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目?? 錄

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、收入支出預(yù)算安排情況

（一）收入支出預(yù)算安排情況

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

七、關(guān)于政府性基金支出說明

八、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

九、專業(yè)名詞解釋

十、部門決算公開表
一、部門概況

市政協(xié)辦公室是政協(xié)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)部門，在政協(xié)黨組和委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。單位現(xiàn)有行政編制36人，工勤編制4人。實(shí)有在職人員47人，其中：行政在職36人，工人4人，聘用人員7人。離休人員2人，退休人員36人。

（一）主要職責(zé)

1、承辦市委和上級(jí)政協(xié)交辦的工作，負(fù)責(zé)與市委、人大、政府及社會(huì)各界和部門的信息交流、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

2、依照《政協(xié)章程》的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)政協(xié)日常工作。

3、負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)黨組會(huì)議、全委會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議、主席辦公會(huì)議等會(huì)議的籌備組織工作；

4、負(fù)責(zé)以市政協(xié)名義組織的涉及全局工作的調(diào)查、視察、考察、座談、參觀訪問等活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)專門委員會(huì)開展專題調(diào)研和相關(guān)活動(dòng)的服務(wù)保障工作；

6、負(fù)責(zé)市政協(xié)黨組會(huì)議、委員會(huì)議、主席會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)及其決定事項(xiàng)的落實(shí)工作。

7、負(fù)責(zé)委員會(huì)的換屆工作。

8、負(fù)責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)講話、報(bào)告、文件、擬定年度工作計(jì)劃、總結(jié)、材料的打印。

9、以市政協(xié)委員會(huì)的名義舉辦座談會(huì)及重大政治活動(dòng)和節(jié)日活動(dòng)計(jì)劃、組織工作。

10、籌辦黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和人民團(tuán)體邀請(qǐng)政協(xié)主席、副主席、常務(wù)委員、委員參加有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)的聯(lián)系組織工作。

11、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書、翻譯等工作。

12、負(fù)責(zé)做好接待工作和處理政協(xié)委員的來信來訪。

13、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、保密、值班、財(cái)務(wù)管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫(yī)療保健、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

14、負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)的汽車管理使用、維修保養(yǎng)和有關(guān)交通安全事宜。

15、督促檢查各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)情況。

16、負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市政協(xié)辦公室設(shè)七個(gè)專委會(huì)（經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、社會(huì)發(fā)展委員會(huì)、提案委員會(huì)、團(tuán)結(jié)聯(lián)誼委員會(huì)、學(xué)習(xí)和文史委員會(huì)、委員工作委員會(huì)、科教文衛(wèi)體委員會(huì)）、一個(gè)研究室和七個(gè)科室（秘書科、綜合科、調(diào)研信息科、政工人事科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、文書科、老干科）

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2017年預(yù)算安排收入1259.14萬元，較上年增加27.77%，支出1730.95萬元，較上年增加3.48%，主要是由于人員增加，人員工資正常增資造成。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

實(shí)際收入1550.27萬元，較預(yù)算增加28.1%，由于人員增加，人員工資正常增資，人員經(jīng)費(fèi)隨之增加；實(shí)際支出1586.4萬元，較預(yù)算減少8.35%，主要是厲行八項(xiàng)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)減少。

2.財(cái)政撥款收入、支出分析。

2017年財(cái)政撥款收入共1994.72萬元，其中財(cái)政撥款1550.27萬元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)444.45萬元；財(cái)政撥款支出共1586.4萬元，其中工資福利支出933.14萬元，商品和服務(wù)支出378.44萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出274.81萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額408.32萬元，其中，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)408.32萬元。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

“三公”經(jīng)費(fèi)總額年初預(yù)算數(shù)為64.18萬元，實(shí)際支出總額為25.64萬元。其中，因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為20萬元，本部門2017年度無支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2萬元，2017年度實(shí)際支出14.29萬元，比上年下降4.9%，主要原因是我部門保有公務(wù)用車7臺(tái)，經(jīng)費(fèi)不足；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為24.18萬元，2017年度支出11.35萬元，比上年下降42.26%，共接待178個(gè)批次，1418人次，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共支出77.68萬元，比上年減少78%。其中，辦公費(fèi)4.8萬元，比上年減少91%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定；印刷費(fèi)1.59萬元，比上年減少70%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定；電費(fèi)4.57萬元，比上年減少64%；郵電費(fèi)3萬元，比上年減少65%；物業(yè)管理費(fèi)12.41萬元，減少19%；差旅費(fèi)24.34萬元，比上年減少38%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定；維護(hù)費(fèi)2.79萬元，比上年減少68%；會(huì)議費(fèi)1.55萬元，比上年減少94%，主要原因是常委會(huì)等日常工作性會(huì)議，從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支；公務(wù)接待費(fèi)11.35萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.64萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.29萬元，其他商品和服務(wù)支出11.21萬元，比上年減少82%，主要原因是科目調(diào)整，經(jīng)費(fèi)列支科目更科學(xué)合理。

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

我部門2017年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中無政府采購(gòu)支出。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

我部門：截至2017年12月31日，部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車5輛、機(jī)要通信用車1輛、老干部用車1輛。

七、關(guān)于政府性基金支出說明

我部門2017年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中無政府性基金支出。

八、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一） 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目7個(gè)，資金598.57萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。我部門采取計(jì)分和評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式，滿分值為100份，根據(jù)匯總得分確定評(píng)價(jià)考核等次，經(jīng)過綜合考評(píng)，7個(gè)項(xiàng)目評(píng)為“優(yōu)良”等級(jí)的項(xiàng)目6個(gè)，占85%；評(píng)為“一般”等級(jí)的項(xiàng)目為1個(gè)，占15%。

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，績(jī)效目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率未完成，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余過多，且用途相近，在預(yù)算執(zhí)行中，優(yōu)先從結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標(biāo)中列支。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

全會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為55萬元，執(zhí)行數(shù)為54.99萬元，完成預(yù)算的99%。主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)市政協(xié)常委會(huì)2017年工作計(jì)劃，于1月4日至8日，在曾都賓館召開隨州市政協(xié)四屆一次全會(huì)，到會(huì)率達(dá)90%，本次會(huì)議收到提案186件，立案173件，立案率達(dá)93%，會(huì)議支出嚴(yán)格按照《隨州市會(huì)議費(fèi)管理辦法》，人均會(huì)議支出控制在350元以內(nèi)。

發(fā)現(xiàn)的問題和原因：1.部分績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值有待進(jìn)一步優(yōu)化和完善；2.績(jī)效管理相關(guān)的考評(píng)制度尚未建立健全；3.部門預(yù)算編制不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行率偏低。

下一步改進(jìn)措施：一是編制項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)時(shí)，對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)的科學(xué)性、合理性、可測(cè)性進(jìn)行反復(fù)論證，使之能夠合理、客觀、科學(xué)地反映項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度安排資金預(yù)算，預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)秀考慮或重點(diǎn)支持績(jī)效評(píng)價(jià)好的項(xiàng)目，加強(qiáng)對(duì)資金的管理。

新任委員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為13.95萬元，完成預(yù)算的93%。主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)市政協(xié)常委會(huì)2017年工作計(jì)劃，于5月17日，在鳳凰大酒店舉辦委員集中培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省政協(xié)專家分別從協(xié)商民主、社情民意和提案、政協(xié)職能和委員怎么履職等方面作輔導(dǎo)報(bào)告，并編印委員培訓(xùn)資料、委員通訊錄各一本，到會(huì)率達(dá)90%，并嚴(yán)格按照《隨州市培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》，人均會(huì)議支出控制在240元以內(nèi)。

發(fā)現(xiàn)的問題和原因：1.部分績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值有待進(jìn)一步優(yōu)化和完善；2.績(jī)效管理相關(guān)的考評(píng)制度尚未建立健全；3.部門預(yù)算編制不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行率偏低。

下一步改進(jìn)措施：一是編制項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)時(shí)，對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)的科學(xué)性、合理性、可測(cè)性進(jìn)行反復(fù)論證，使之能夠合理、客觀、科學(xué)地反映項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度安排資金預(yù)算，預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)秀考慮或重點(diǎn)支持績(jī)效評(píng)價(jià)好的項(xiàng)目，加強(qiáng)對(duì)資金的管理。

專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70萬元，執(zhí)行數(shù)為41.76萬元，完成預(yù)算的60%。主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)隨辦發(fā)電〔2017〕4號(hào)、隨辦發(fā)電〔2017〕5號(hào)、隨辦發(fā)電〔2017〕27號(hào)文件要求，市政協(xié)對(duì)口幫扶9個(gè)貧困村和9個(gè)社區(qū)，對(duì)口包保責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)走訪調(diào)研36次，撥款50萬元；高質(zhì)量完成部門責(zé)任目標(biāo)考核、機(jī)關(guān)黨建考核、精神文明建設(shè)考核、檔案達(dá)標(biāo)、社會(huì)綜合治理考核等五項(xiàng)考核；接待全國(guó)各級(jí)政協(xié)組織來隨考察調(diào)研學(xué)習(xí)達(dá)150余批次，共1420余人，并嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，有效控制接待費(fèi)支出。

發(fā)現(xiàn)的問題和原因：1.部分績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值有待進(jìn)一步優(yōu)化和完善；2.績(jī)效管理相關(guān)的考評(píng)制度尚未建立健全；3.部門預(yù)算編制不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行率偏低。

下一步改進(jìn)措施：一是編制項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)時(shí)，對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)的科學(xué)性、合理性、可測(cè)性進(jìn)行反復(fù)論證，使之能夠合理、客觀、科學(xué)地反映項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度安排資金預(yù)算，預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)秀考慮或重點(diǎn)支持績(jī)效評(píng)價(jià)好的項(xiàng)目，加強(qiáng)對(duì)資金的管理。

委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為51萬元，執(zhí)行數(shù)為25.06萬元，完成預(yù)算的49%。主要產(chǎn)出和效果：四屆政協(xié)按照界別和專業(yè)相似性，劃分了19個(gè)委員活動(dòng)小組，根據(jù)市委、市政府重點(diǎn)工作和市政協(xié)常委會(huì)2017年工作要點(diǎn)，各委員活動(dòng)小組自行組織開展視察調(diào)研活動(dòng)，人均年度參加調(diào)研視察活動(dòng)2次，向中央、省級(jí)反映社情民意達(dá)60余條，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，有效控制人均支出成本。

發(fā)現(xiàn)的問題和原因：1.部分績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值有待進(jìn)一步優(yōu)化和完善；2.績(jī)效管理相關(guān)的考評(píng)制度尚未建立健全；3.部門預(yù)算編制不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行率偏低。

下一步改進(jìn)措施：一是編制項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)時(shí)，對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)的科學(xué)性、合理性、可測(cè)性進(jìn)行反復(fù)論證，使之能夠合理、客觀、科學(xué)地反映項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度安排資金預(yù)算，預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)秀考慮或重點(diǎn)支持績(jī)效評(píng)價(jià)好的項(xiàng)目，加強(qiáng)對(duì)資金的管理。

九、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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