隨州市森防站2020年部門決算公開

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購執(zhí)行情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

七、2020年度預(yù)算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分2020年部門決算公開表

????一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09）

十、隨州市森防站2020年財(cái)政專項(xiàng)支出決算表（表10）

第四部分、名詞解釋說明?

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒布的《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》及其它有關(guān)林業(yè)植物檢疫和有害生物防治的法律法規(guī)，起草全市有關(guān)林業(yè)有害生物防治和植物檢疫的配套規(guī)章。

2、根據(jù)全市林業(yè)發(fā)展總體目標(biāo)，制定林業(yè)有害生物防治工作長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3、依法組織和管理全市植物檢疫工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市調(diào)運(yùn)、產(chǎn)地檢疫以及從國外引種的檢疫審批工作，定期組織對全市檢疫性有害生物普查，編制疫情報(bào)告，提出劃分疫區(qū)和保護(hù)區(qū)的草案，組織檢疫性有害生物封鎖、撲滅；負(fù)責(zé)全市森林植物檢疫檢查站的管理和監(jiān)督，配合有關(guān)部門查處違反森林植物檢疫法規(guī)的行政案件。

4、負(fù)責(zé)全市林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)報(bào)工作，組織開展全市林業(yè)有害生物調(diào)查與監(jiān)測，及時發(fā)布林業(yè)生物災(zāi)害趨勢預(yù)報(bào)；建立和健全預(yù)測預(yù)報(bào)網(wǎng)絡(luò)，組織開展測報(bào)技術(shù)研究和技術(shù)培訓(xùn)。

5、組織和指導(dǎo)全市林業(yè)有害生物的防治工作，負(fù)責(zé)處置突發(fā)林業(yè)有害生物事件，負(fù)責(zé)組織《隨州市林業(yè)生物災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案》的實(shí)施，負(fù)責(zé)制定全市林業(yè)生物災(zāi)害應(yīng)急救災(zāi)農(nóng)藥、器械的采購和調(diào)配。

二、部門基本情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站成立于2000年12月15日（隨機(jī)編［2000］5號文件），編制3名，屬全額撥款事業(yè)單位，隸屬于市林業(yè)局管理，正科級單位，2010年被湖北省公務(wù)員局鄂公局函［2010］24號文件列入?yún)⒄展珓?wù)員管理單位，現(xiàn)有正式職工3人。

第二部分 2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

2020年收入129.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入96.84萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.94萬元。與上年（122.46萬元）相比增加了7.32萬元，同比增長了5.64%。與年初預(yù)算數(shù)89.81萬元相比增加了39.97萬元，同比增長了30.80%。主要原因是項(xiàng)目收入、結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

2020年支出93.79萬元，其中：基本支出52.87萬元，項(xiàng)目支出40.92萬元。與上年（89.53萬元）相比增加了4.26萬元，同比增長了4.54%。與年初預(yù)算數(shù)89.81萬元相比增加了3.98萬元，同比增長了4.24%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

2020年本年結(jié)余35.99萬元。

??二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年“三公”支出合計(jì)0.42萬元（公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元）比2019年“三公”支出0.49萬元（公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元）相比減少0.07萬元，下降14.29％。比年初預(yù)算2.20萬元減少了1.78萬元，減少了80.91％。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。

1、因公出國（境）預(yù)算為0萬元，決算數(shù)據(jù)為0萬元，與上年對比0%，無增減變化；較年初預(yù)算數(shù)相比無變動，主要原因：本單位無出國出境人員。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，決算為0萬元，與上年對比0%，無增減變化。較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，無增減變化。主要原因：無此項(xiàng)支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.20萬元，決算數(shù)為0.42萬元，與上年相比14.29%，減少了0.07萬元；較年初預(yù)算數(shù)2.20萬元減少了1.78萬元，減少了80.91％。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待批次共9次（分別為9月16日接待5人，25日接待4人；10月12日接待3人，19日接待4人，20日接待5人；11月2日接待5人，17日接待7人，23日接待5人；12月2日接待5人。）

三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年本單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.05萬元，其中：辦公費(fèi)0.64萬元、印刷費(fèi)0.04萬元、咨詢費(fèi)0.71萬元、郵電費(fèi)0.10萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.05萬元、差旅費(fèi)0.81萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.78萬元、福利費(fèi)0.06萬元、其他交通費(fèi)用1.59萬元、其他商品和服務(wù)支出0.86萬元。較上年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.1萬元減少4.05萬元，減少59％。較年初預(yù)算運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.34萬元減少3.29萬元，減少35.22%。減少原因?yàn)?020年本單位按照相關(guān)規(guī)定壓縮相關(guān)支出。??

四、政府采購執(zhí)行情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額48.355萬元，其中：政府采購貨物支出0.655萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務(wù)類支出47.7萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，公務(wù)車改革后賬面上有1臺公務(wù)車已作減帳處理，公務(wù)車劃轉(zhuǎn)到隨州市國有大洪山林場。我單位共有車輛0輛。

六、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

市森防站2020年度無政府性基金支出預(yù)算，因此無政府性基金支出決算。

七、2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況??

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度全面組織開展了整體支出績效評價，整體得分95分，各項(xiàng)指標(biāo)年初目標(biāo)值與實(shí)際完成情況很好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果??

我單位對項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評。年初項(xiàng)目預(yù)算為42.7萬元，全年執(zhí)行數(shù)共計(jì)40.92萬元，完成預(yù)算的96％。項(xiàng)目主要效果：一是測報(bào)準(zhǔn)確率達(dá)到92％，林業(yè)有害生物松材線蟲病防治率達(dá)到97％；二是生態(tài)效率持續(xù)好轉(zhuǎn)；三是社會滿意度較高。

2020年度市森防站部門整體支出績效自評表總分：95

八、其他情況說明

無

第三部分 2020年部門決算公開表

第四部分名詞解釋

1．財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

5．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政（事業(yè)）單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作而發(fā)生的費(fèi)用支出。