目錄
??第一部分市委組織部部門概況
??一、部門主要職責
??二、部門基本情況
??第二部分市委組織部2018年度部門決算情況說明
??一、收入決算情況說明
??二、支出決算情況說明
??三、財政撥款支出決算情況說明
??四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
??五、機關運行經費情況說明
??六、政府采購支出情況說明
??七、政府性基金預算收支情況說明
??八、關于國有資產占用情況說明
??九、預算績效管理工作開展情況說明
??十、有關名詞解釋
??第三部分市委組織部2018年部門決算表
??一、收入支出決算表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財政撥款收入支出決算表
??五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
??八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
??第一部分市委組織部部門概況
??一、部門主要職能
??根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發的通知(鄂文)[2000]46號》精神，設置中共隨州市委組織部、中共隨州市委市直機關工委員會。市委組織部是市委的職能部門，市直機關工委是市委的派出機構，代表市委領導市直機關黨的工作。主要職責是：
??(一)負責貫徹落實黨的組織路線，干部路線以及有關方針、政策，結合實際研究提出和制定實施意見和工作措施，并檢查、督促抓落實。
??(二)負責研究和指導全市各級黨組織建設。建立健全黨的組織;指導開展黨建活動，發揮黨的組織的作用，規劃、協調、指導黨員教育、管理和發展工作;總結研究和探索加強黨的組織建設和黨員隊伍管理的方法、新途徑。
??(三)負責領導班子思想、作風、組織建設，研究制定領導班子建設規劃，并具體組織實施。承辦省委和省委組織部管理干部有關事項的報批手續;負責市委管理和市委委托組織部管理的干部的考察和辦理任免、調動、工資、待遇、退(離)休審批手續;負責全市干部的宏觀管理和備案管理干部的審查工作;負責省有關部門管理為主單位的領導班子成員和相當職務的協管業務。
??(四)負責規劃、管理和指導全市干部隊伍建設。研究制訂干部培養、選拔、教育、管理、監督規劃和制度，組織和指導全市干部人事制度的改革。負責中青年干部、婦女干部和非黨干部的培養選拔工作。負責對全市選拔任用干部和工作的檢查監督，和對領導干部進行監督，加強綜合、協調和指導。負責全市退(離)休干部工作的宏觀管理。
??(五)主管全市干部教育培訓和知識分子工作。負責制訂全市干部教育培訓規劃，落實省委組織部下達抽調我市干部培訓的計劃;負責組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓;指導、協調、檢查全市的干部教育工作。負責調查了解全市知識分子工作情況，檢查貫徹執行知識分子政策的情況，參與拔尖人才的選拔和管理，配合省委組織部做好科技副區、市長的選派和管理工作。
??(六)負責全市組織、干部工作的檢查督辦;負責全市干部和黨委統計;負責市委管理和市委委托組織部管理干部的檔案管理，對全市干部人事檔案工作進行宏觀管理和檢查指導;負責市管干部信息、相關干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作;受理黨員、干部和群眾對組織部門的信訪工作。
??(七)承擔市委市直機關工委的工作職責。
??(八)完成上級交辦的其他事項。
??二、部門基本情況
??市委組織部本級2018年年末編制人數30人，行政編制28人，年末實有人數30人，其中在職人員27人，退休人員3人；另聘用人員2人。
??下屬參照公務員法管理的事業單位2個：市委組織部舉報中心，編制2名，在職1人，未獨立核算，與市委組織部合署；市農村黨員電化教育中心，編制4名，在職3人，退休1人。
??第二部分市委組織部2018年部門決算情況說明
??一、收入決算情況說明
??隨州市委組織部2018年度部門（匯總）收入總計843.42萬元，其中上年結轉和結余144.69萬元，較上年上升5.1%，主要原因是：2017年部分工作項目屬長期項目，結轉部分資金；本年收入合計698.73萬元，較上年下降10.24%，主要原因是根據工作計劃安排，工作項目有所減少。
??隨州市委組織部2018年度部門（本級）收入總計742.65萬元，其中上年結轉和結余99.57萬元，較上年上升17.93%，主要原因是：2017年部分工作項目屬長期項目，結轉部分資金；本年收入合計643.08萬元，較上年下降7.36%，主要原因是：主要原因是根據工作計劃安排，工作項目有所減少。
??本年收入的具體構成為：
??部門（匯總）財政撥款收入698.73萬元，占100%；
??部門（本級）財政撥款收入643.08萬元，占100%。
??二、支出決算情況說明
??隨州市委組織部2018年度部門（匯總）支出總計843.42萬元，其中本年支出合計745.53萬元，較上年上升2.55%，主要原因是：本年度支出與上年基本持平；年末結轉和結余97.89萬元，較上年下降48.26%，主要原因是：2017年度延續項目在本年度支出。
??隨州市委組織部2018年度部門（本級）支出總計742.65萬元，其中本年支出合計644.86萬元，較上年上升1.63%，主要原因是：本年度支出與上年基本持平；年末結轉和結余97.79萬元，較上年下降32.13%，主要原因是：2017年度延續項目在本年度支出。
??三、財政撥款支出決算情況說明
??隨州市委組織部2018年度部門（匯總）財政撥款支出年初預算數為543.63萬元，決算數為745.53萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部分工作計劃調整以及人員支出增加。
??隨州市委組織部2018年度部門（本級）財政撥款支出年初預算數為482.7萬元，決算數為644.86萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：部分工作計劃調整以及人員支出增加。
??按功能分類科目分：
??部門（匯總）一般公共服務支出年初預算數為543.63萬元，決算數為745.53萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：部分工作計劃調整以及人員支出增加。
??部門（本級）一般公共服務支出年初預算數為482.7萬元，決算數為644.86萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：部分工作計劃調整以及人員支出增加。
??一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：
??部門（匯總）工資福利支出506.9萬元，較上年增長18.78%，主要原因是：人員增加及增資；商品和服務支出61.93萬元，較上年減少49.83%，主要原因是：嚴格按照預算科目支出；對個人和家庭補助支出1.51萬元，較上年減少97.97%，主要原因是：退休人員工資等支出不再列支；資本性支出1.84萬元，上年無此項支出，主要原因是：購買辦公設備等支出。
??部門（本級）工資福利支出452.78萬元，較上年增長21.7%，主要原因是：人員增加及增資；商品和服務支出45.63萬元，較上年下降57.81%，主要原因是：嚴格按照預算科目支出；對個人和家庭補助支出0.9萬元，較上年下降98.44%，主要原因是：退休人員工資等支出不再從單位列支；資本性支出1.84萬元，上年無此項支出，主要原因是：購買辦公設備等支出。
??四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
??隨州市委組織部2018年度部門（匯總）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為10.08萬元，決算數為9.1萬元，完成預算的90.27%，決算數較上年下降36.58%，其中：(1)2018年度無因公出國（境）情況，年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；(2)2018年度國內公務接待146批次975人次。公務接待費支出年初預算為2.98萬元，決算數為2.14萬元，較上年下降66.63%，主要原因：嚴格執行中央八項規定，嚴控經費支出；(3)2018年度公務用車保有量2臺，沒有新購置公務用車。公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為7.1萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公用用車運行維護費年初預算數為7.1萬元，決算數為6.96萬元，較上年下降35.05%。主要原因：嚴格執行中央八項規定。嚴控經費支出。
??隨州市委組織部部門（本級）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為9.8萬元，決算數為9.02萬元，完成預算的92.04%，決算數較上年下降46.63%，其中：(1)2018年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。(2)2018年度本部門國內公務接待45個批次196人次。公務接待費支出年初預算數為2.7萬元，決算數為2.06萬元，完成預算的76.29%，決算數較上年下降66.73%。主要原因是：嚴格執行中央八項規定，嚴控經費支出。(3)2018年度本部門公務用車保有量2臺，沒有新購置公務用車。公務用車購置及運行維護費支出年初預算數為7.1萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費年初預算數為7.1萬元，決算數為6.96萬元，完成預算的98.03%，決算數較上年下降35.05%。主要原因是：嚴格執行中央八項規定，嚴控經費支出。
??五、機關運行經費情況說明
??隨州市委組織部2018年度部門（匯總）機關運行經費61.93萬元，較上年下降44.56%，主要原因是：嚴格按照預算科目控制經費支出。其中：辦公費10.53萬元、印刷費1.49萬元、水電費1.65萬元、郵電費2.5萬元、物業管理費0.03萬元、差旅費12.78萬元、維修費0.1萬元、租賃費0.1萬元、會議費0.5萬元、培訓費4.8萬元、公務接待費1.73萬元、勞務費0.55萬元、委托業務費0.25萬元、工會經費5.21萬元、公務車運行維護費5.96萬元、其他交通費2.19萬元、其他商品和服務支出11.56萬元。
??隨州市委組織部2018年度部門（本級）機關運行經費45.63萬元，較上年下降57.81%，主要原因是：嚴格按照預算科目控制經費支出。其中：辦公費8.82萬元、郵電費2.31萬元、差旅費12.24萬元、租賃費0.1萬元、會議費0.5萬元、公務接待費1.65萬元、勞務費0.1萬元、工會經費4.85萬元、公務車運行維護費5.96萬元、其他交通費1.1萬元、其他商品和服務支出7.99萬元。
??六、政府采購支出情況說明
??隨州市委組織部2018年度部門（匯總）政府采購支出總額51.78萬元，其中：政府采購貨物支出4.89萬元、政府采購服務支出46.89萬元。授予中小企業合同金額51.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業合同金額51.78萬元，占政府采購支出總額的100%。部門（本級）政府采購支出同上，下屬單位無政府采購支出。
??七、政府性基金預算收支情況說明
??隨州市委組織部部門（匯總）及部門（本級）均無政府性基金預算收支情況。
??八、關于國有資產占用情況說明
??截至2018年12月31日，隨州市委組織部部門（匯總）共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛。單位價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）；部門（本級）共有車輛2輛，一般公務用車2輛，下屬單位無公務用車。價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
??九、預算績效管理工作開展情況說明
??（一）預算績效管理工作開展情況
??根據預算績效管理要求，我部門組織對2018一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金137萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我部較好地完成了2018年度主要工作任務和績效目標。項目立項程序規范，績效目標基本合理，管理制度比較健全，總體執行有效，資金使用合規。產出較好，效益明顯。
??組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，部門整體支出情況較好，全年預算執行率100%，年度主要工作績效目標完成情況良好。
??（二）部門決算中項目績效自評結果
??組織工作專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為62萬元，執行數為62萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：圍繞年度工作計劃，領導班子和領導干部履職盡責管理、黨建考評迎檢、責任目標考核、干部人事制度改革、組織工作課題調研、干部培訓教育、大組工網維護等工作完成較好，成效比較明顯，有力保障了全年組織工作重點任務的完成。發現的問題及原因：項目設置不夠細化。主要原因是根據承擔工作進行大項設置，沒有細化到具體工作項目。下一步改進措施：結合工作實際，進一步合理設置項目。
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??干部檔案數字化項目績效自評綜述：項目全年預算數為75萬元，執行數為53.98萬元，完成預算的72%。主要產出和效果：最大限度地開發干部檔案信息資源，全面提升干部人事檔案管理工作信息化、科學化水平，我市1000多名領導干部檔案全部實現了數字化標準管理。發現的問題及原因：年度資金實際支出少于預算金額。主要原因是：項目實施后通過驗收有一定期限，部分資金需后續撥付。下一步改進措施：根據工作進展情況及時撥付相關資金。
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??十、有關名詞解釋
??1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
??2、行政運行（2013101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
??3、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。
??4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
??5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
??9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
??第三部分市委組織部部門決算
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