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????第一部分 隨州市房產(chǎn)信息中心基本情況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分 隨州市房產(chǎn)信息中心2020年部門決算情況

　　一、2020年度收支決算情況說明

　　(一)2020年度收入決算情況

　　(二)2020年度支出決算情況

　　二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

　　三、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　四、政府采購支出情況說明

　　五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　七、2020年度預(yù)算績效情況的說明

????八、其他情況說明

　　第三部分 隨州市房產(chǎn)信息中心2020年決算表

　　一、收入支出決算總表(公開表01表)

　　二、收入決算表(公開表02表)

　　三、支出決算表(公開表03表)

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05)

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06)

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07)

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08)

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表09)

　　十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表(公開表10)

　　第四部分 名詞解釋?

第一部分 隨州市房產(chǎn)信息中心基本情況

　　一、部門主要職責(zé)

　　(一)推進(jìn)住建系統(tǒng)大數(shù)據(jù)運(yùn)用。對(duì)接各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目審批、城鎮(zhèn)個(gè)人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管線、不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)共享，消除信息孤島，從項(xiàng)目立項(xiàng)到建設(shè)、使用、滅失實(shí)現(xiàn)全生命周期信息化管理。

　　(二)提升隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房管理系統(tǒng)建設(shè)品質(zhì)。提升維修資金子系統(tǒng)資金監(jiān)管功能和物業(yè)管理信息化運(yùn)用程度，完善物業(yè)管理子系統(tǒng)功能，推進(jìn)物業(yè)信息化管理全面運(yùn)用。

　　(三)推進(jìn)住宅專項(xiàng)維修資金管理體制改革。構(gòu)建“政事企合作，歸集、運(yùn)營、管理三分離模式”，吸引社會(huì)資本參與住宅專項(xiàng)維修資金監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，鼓勵(lì)商業(yè)銀行通過公開競爭，保障住宅專項(xiàng)維修資金存儲(chǔ)安全和保值增值，并補(bǔ)充管理、運(yùn)營經(jīng)費(fèi)不足。

　　(四)推進(jìn)“智慧工地”功能完善和推廣運(yùn)用。對(duì)接各監(jiān)管系統(tǒng)，完善系統(tǒng)功能開發(fā)，配合試點(diǎn)工地設(shè)備接入，制定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，逐步實(shí)現(xiàn)“智慧工地”應(yīng)用全覆蓋。

　　(五)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　本單位為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定人員編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，隸屬市住建局管理，2020年底實(shí)際在職3人。

第二部分 隨州市房產(chǎn)信息中心2020年部門決算情況

　　一、2020年度收支決算情況說明

　　(一)2020年度收入決算情況

　　2020年隨州市房產(chǎn)信息中心收入78.33萬元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入43.07萬元，占比54.99%;其他收入35.26萬元，占比45.01%。本單位是2020年度新增預(yù)算單位，2019年沒有形成決算，2020年決算無上年對(duì)比數(shù)。

　　(二)2020年度支出決算情況

　　2020年隨州市房產(chǎn)信息中心全年支出57.55萬元，其中財(cái)政撥款支出57.55萬元。與2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出26.05萬元相比增加31.5萬元，同比增加120.92%，增加原因是單位人員的增加。本單位是2020年度新增預(yù)算單位，2019年沒有形成決算，2020年決算無上年對(duì)比數(shù)。

　　二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

　　2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0，故同比增加為0。本單位是2020年度新增預(yù)算單位，2019年沒有形成決算，2020年決算無上年對(duì)比數(shù)。

　　三、2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　2020年隨州市房產(chǎn)信息中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.12萬元。其中辦公費(fèi)1.03萬元，差旅費(fèi)0.47萬元，維修費(fèi)3.61萬元。2020年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算22.29萬元，較年初預(yù)算減少了17.17萬元，同比減少77.03%。減少原因是因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約為主，減少不必要開支。本單位是2020年度新增預(yù)算單位，2019年沒有形成決算，2020年決算無上年對(duì)比數(shù)。

　　四、政府采購支出情況說明

　　2020年隨州市房產(chǎn)信息中心政府采購支出總額13.58萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出13.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額13.58萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

　　2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無政府性基金預(yù)算收支。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2020年12月31日，隨州市房產(chǎn)信息中心無公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，也無價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

　　七、2020年度預(yù)算績效情況的說明

　　1、預(yù)算執(zhí)行率情況。2020年部門整體預(yù)算支出總額58.92萬元，實(shí)際支出總額57.55萬元，預(yù)算執(zhí)行率97.67%。

　　2、部門績效目標(biāo)：全面推進(jìn)隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)第二階段建設(shè), 隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)安全遷移神農(nóng)云平臺(tái),??落實(shí)國務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”要求，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部房產(chǎn)查核，全力推動(dòng)住宅專項(xiàng)維修資金管理體制改革，推進(jìn)“智慧工地”管理系統(tǒng)建設(shè)，全力支持工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革等重點(diǎn)工作，認(rèn)真打好疫情防控阻擊戰(zhàn)、社會(huì)穩(wěn)定戰(zhàn)，各項(xiàng)工作均取得一定成效。

　　①完成的績效指標(biāo)

　　(1)推進(jìn)隨州市城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)第二階段建設(shè)，住房保障子系統(tǒng)對(duì)接住建部管理平臺(tái)上線運(yùn)行,推進(jìn)預(yù)售資金監(jiān)管系統(tǒng)的建設(shè)上線,對(duì)接管理部門及商業(yè)銀行，預(yù)售資金監(jiān)管建設(shè)上線,已對(duì)接工行、建行和郵儲(chǔ)，分別部署專用線路，建行隨州分行已完成測試。

　　(2)城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)安全遷移神農(nóng)云平臺(tái)，組織電信公司、聯(lián)通公司、神農(nóng)云平臺(tái)項(xiàng)目組和個(gè)人住房信息系統(tǒng)開發(fā)人員，開展多地遠(yuǎn)程協(xié)同辦公,統(tǒng)一時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行線路連通調(diào)試、系統(tǒng)運(yùn)行測試，并協(xié)調(diào)市政數(shù)局和市政務(wù)服務(wù)平臺(tái)公司啟動(dòng)遷移，3月29日順利完成遷移并實(shí)現(xiàn)與不動(dòng)產(chǎn)、公積金、政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)的對(duì)接。

　　(3)落實(shí)國務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”。聯(lián)合市政數(shù)局管理部門和市局業(yè)務(wù)科室明確房屋交易合同網(wǎng)簽備案申請(qǐng)務(wù)服務(wù)事項(xiàng)流程改造可行方案，政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”，先后有10家企業(yè)通過網(wǎng)上遠(yuǎn)程辦理。

　　(4)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部房產(chǎn)查核。領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人住房查核167批次，查核人數(shù)3390人次，全部按時(shí)完成查核。

　　(5)推動(dòng)住宅專項(xiàng)維修資金管理體制改革。完成住宅專項(xiàng)維修資金管理使用調(diào)研報(bào)告和《隨州市住宅專項(xiàng)維修資金管理實(shí)施細(xì)則》征求意見稿的修訂、會(huì)商、上報(bào)，共收集建議意見42條，擬定了維修資金改革實(shí)施方案、細(xì)則起草方案、歸集銀行招標(biāo)方案、資金增值服務(wù)方案，開展維修資金數(shù)據(jù)清理，目前已經(jīng)完成約6000余戶數(shù)據(jù)清理錄入工作。

　　(6)推進(jìn)“智慧工地”管理系統(tǒng)建設(shè)。組織了4家通信(軟件)服務(wù)商演示，擬定了“智慧工地”建設(shè)實(shí)施方案和政府采購招標(biāo)文件，完成了智慧工地管理系統(tǒng)項(xiàng)目競爭性磋商談判，協(xié)調(diào)公安部門、人社部門等單位全面配合多平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接。

　　(7)支持工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革。推進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目審批“805540”深化改革，保持全省第一方陣。

　　(8)加強(qiáng)信息宣傳，擦亮住建信息化“新名片”。加強(qiáng)市住建系統(tǒng)信息宣傳工作，隨州日?qǐng)?bào)采用4篇，住建公眾號(hào)采用10篇，住建廳采用1篇，住建信息采用1篇。

　　②未完成的績效目標(biāo)

　　存量房資金托管系統(tǒng)的建設(shè)上線因無相應(yīng)配套制度支撐，暫不能配置相應(yīng)功能。

　　3、存在的問題和原因

　　(1)城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)建設(shè)、整合、運(yùn)行需要升級(jí)改造，缺少資金支持。

　　(2)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足;

　　(3)工作任務(wù)艱巨，人手緊張。在保證城鎮(zhèn)個(gè)人住房信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人住房信息查核、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，要同時(shí)兼顧工建審批改革、“智慧工地”建設(shè)、住宅專項(xiàng)維修資金改革、住宅維修存量資金清理等工作。

　　4、下一步擬改進(jìn)措施

　　加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合本年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。

　　附件：2020年度隨州市房產(chǎn)信息中心部門整體部門自評(píng)表

　　八、其他情況說明

　　1、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政補(bǔ)款支出。

????2、財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

????2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無部門財(cái)政專項(xiàng)支出。

第三部分 隨州市房產(chǎn)信息中心2020年決算表

說明：2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

說明：2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無政府性基金預(yù)算收支。

說明：2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政補(bǔ)款支出。

說明：2020年隨州市房產(chǎn)信息中心無部門財(cái)政專項(xiàng)支出。

第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

　　五、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　六、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　七、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。