目錄

第一部分??隨州市衛生健康綜合監督執法局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市衛生健康綜合監督執法局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市衛生健康綜合監督執法局2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分??隨州市衛生健康綜合監督執法局2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

根據《中華人民共和國預算法》、《部門決算管理制度》等有關規定，隨州市衛生健康綜合監督執法局2022年度財政預算已由市財政局批復。現將隨州市衛生健康綜合監督執法局2022年度財政預算數據進行公示。

第一部分??隨州市衛生健康綜合監督執法局概況

一、主要職責：

市衛生健康綜合監督執法局在市衛健委領導下，負責宣傳貫徹落實《傳染病防治法》、《公共場所衛生管理條例》、《醫療機構管理條例》、《職業病防治法》、《職業醫師法》、《健康促進法》等法律法規，受市衛健委委托行使全市衛生健康監督執法職責。

市衛生健康綜合監督執法局成立于2003年1月，現有干部職工20人，根據鄂編辦發［2007］8號《關于印發＜湖北省衛生監督體系建設的實施意見＞的通知》的要求，其主要工作職責：1、承擔市衛健委依據有關法律、法規與規章規定交付的面向社會的公共場所衛生、職業衛生、學校衛生、飲用水衛生、放射衛生、健康相關產品、醫療衛生機構和衛生專業人員的衛生監督執法任務。2、承擔衛生健康行政許可證頒發前申請的受理、預防性衛生審查、現場衛生審查審核，提出許可建議。3、開展經常性衛生監督執法檢查，開展健康相關產品的抽查和職業危害因素測定；指導、督查縣、市、區開展衛生監督工作。4、對轄區內飲用水、公共場所、放射性作業等行業從業或作業人員預防性健康檢查合格者簽發健康合格證明，對不合格者提出處理意見并監督執行。5、開展衛生法治宣傳教育和培訓；在全市建立衛生監督網絡，負責對衛生監督的投訴、舉報、受理和查處等工作，對全市違反衛生法規及規章的行為依法立案，調查取證，采取必要的控制措施，提出處理意見。6、對轄區內違反衛生法律、法規及規章的行為進行調查并依法按照程序，采取必要的控制措施，對違法案件進行受理、立案、調查取證。7、參與對危害公共衛生的中毒事件、重大疫情和突發事件的調查處理。8、衛生監督信息收集、整理、分析和報告。9、對法定新建、改建、擴建工程選址、設計進行衛生審查，參與工程竣工驗收。10、打擊“兩非”等計劃生育行政執法職能。11、承擔市政府和市衛健委交付的其他工作任務。

二、部門基本情況

隨州市衛生健康綜合監督執法局屬市衛生健康委員會管理機構，正科級公益一類事業單位，內設有辦公室、衛生監督稽查科、綜合監督一科、綜合監督二科，職業衛生科、財務信息科、人事科等7個職能科室。事業編制19名、工勤編制1名，在崗人員20名（其中2021年招錄人員4名），退休人員1名。

第二部分　隨州市衛生健康綜合監督執法局2022年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明：

（一）收入預算情況

2022年市衛生健康綜合監督執法局收入預算總額為426.79萬元，較2021年322.40萬元增加104.39萬元，增加率32.38％；其中：經費撥款（補助）收入322.37萬元，較2021年229.64增加92.73萬元，增加率40.38％，增加原因為增加項目支出及新增人員支出；其他收入101.97萬元，較2021年16.19萬元增加85.78萬元，增加率529.84％，增加原因為為確保監督工作正常運轉，進行多渠道籌資；結轉資金2.46萬元，較2021年結轉收入1.30萬元增加1.16萬元，增加率89.23％，增加原因是因為堅持過“緊日子”的理念。見公開表2。

（二）支出預算情況：

2022年市衛生健康綜合監督執法局支出預算總額為347.87萬元，，較2021年322.40萬元增加25.47萬元，增加率7.90％，增加原因為在職人員增加；項目支出78.93萬元，較2021年增加31.93萬元，增加率67.94％，增加原因為常態化疫情防控項目支出。見公開表3。

（三）財政撥款支出情況

2022年市衛生健康綜合監督執法局財政撥款支出預算總額為322.37萬元，其中基本支出243.44萬元。人員支出預算193.53萬元，較2021年169.64萬元增加23.89萬元，增加率14.09％，增加原因為新增人員薪酬；日常公用支出49.91萬元，較2021年13萬元增加36.91萬元，增加率283.93％，增加原因是新增人員公用經費增加；項目支出78.93萬元，較2021年增加31.93萬元，增加率67.94％，增加原因為常態化疫情防控項目支出。。

（四）政府性基金情況

2022年市衛生健康綜合監督執法局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2022年市衛生健康綜合監督執法局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等事項

2022年市衛生健康綜合監督執法局公用經費支出48.83萬元，較2021年41.75萬元增加7.08萬元，增加率16.96％增加原因一是人員公用經費支出增加，二是常態化疫情防控培訓費用、差旅費用增加。機關運行經費各項支出預算如下：辦公費1.29萬元，印刷費0.14萬元，水費0.20萬元，電費1.61萬元，郵電費1.18萬元，差旅費31.71萬元，維修費0.11萬元，租賃費1.44萬元，會議費0.90萬元，培訓費2.16萬元，公務接待費1.12萬元，公務用車運行維護費2.05萬元，福利費0.18萬元，工會經費2.53萬元，其他交通費用1.13萬元，其他商品和服務支出0.72萬元。

（七）政府采購情況

2022年市衛生健康綜合監督執法局沒有政府采購項目。

（八）國有資產占用情況

2021年市衛生健康綜合監督執法局資產總額113.24萬元，較2020年99.77萬元增加13.47萬元，增加率13.51％。其中流動資產28.29萬元，較2020年84.49萬元減少56.20萬元，減少率66.52％，減少原因嚴格執行財政收支預算。非流動資產84.95萬元，較2020年15.28萬元增加69.67萬元，增加率455.96％，增加原因是為防控新冠肺炎疫情購買了專用設備。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年市衛生健康綜合監督執法局預算“三公”經費9.17萬元，同比2021年7.85萬元增加1.32萬元，增加率16.82％，增加原因為在崗人員增加。

因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

公務用車6.05萬元，同比2021年5.00萬元增加1.05萬元，增加率21.00％，增加原因是常態化疫情防控車輛運行費用增加。

公務接待費用3.12萬元，比上年2.85增加0.27萬元，增加率9.48％，增加原因是常態化疫情防控專項督導次數增加。

第三部分??隨州市衛生健康綜合監督執法局2022年部門預算表

公開表1：收支預算總表

公開表2：收入預算總表

公開表3：支出預算總表

公開表4：財政預算撥款收支預算總表

公開表5：一般公共預算支出表

公開表6：一般公共預算基本支出表

公開表7：三公經費表

公開表8：政府性基金預算表

公開表9：財政專項支出預算表

公開表10：政府采購預算表

第四部分??隨州市衛生健康綜合監督執法局2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

績效目標值情況說明：基本支出主要用于保障本局工作人員各項工資支出及業務工作正常運轉的各項費用。

附件8：

二、重點項目績效目標編制情況

績效目標值情況說明：項目支出用于監督監測費支出，主要用于保障“雙隨機”業務的更好開展。

附件4：

第五部分??名詞解釋

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3．經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5．用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、

“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7．結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11．經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12．“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。