隨州市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃委員會辦公室

2020年度決算公開說明
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（目錄）

第一部分：基本情況?
一、部門主要職能?
二、部門和所屬預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況??
二、2020年度財政撥款支出決算情況
三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算及增減變動情況說明
四、2020年度政府性基金支出決算情況??

五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
第三部分：其他重要事項情況說明??
一、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明??
二、關(guān)于政府采購支出說明??
三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明??
四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明??
五、政府購買服務(wù)情況
第四部分：名詞解釋??
第五部分：2020年度部門決算公開報表（見附件）
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

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第一部分：基本情況

一、部門主要職能

主要負(fù)責(zé)編制全市農(nóng)業(yè)區(qū)劃和農(nóng)業(yè)資源開發(fā)利用保護(hù)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)資源的調(diào)查、監(jiān)測、分析和評價，依據(jù)全市農(nóng)業(yè)變化的趨勢建立全市農(nóng)業(yè)資源綜合分析體系，發(fā)布農(nóng)業(yè)資源狀況報告，負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)區(qū)域開發(fā)治理試驗區(qū)工作，可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展的試點工作。

二、部門和所屬決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

無

三、人員構(gòu)成情況

人員編制3人（行政編制? 0 人+工勤編制 0人+參公事業(yè)編制3 人）

實有在職人數(shù)3人（行政編制0人+工勤編制 0? 人+參公事業(yè)編制0人）

離退休人數(shù)0人

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第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況

（一）收入總計53.78萬元（上年收入總計50.13萬元，同比增加3.65萬元，同比增加7.28 %）。其中財政撥款收入53.78萬元，為區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）支出總計53.78萬元（上年支出總計49.74萬元，同比增加4.04萬元，同比增加 8.12 %）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務(wù)（類）53.78萬元：主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1.工資福利支出52.17萬元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資11.04萬元、津貼補(bǔ)貼11.20萬元、獎金17.44萬元、伙食補(bǔ)助0.81萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)3.60萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)3.08萬元、住房公積金5萬元）

2.商品和服務(wù)支出1.61萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費(fèi)0.02萬、差旅費(fèi)0.45萬、工會經(jīng)費(fèi)0.86萬、其他交通費(fèi)用0.01萬、其他商品和服務(wù)支出0.28萬）

3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元：主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

決算支出比去年增加的原因：2020年度決算支出比上年增加4.04萬元，其中基本支出增加4.04萬元，項目支出增加0萬元?；局С鲈黾?或減少)的主要原因是人員增資等，項目支出增加(或減少)的主要原因是無項目支出 。

二、2020年度財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共決算支出53.78萬元，比年初預(yù)算34.63萬元增加19.15萬元，其中：基本支出53.78萬元，比年初預(yù)算34.63萬元增加19.15萬元，項目支出0萬元，比年初預(yù)算0萬元增加（或減少）0萬元。原因：基本支出較預(yù)算增加原因為追加了五項獎勵工資 。基本支出比去年增加4.04萬元，項目支出比去年增加0萬元。原因：基本支出比去年增加原因為人員正常增資。

三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算及增減變動情況說明

2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與年初預(yù)算0.18萬元相比減少0.18萬元，降低0%。 原因：本年度無三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：（1）因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,與年初預(yù)算0萬元相比增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0%。 原因：無。因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為組數(shù)0組，人數(shù)0人；（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與年初預(yù)算0萬元相比增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0%。 原因：無。（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公車購置費(fèi)0元,公務(wù)用車購置數(shù)及保有量為購置數(shù)0輛，保有量0輛）；（3）公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0萬元,與年初預(yù)算0.18萬元相比減少0.18萬元，增長0%。 原因：本年度無公務(wù)接待費(fèi)用。國內(nèi)公務(wù)接待的批次0批、人數(shù)0人。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

2020年本部門無政府性基金支出情況。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

2020年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

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第三部分：其他重要事項情況說明

一、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門 2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.61萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)減少3.31萬元，降低67.28%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。

二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，部門共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛，其他用車主要是無；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本單位無預(yù)算項目，未做預(yù)算績效評價

五、政府購買服務(wù)情況

根據(jù)現(xiàn)行政府購買服務(wù)指導(dǎo)目錄，2020年度本部門政府購買服務(wù)支出合計0萬元，購買的服務(wù)內(nèi)容主要有：購買服務(wù)支出0萬元。

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第四部分：名詞解釋

（一）財政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

（十一）公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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第五部分：2020年度部門決算公開報表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

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