目錄

第一部分??市委組織部部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??市委組織部2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、政府性基金預算收支情況說明

八、關于國有資產占用情況說明

九、預算績效管理工作開展情況說明

十、有關名詞解釋

第三部分??市委組織部2017年部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分??市委組織部部門概況

一、部門主要職能

根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發的通知(鄂文)[2000]46號》精神，設置中共隨州市委組織部、中共隨州市委市直機關工委員會。市委組織部是市委的職能部門，市直機關工委是市委的派出機構，代表市委領導市直機關黨的工作。主要職責是：

(一)負責貫徹落實黨的組織路線，干部路線以及有關方針、政策，結合實際研究提出和制定實施意見和工作措施，并檢查、督促抓落實。

(二)負責研究和指導全市各級黨組織建設。建立健全黨的組織;指導開展黨建活動，發揮黨的組織的作用，規劃、協調、指導黨員教育、管理和發展工作;總結研究和探索加強黨的組織建設和黨員隊伍管理的方法、新途徑。

(三)負責領導班子思想、作風、組織建設，研究制定領導班子建設規劃，并具體組織實施。承辦省委和省委組織部管理干部有關事項的報批手續;負責市委管理和市委委托組織部管理的干部的考察和辦理任免、調動、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責全市干部的宏觀管理和備案管理干部的審查工作;負責省有關部門管理為主單位的領導班子成員和相當職務的協管業務。

(四)負責規劃、管理和指導全市干部隊伍建設。研究制訂干部培養、選拔、教育、管理、監督規劃和制度，組織和指導全市干部人事制度的改革。負責中青年干部、婦女干部和非黨干部的培養選拔工作。負責對全市選拔任用干部和工作的檢查監督，和對領導干部進行監督，加強綜合、協調和指導。負責全市退(離)休干部工作的宏觀管理。

(五)主管全市干部教育培訓和知識分子工作。負責制訂全市干部教育培訓規劃，落實省委組織部下達抽調我市干部培訓的計劃;負責組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓;指導、協調、檢查全市的干部教育工作。負責調查了解全市知識分子工作情況，檢查貫徹執行知識分子政策的情況，參與撥尖人才的選拔和管理，配合省委組織部做好科技副區、市長的選派和管理工作。

(六)負責全市組織、干部工作的檢查督辦;負責全市干部和黨委統計;負責市委管理和市委委托組織部管理干部的檔案管理，對全市干部人事檔案工作進行宏觀管理和檢查指導;負責市管干部信息、相關干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作;受理黨員、干部和群眾對組織部門的信訪工作。

(七)承擔市委市直機關工委的工作職責。

(八)完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

市委組織部本級2017年年末編制人數30人，行政編制28人，年末實有人數28人，其中在職人員25人，退休人員3人；另聘用人員2人。

下屬參照公務員法管理的事業單位2個：市委組織部舉報中心，編制2名，在職1人，未獨立核算；市農村黨員電化教育中心，編制4名，在職3人，退休1人。

第二部分??市委組織部2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

隨州市委組織部2017年度部門（匯總）收入總計916.16萬元，其中上年結轉和結余137.67萬元，較少年下降55.6%，主要原因是：部分2015年工作項目延續到2016年，使得2016年結轉資金數額較大；本年收入合計778.48萬元，較少年增長18.48%，主要原因是“兩提高，兩提供”專活動的開展以及機關養老保險正式上網運行，增加撥款。

隨州市委組織部2017年度部門（本級）收入總計778.59萬元，其中上年結轉和結余84.43萬元，較上年下降60.05%，主要原因是：部分2015年工作項目延續到2016年，使得2016年結轉資金數額較大；本年收入合計694.15萬元，較上年增長19.02%，主要原因是：根據市委工作部署，開展“兩提高，兩提供”專項活動，增加財政撥款數額較大。機關養老保險正式上網運行，追補了部分資金。

本年收入的具體構成為：

部門（匯總）財政撥款收入778.48萬元，占100%；

部門（本級）財政撥款收入694.15萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

隨州市委組織部2017年度部門（匯總）支出總計916.16萬元，其中本年支出合計726.96萬元，主要原因是本年度工作項目有所減少；年末結轉和結余189.2萬元，較少年增長69%，主要原因是：2017年因市委工作部署，“兩提高兩提供”、機關信息化建設等工作推遲進行，以及部分應撥出款項尚未撥付。

隨州市委組織部2017年度部門（本級）支出總計778.59萬元，其中本年支出合計634.51萬元，較上年下降10.63%，主要原因是：根據工作安排，工作項目較上年度有所減少；年末結轉和結余144.08萬元，較上年增長70.65%，主要原因是：2017年度因上級工作計劃調整，“兩提高，兩提供”、機關信息化建設等工作推遲進行，部分應撥出款項尚未撥出。

三、財政撥款支出決算情況說明

隨州市委組織部2017年度部門（匯總）財政撥款支出年初預算數為726.96萬元，決算數為778.48萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：根據市委統一部署，2017年開展“兩提高、兩提供”專項活動，此項工作未列入當年預算；機關養老保險正式上線運行，人員工資性支出增數額較大。

隨州市委組織部2017年度部門（本級）財政撥款支出年初預算數為516.77萬元，決算數為634.51萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：根據市委工作部署，2017年開展“兩提高，兩提供”專項活動，此項工作屬當年安排，未列入支出預算；2017年機關養老保險正式上線運行，養老金等人員工資性支出追補數額較大。

按功能分類科目分：

部門（匯總）一般公共服務支出年初預算數為726.96萬元，決算數為778.48萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：部分工作計劃調整以及人員支出增加。

部門（本級）一般公共服務支出年初預算數為619.41萬元，決算數為634.51萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：部分工作計劃調整以及人員支出增加。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：

部門（匯總）工資福利支出426.77萬元，較少年增長2.75%，主要原因是：人員增資；商品和服務支出111.76萬元，較上年減少63%，主要原因是：上年度“鄉鎮大比武”獎勵補貼資金計入商品和服務支出委托業務費科目，對比差額較大；對個人和家庭補助支出74.22萬元，較上年增長8.1%，主要原因是：人員工資調整；其他資本性支出9.29萬元，上年無此項支出，主要原因是：機關信息化硬件建設投入。

部門（本級）工資福利支出372.04萬元，較上年增長2.8%，主要原因是：人員增資；商品和服務支出108.16萬元，較上年下降63.29%，主要原因是：上年度“鄉鎮大比武”獎勵補貼資金計入商品和服務支出委托業務費科目，對比差額較大；對個人和家庭補助支出57.83萬元，較上年增長8.25%，主要原因是：人員工資調整；其他資本性支出9.29萬元，上年無此項支出，主要原因是：機關信息化硬件建設投入。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

隨州市委組織部2017年度部門（匯總）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為19.1萬元，決算數為17.02萬元，完成預算的89.11%，決算數較上年下降36.58%，其中：(1)2017年度無因公出國（境）情況，年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；(2)2017年度國內公務接待146年批次975人次。公務接待費支出年初預算為7.1萬元，決算數為6.3萬元，下降11.27%，主要原因：嚴格執行八項規定，嚴控經費支出；(3)2017年度公務用車保有量2臺，沒有新購置公務用車。公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為11.7萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公用用車運行維護費年初預算數為11.7萬元，決算數為10.72萬元，較上年下降42.37%。主要原因：嚴格執行八項規定。嚴控經費支出。

隨州市委組織部部門（本級）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為18.8萬元，決算數為16.9萬元，完成預算的89.89%，決算數較上年下降36.99%，其中：(1)2017年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。(2)2017年度本部門國內公務接待141個批次922人次。公務接待費支出年初預算數為7.1萬元，決算數為6.18萬元，完成預算的100%，決算數較上年下降24.81 %。主要原因是：嚴格執行中央八項規定，嚴控經費支出。(3)2017年度本部門公務用車保有量2臺，沒有新購置公務用車。公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為11.7萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費年初預算數為11.7萬元，決算數為10.72萬元，完成預算的100%，決算數較上年下降42.37 %。主要原因是：嚴格執行中央八項規定，嚴控經費支出。

五、機關運行經費情況說明

隨州市委組織部2017年度部門（匯總）機關運行經費111.76萬元，較上年下降63.2%，主要原因是上年度“鄉鎮大比武”獎勵補貼資金計入商品和服務支出委托業務費科目，對比差額較大。其中：辦公費9.46萬元、印刷費45.51萬元、水電費7.14萬元、郵電費1.24萬元、物業管理費0.03萬元、差旅費8.33萬元、維修費0.1萬元、會議費0.39萬元、培訓費0.25萬元、公務接待費6.18萬元、勞務費0.1萬元、工會經費7.57萬元、公務車運行維護費10.72萬元、其他交通費4.55萬元、其他商品和服務支出9.79萬元。

隨州市委組織部2017年度部門（本級）機關運行經費108.16萬元，較上年下降63.29%，主要原因是：上年度由我部代撥的“鄉鎮大比武”獎勵補貼資金計入商品和服務支出委托業務費科目，對比差額較大。其中：辦公費8.81萬元、印刷費45.51萬元、水電費6.34萬元、郵電費1.55萬元、差旅費7.59萬元、會議費0.3萬元、公務接待費6.18萬元、勞務費0.1萬元、工會經費6.76萬元、公務車運行維護費10.72萬元、其他交通費4.55萬元、其他商品和服務支出9.79萬元。

六、政府采購支出情況說明

隨州市委組織部2017年度部門（匯總）政府采購支出總額10.44萬元，其中：政府采購貨物支出10.44萬元。授予中小企業合同金額10.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業合同金額10.44萬元，占政府采購支出總額的100%。部門（本級）政府采購支出同上，下屬單位無政府采購支出。

七、政府性基金預算收支情況說明

隨州市委組織部部門（匯總）及部門（本級）均無政府性基金預算收支情況。

八、關于國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，隨州市委組織部部門（匯總）共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。單位價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）；部門（本級）共有車輛2輛，一般公務用車2輛，下屬單位無公務用車。價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效管理工作開展情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2017一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金90萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我部較好地完成了2017年度主要工作任務和績效目標。項目立項程序規范，績效目標基本合理，管理制度比較健全，總體執行有效，資金使用合規。產出較好，效益明顯。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出情況較好，全年預算執行率100%，年度主要工作績效目標完成情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果

組織工作專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為75萬元，執行數為75萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：圍繞年度工作計劃，領導班子和領導干部履職盡責管理、黨建考評迎檢、責任目標考核、干部人事制度改革、組織工作課題調研、干部培訓教育、大組工網維護等工作完成較好，成效比較明顯，有力保障了全年組織工作重點任務的完成。發現的問題及原因：項目設置不夠細化。主要原因是延續歷年項目，未根據工作需要進行及時調整。下一步改進措施：結合工作實際，合理設置項目。

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干部市外培訓項目績效自評綜述：項目全年預算數為7.1萬元，執行數為7.1萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：舉辦深圳“新思維·新經濟·新動能”專題研修班和柳州干部教育工作者培訓班，提升了參訓人員能力素質。項目完成好，效果明顯，沒有發現存在的問題。下一步改進措施：合理規劃，進一步加大培訓力度。

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選調生、大學生村官招錄項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：招錄選調生18人、選聘大學生村官35人。發現的問題及原因：招錄選調生數量、選聘大學生村官數量未實現預期目標。主要原因是受報名人數及質量的制約，實際招錄數量具有不確定性。下一步改進措施：對項目歷年完成情況進行動態分析，綜合考慮影響目標完成的各種因素，合理確定目標值。

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十、有關名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
2、行政運行（2013101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第三部分??市委組織部部門決算表

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