一、部門概況

二、2017年部門決算情況說明

三、“三公”經費支出情況說明

四、運行經費說明

五、政府采購執行情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、政府性基金預算收支決算情況說明

八、2017年度預算績效情況的說明 

九、有關科目名稱解釋

十、隨州日報社2017年部門決算表 

   一、部門概況                                                   

　　（一）主要職能

　　1、宣傳黨和國家的方針政策，傳播社會主義科技文化知識和有益于社會發展與進步的信息，致力于用科學的理論武裝人，以正確的輿論引導人，以高尚的精神塑造人，服務市委、市政府的中心工作和讀者需要，擔當起市委機關報的重任。采編、出版、發行《隨州日報》及相關出版物。

　　2、堅持黨委機關報的黨性原則和群眾觀點，管理培養新聞從業人員，培訓通訊報道骨干，延伸黨報的新聞觸角。

　　3、開展報際與傳媒間的業務交流，促進編輯記者隊伍素質的提高和傳播水平的提高。

　　4、開展與報紙采編、出版、發行廣告經營相關的其他工作。

　　5、承辦上級交辦的其他事項。

　　（二）單位構成

　　隨州日報社內設機構：辦公室、總編室、要聞部、記者部、攝影部、副刊部、專刊部、廣告中心、群工發行部、隨州網編輯部、新媒體中心、技術出版部、隨縣記者站、廣水記者站、曾都記者站。下屬三個子公司：大隨傳媒有限公司、網絡傳媒有限公司、紅寶石傳媒文化有限公司。

　　（三）編制情況說明

　　隨州日報社為公益二類事業單位，核定編制67人。

　　二、2017年部門決算情況說明

　　2017年收入決算1631.97萬元，其中財政撥款259.00萬元，事業收入19.23萬元，附屬單位上繳收入732.62，其他收入184.81萬元，年初結轉和結余436.31萬元。2017年的總收入相比2016年的1775.06萬元減少143.09萬元，同比降低8.1%，主要原因為附屬子公司每月收益不固定，部分任務留存下年度上交。2017年財政撥款收入259萬元，相比年初預算125萬元增加了134萬元，主要原因為預算后又增加了三筆項目經費，分別為2015年省撥專款30萬元、政府門戶網站托管經費50萬元、政府網站第一期部門子站建設經費54萬元。

　　2017年支出決算1631.97萬元，其中基本支出1230.60萬元，項目支出283.61萬元，年末結轉結余117.76萬元。2017年支出總額相比2016年1775.06萬元減少143.09萬元，同比降低8.1%，主要原因為年末結轉結余減少。2017年財政撥款支出156.8萬元，相比年初預算125萬元增加31.8萬元，漲幅25.4%，主要原因是增加了項目支出。

　　三、“三公”經費支出情況說明

    2017年，隨州日報社“三公”經費年初預算10.65萬元，實際支出合計77501.18元，其中：公務用車運行維護費73933.18元，公務接待費3568元，無因公出國（境）費用。“三公”經費總支出比2016年135685.53元減少了58184.35元，同比降低42.9%，減少的主要原因為我單位嚴控三公經費的支出。三公經費來源無財政撥款。2017年單位公務車保有2輛，未新購置公務車輛。2017年公務接待5批次，接待35人次，參陪15人次。

　　四、運行經費說明

　　2017年，隨州日報社日常公用經費1086903.16元，比上年度減少355845.25元，降幅24.7%。其中辦公費58201.8元，咨詢費10000元，手續費240元，水費29543.82元，電費86629.67元，郵電費70611.5元，差旅費34112.5元，維修費22123.45元，租賃費4717元，會議費16197元，培訓費1200元，公務接待費3568元，勞務費74935元，委托業務費66450元，工會經費50880.86元，公務車運行維護費73933.18元，稅金及附加費用235599.76元，其他商品服務支出247959.62元。運行經費降低主要原因為單位嚴格執行“八項”規定，嚴控各項經費支出。

　　五、政府采購執行情況說明

　　我單位2017年度政府采購支出總額約60萬元，其中采購貨物支出約3.2萬元，采購服務支出約56.8萬元。

　　六、國有資產占用情況說明

　　截至2017年12月31日，我單位共有車輛2輛，全部為公務用車。

　　七、政府性基金預算收支決算情況說明

　　隨州日報社因無政府性基金，所以“政府性基金預算財政撥款支出決算表”無數據。

　　八、2017年度預算績效情況的說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展了績效自評，共涉及項目2個，資金25萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，效果非常好。

　　組織開展了整體支出績效評價，整體得分97分，各項指標年初目標值與實際完成值幾乎相同，情況很好。

　　（二）部門決算中項目績效自評結果

　　 我單位對兩個項目進行了績效自評，分別為中國隨州網經費和贈報費。年初預算數分別為10萬元和15萬元，全年執行數共計25萬元，完成預算的100%。項目主要效果：一是擴大了主流輿論陣地，為我市經濟和發展營造良好的輿論氛圍。二是擴大主流媒體影響力和公信力。三是更好的服務讀者、服務社會。

　　后附《項目支出績效自評表》與《自評報告》

　　九、 隨州日報社2017年部門決算表

　　十、有關科目名稱解釋

　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

　　2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　6、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

　　7、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。