元，按支出用途分類，人員支出268.46萬元，公用支出46.01萬元。

????二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年隨州市醫(yī)保中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政資金安排0.84萬元，決算0.03萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.84萬元，決算0.03萬元，其中，公務(wù)接待共1批次，來客人數(shù)共計4人次，陪客人數(shù)共計3人次。單位無公車購置數(shù)，公車0輛。

三公經(jīng)費(fèi)支出比預(yù)算減少的主要原因：單位嚴(yán)格按照八項規(guī)定要求，嚴(yán)格程序標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的支出。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

醫(yī)保中心2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.01萬元。其中，辦公費(fèi)13.29萬元；印刷費(fèi)6.43萬元；郵電費(fèi)2.12萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.4；差旅費(fèi)2.18萬元；維修費(fèi)0.43萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元；公務(wù)接待費(fèi)用0.03萬元；專用材料費(fèi)1.49萬元；勞務(wù)費(fèi)0.56萬元；工會經(jīng)費(fèi)3.48萬元；福利費(fèi)0.54萬元；其他交通費(fèi)用0.24萬元；其他商品和服務(wù)支出7萬元；資本性支出7.71萬元。

四、關(guān)于政府采購支出情況

2020年，隨州市醫(yī)保中心政府采購支出總額7.71萬元，主要是單位購置辦公設(shè)備。

五、關(guān)于政府性基金收支情況

市醫(yī)保局沒有政府性基金收入和支出。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

無國有資產(chǎn)占用情況，單位沒有價值50萬元以上設(shè)備。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及項目1個，資金50萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的15.9%。從評價情況來看，市醫(yī)保中心總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

2020年度市醫(yī)保中心整體績效自評表

??????????單位名稱：隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心?????????????? ??????填報日期：10.27

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

運(yùn)行業(yè)務(wù)費(fèi)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)50萬，執(zhí)行數(shù)50萬，執(zhí)行率100%。保障了醫(yī)保工作順利開展，確保系統(tǒng)支付正常。

2020年度醫(yī)保運(yùn)行業(yè)務(wù)費(fèi)項目自評表

??????????單位名稱：隨州市醫(yī)療保障服務(wù)中心???? ????????????????? ????填報日期： 10.27

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門整體支出績效目標(biāo)和指標(biāo)科學(xué)性、合理性有待提高，績效目標(biāo)的細(xì)化、量化有待改善。績效管理、績效信息核算和統(tǒng)計工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng)，績效評價價值利用率有待提升。下步要加強(qiáng)績效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，增強(qiáng)預(yù)算績效的剛性約束力。

八、其它情況說明

醫(yī)保中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

第三部分?隨州市醫(yī)保中心2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋

????一、 收入科目
　　財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　　社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟(jì)、農(nóng)村社會救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
　　醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。