隨州市黨員干部電化教育中心

2020年度決算公開說明

目? ??錄

第一部分　部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收入支出說明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分　2020年部門決算表

2020年度部門決算表（附公開表01-09）

第四部分　名詞解釋說明

按照《市財(cái)政局關(guān)于做好2020年度市級(jí)部門決算信息公開工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（隨財(cái)函〔2021〕189號(hào)）精神，現(xiàn)將我委2020年度市級(jí)部門決算相關(guān)信息公開如下：

第一部分??隨州市黨員干部電化教育中心部門概況

???一、部門主要職能
?????（一）圍繞黨委中心工作和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，宣傳黨的組織工作和黨的優(yōu)秀基層組織及黨員典型代表。

（二）承擔(dān)黨員電化教育和有關(guān)專題節(jié)目的策劃及制作等工作。

（三）利用電化教育手段開展黨員教育工作，組織建立面向社會(huì)的電話教育工作體系。

（四）承擔(dān)上級(jí)交辦的其它工作。
? ?二、部門基本情況
?????隨州市黨員干部電化教育中心全額撥款事業(yè)編制4名，其中主任1名。

????????????第二部分??隨州市黨員干部電化教育中心2020年度部門決算情況說明

?一、收入、支出決算情況說明
? ? ?本部門2020年度預(yù)算收入37.04萬元，決算收入總計(jì)56.23萬元，其中財(cái)政撥款收入37.46萬元、其他收入1.75萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.02萬元，收入合計(jì)較上年85.83萬元減少34.49%，主要原因是合理規(guī)劃支出項(xiàng)目。 ????????????。
? ?? ?本部門2020年度預(yù)算支出37.04萬元，決算支出總計(jì)39.38萬元，較上年70.81元減少44.39%，主要原因是合理規(guī)劃支出，壓減日常辦公費(fèi)用支出。 ???????????。
? ?? ?本部門2020年度預(yù)算支出合計(jì)37.04萬元，實(shí)際支出39.38萬元。其中基本支出24.38萬元，項(xiàng)目支出15萬元。在基本支出中，工資福利支出為21.96萬元，占55.76%；商品和服務(wù)支出為2.42萬元，占6.15%，主要為日常辦公費(fèi)用等支出。項(xiàng)目支出中15萬元，占比38.09%。
? ? 二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
? ? 本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年的0萬元無變化。其中：
? ? （一）2020年度本部門無因公出國(guó)（境）情況。因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
? ? （二）2020年度本部門國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年0萬元無變化。
? ? （三）2020年度本部門公務(wù)用車保有量0臺(tái)，未新購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)0臺(tái)，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年無變化。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額2.42萬元，較去年減少3.18萬元，主要原因是壓減日常辦公經(jīng)費(fèi)。其中電費(fèi)1.1萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.03萬元，差旅費(fèi)0.04萬元，維修費(fèi)0.08萬元，勞務(wù)費(fèi)0.6萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.39萬元，稅金及附加0.18萬元。

四、政府采購(gòu)支出情況說明

本年度本部門無政府采購(gòu)支出。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明
?本年度本部門無政府性基金預(yù)算收支。
?六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
?（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
???2020年，市電化教育中心在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為根本遵循，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于宣傳思想文化工作的重要講話、重要指示精神，堅(jiān)決貫徹中央、省委決策部署和市委工作要求，圍繞中心大局、認(rèn)真履行職責(zé)，推動(dòng)各方面工作取得新的成績(jī)，較好的服務(wù)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分，全年績(jī)效評(píng)價(jià)總評(píng)分為90分，因疫情影響，黨員教育培訓(xùn)未開展，項(xiàng)目資金未全部使用完畢。

????????????????????????????第四部分、有關(guān)名詞解釋
? ? 1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
? ? 2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
? ? 3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ? 4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
? ? 5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
? ? 6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
? ? 7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
? ? 8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
? ? 9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
? ? 10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映本單位按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

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