市殘聯(lián)2017年部門決算公開

部門決算公開目錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

九、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

第三部分  2017年部門決算表

第四部分  名詞解釋

第五部分  績(jī)效自評(píng)表

第一部分    隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
    一、部門主要職責(zé)
    市殘聯(lián)是國(guó)家法律確認(rèn)、政府批準(zhǔn)的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團(tuán)體，是一定區(qū)域內(nèi)的各類殘疾人的統(tǒng)一組織，具有“代表、服務(wù)、管理”三個(gè)職能：一是代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；二是團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)；三是履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。市殘聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)部、組宣部三個(gè)部室。具體職責(zé)如下：
    1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
    2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)作出貢獻(xiàn)。
    3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)各界理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。
    4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、社會(huì)保障、文化、體育、維權(quán)、無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)、社區(qū)殘疾人工作、組織建設(shè)、法制建設(shè)、志愿者服務(wù)、殘疾人證核發(fā)、盲人按摩行業(yè)管理、殘疾預(yù)防、信息化建設(shè)等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
    5、積極參與政府和相關(guān)部門落實(shí)殘疾人事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定，提出合理化建議，推進(jìn)無(wú)障礙設(shè)施建設(shè)。
    6、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的規(guī)章、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
    7、承擔(dān)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
    8、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。
    9、開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。
    10、承擔(dān)省殘聯(lián)以及市委、市政府交辦的其他工作。
    二、部門基本情況
    隨州市殘聯(lián)2017年度部門決算共包含本級(jí)決算和下屬單位共2家：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。市殘聯(lián)機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編人員5人：參公人員5人（正處級(jí)1人，副處級(jí)3人，副科級(jí)1人），退休人員4人（正處級(jí)2人，副處級(jí)2人）；下屬單位（殘疾人就業(yè)服務(wù)中心）在職人員5人，其中全額事業(yè)編1人，以錢養(yǎng)事人員4人，自聘人員1人。

第二部分    隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門決算情況說(shuō)明
    一、部門收入決算情況說(shuō)明
    市殘聯(lián)2017年收入合計(jì)310.84元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)18.89萬(wàn)元），其中本年度財(cái)政撥款收入281.6萬(wàn)元。相比2016年收入合計(jì)284.61萬(wàn)元增加了29.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%，主要是因?yàn)闅埣踩耸聵I(yè)快速發(fā)展需求，項(xiàng)目更細(xì)化。相比較2017年出預(yù)算中的財(cái)政撥款2141.13萬(wàn)元，減少1830.29萬(wàn)元，同比減少85%，主要是因?yàn)橘Y金由財(cái)政賬戶直接撥付至縣市區(qū)財(cái)政賬戶以及康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目專戶造成的。
    二、部門支出決算情況說(shuō)明  
    支出決算總額245.32萬(wàn)元，其中基本支出125.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出119.98萬(wàn)元。相比2016年支出合計(jì)249.23萬(wàn)元減少了3.91萬(wàn)元，同比減少1.57%，主要是2017年度沒(méi)有租賃費(fèi)，以及公務(wù)車維護(hù)費(fèi)等造成了減少支出。
    三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明  
    財(cái)政撥款收入決算總額310.84萬(wàn)元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)18.89萬(wàn)元），支出決算總額245.32萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余65.52萬(wàn)元。相比2016年收入決算284.61萬(wàn)元減增加了26.23萬(wàn)元，同比增加9.22%，主要是因?yàn)闅埣踩耸聵I(yè)快速發(fā)展需求，項(xiàng)目更細(xì)化。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 
    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總額125.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出119.52萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出5.81萬(wàn)元。相比2016年財(cái)政撥款基本支出總額130.59萬(wàn)元，減少5.25萬(wàn)元，同比減少4.02%，主要是因?yàn)?017年度沒(méi)有租賃費(fèi)。
    五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額為5.81萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)1.74萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元，水費(fèi)0.2萬(wàn)元，電費(fèi)0.64萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.59萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.17萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.38萬(wàn)元，公務(wù)接待0.04萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.52萬(wàn)元，福利費(fèi)0.2萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.24萬(wàn)元。相比2016年的經(jīng)費(fèi)支出總額13.63萬(wàn)元（其中辦公費(fèi)0.03萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.12萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.38萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.58萬(wàn)元，租賃費(fèi)5.76萬(wàn)元，公務(wù)車維護(hù)費(fèi)0.74萬(wàn)元，公務(wù)接待0.12萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.41萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元。） 減少了7.82萬(wàn)元，同比減少57%，主要原因是因?yàn)?017年度沒(méi)有租賃費(fèi)，以及公務(wù)車維護(hù)費(fèi)等造成了減少支出。

    六、“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 
    2017年財(cái)政撥款安排0.56萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.56萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年，由于嚴(yán)格控制三公總量支出，效果明顯，使支出與預(yù)算略有減少，所以實(shí)際支出決算數(shù)為0.5萬(wàn)元（包括公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元——全年公務(wù)接待共5批次15人，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0元，因沒(méi)有人員出國(guó)（境）所以沒(méi)有產(chǎn)生費(fèi)用，我會(huì)沒(méi)有公務(wù)車,且本年度未購(gòu)置新車，所以購(gòu)置費(fèi)為0元;相比2017年年初預(yù)算的1.06萬(wàn)元（其中，公務(wù)接待0.56萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）0.5萬(wàn)元）減少了0.5萬(wàn)元，同比減少47%，主要是因?yàn)闇p少了因公出國(guó)（境）的0.5萬(wàn)元造成的。相比2016年三公經(jīng)費(fèi)安排0.86萬(wàn)元減少了0.3萬(wàn)元，同比減少35%，主要是因?yàn)闆](méi)有公務(wù)車維護(hù)費(fèi)。

    七、政府性基金預(yù)算收支決算表情況說(shuō)明
    全年經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入來(lái)源不含政府性基金，因此政府性基金預(yù)算收支決算表數(shù)字為零。

    八、政府采購(gòu)情況

    2017年度，我會(huì)未申報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃，故無(wú)政府采購(gòu)情況。

    九、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截止2017年12月31日，我會(huì)沒(méi)有公務(wù)車，遂當(dāng)年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。本單位無(wú)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。所以沒(méi)有占用國(guó)有資產(chǎn)情況。

    十、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

    （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求， 2017年我單位預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目名稱分別為：殘疾人康復(fù)中心建設(shè)（殘疾人就業(yè)保障金支出）、其他殘疾人事業(yè)支出（含延續(xù)項(xiàng)目）、其他殘疾人事業(yè)支出、特困殘疾人生活救助、陽(yáng)光家園（托養(yǎng)服務(wù)）、0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)。2017年項(xiàng)目預(yù)算數(shù)共計(jì)2072.28萬(wàn)元，收入完成數(shù)共計(jì)851.78萬(wàn)元（其中撥付殘疾人康復(fù)中心600萬(wàn)元；市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心60萬(wàn)元；高新區(qū)殘聯(lián)20萬(wàn)元。）

    組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位各項(xiàng)資金均按照相應(yīng)資金管理辦法、申報(bào)指南等規(guī)定的要求進(jìn)行了預(yù)算，按規(guī)定的用途使用資金，目標(biāo)具體明確、合理可行，績(jī)效目標(biāo)與資金屬性特點(diǎn)、支出內(nèi)容相關(guān)，合乎客觀實(shí)際。資金管理及方案實(shí)施的保障機(jī)構(gòu)健全，人員分工明確，責(zé)任落實(shí)；資金管理辦法、實(shí)施方案等制度健全、規(guī)范；工作進(jìn)度計(jì)劃、預(yù)算安排合理，投入有保障。單位的預(yù)算、決算已按規(guī)定的時(shí)間在規(guī)定的網(wǎng)站進(jìn)行了公開，并且保證公開信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

    （二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

    2017年項(xiàng)目預(yù)算數(shù)共計(jì)2072.28萬(wàn)元，收入完成數(shù)共計(jì)851.78萬(wàn)元（其中撥付殘疾人康復(fù)中心600萬(wàn)元；市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心60萬(wàn)元；高新區(qū)殘聯(lián)20萬(wàn)元。），收入完成率41.10%（收入完成數(shù)851.78萬(wàn)元/預(yù)算數(shù)2072.28萬(wàn)元）。

    對(duì)于收入完成率低、預(yù)算過(guò)多的現(xiàn)象，有兩個(gè)原因：一是因?yàn)榭祻?fù)中心大樓建設(shè)的殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算資金是市殘聯(lián)按照市財(cái)政局要求統(tǒng)一列入預(yù)算盤子，財(cái)政局依據(jù)進(jìn)度撥付到康復(fù)中心基建專戶，并不是市殘聯(lián)機(jī)關(guān)直接使用，此問(wèn)題財(cái)政局表示一般在實(shí)際執(zhí)行時(shí)通過(guò)預(yù)算核減核增處理；二是殘疾人就業(yè)保障金中還有上解省財(cái)政、下?lián)苁袣埣踩司蜆I(yè)服務(wù)中心和高新區(qū)殘聯(lián)、平撥到財(cái)政精神病人救助救治專戶資金，這些同樣是只列入殘聯(lián)預(yù)算盤子，而實(shí)際上不到殘聯(lián)賬戶，財(cái)政直接撥付到對(duì)應(yīng)單位（專戶）。實(shí)際上，上述財(cái)政直接撥付出去的預(yù)算資金應(yīng)視為預(yù)算執(zhí)行到位。

第三部分   隨州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門決算表

第四部分    名詞解釋
    1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
    2、行政運(yùn)行（2081101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。即保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
    3、項(xiàng)目支出（2089901項(xiàng)）：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括殘疾人康復(fù)、宣傳文體、教育就業(yè)、維權(quán)信訪、組織聯(lián)絡(luò)等項(xiàng)目所產(chǎn)生的支出。
    4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
    5、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
    6、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
    7、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。

第五部分    績(jī)效自評(píng)表

    （一）整體績(jī)效自評(píng)表：

    （二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表：