隨州市婦女聯合會2018年部門決算公開

　一、隨州市婦女聯合會部門概況
　　（一）主要職能
　　隨州市婦女聯合會是全市各族各界婦女為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體。主要工作任務是根據黨的中心任務，指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。
　　婦聯組織的基本職能和主要任務婦聯組織的基本職能：代表和維護婦女權益，促進男女平等。
　　主要職責： 1、堅持正確的政治方向，團結、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
　　2、緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全市婦女群眾投身經濟社會建設，積極促進經濟發展和社會進步。
　　3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。
　　4、代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議；參與有關婦女兒童政策和法律、法規的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權益。
　　5、堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
　　6、加強與各民主黨派的統戰聯誼，鞏固和擴大各族各界婦女的團結。加強與港、澳、臺及海外僑胞婦女的聯誼，積極發展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼。
　　7、加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯干部的整體素質。
　　8、承擔市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
　　9、承辦市委、市政府交辦的有關事婦聯組織的主要任務，團結、動員婦女投身改革開放和社會主義建設，推動科學發展，促進社會和諧。
　　（二）機構及人員編制情況
　　根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號）精神，設置隨州市婦女聯合會。市婦聯機關共設置5個職能部室，分別是組宣部、家庭兒童權益部、婦女發展部、辦公室、婦女兒童工作委員會辦公室。市婦聯機關行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名，市婦兒工委辦專職副主任1名（副處級），副調研員1名；科級領導職數3名。另核定機關工勤人員事業編制1名。現有干部職工12人（其中在職職工8人，退休人員4人）。執行行政單位會計制度。
　　（三）部門決算單位構成
　　部門決算包括：市婦聯本級一個單位預算。
　　二、市婦聯2018年度部門決算說明
　　2018年，市婦聯嚴格貫徹落實中央八項規定、國務院“約法三章”和省委、省政府及市委、市政府有關文件精神，厲行節約，精減會議，合理壓縮一般行政性開支，嚴格控制“三公”經費支出，切實減少了各項經費開支。婦女聯合會的財政撥款全部用于支付人員工資及婦聯工作經費（含“兩癌” 救助資金、婦女兒童維權、兩個規劃、婦女培訓、文明創建、黨建等）。
　　（一）財政撥款收支預算安排情況
　　1、2018年預算收支情況
　　（1）2018年預算收入
　　2018年度年初預算收入288.25萬元，其中：財政撥款242.59萬元、其他收入29萬元、上年結轉財政撥款結轉16.66萬元。
　　（2）2018年決算支出
　　本年度支出預算288.25萬元，其中基本支出-人員支出79.86萬元，公用支出37.39萬元，項目支出171萬元。
　　（3）與上年對比分析
　　較上年預算數減少27.61萬元（不含上年結轉數），下降9.23%，主要原因：一是2018年減少了貧困婦女“兩癌”免費檢查和部分婦女兒童公益項目。二是我會按照相關文件精神，在保證行政運行正常運行的情況下，壓縮各項開支。
　　2、2018年決算執行情況
　　本年度收入決算308.26萬元，支出決算296.62萬元。年末結轉和結余11.76萬元，較上年下降79.01%。
　　主要原因：
　　一是2017年隨州市婦女聯合會財政資金結余16.66萬元轉入2018年財政預算，其中有29萬元為2017年“兩癌”救助工作經費，因相關手續不完善故沒有在年底撥付。
　　二是市婦聯厲行節約，嚴格遵守八項規定、省委六條意見及市委實施細則，壓縮了相關費用。
　　（二）“三公”經費支出情況
　　1、因公出國（境）團組及人數情況
　　2018年市婦聯因公出國費年初預算0萬元，實際因公出國人數0人，金額0萬元，相比2017年度出國人數0人，金額0萬元，減少0人，減少金額0 萬元，原因是2018年因工作安排，實際只有0人出行。
　　2、公務用車購置及運行維護費
　　2018年度市婦聯沒有購置公務用車，實際車輛數為1輛。2018年度公務用車運行維護費年初預算金額5萬元，公務用車運行維護費實際支出3.18萬元，比2017年度3.38萬元減少0.20萬元，減少5.79%，原因是我會嚴格按照中央八項規定和省委六條意見執行，從嚴控制、規范管理，從而減少“三公”經費支出。
　　3、公務接待費
　　2018年度公務接待費年初預算3.27萬元，實際接待10批次55人次，共計發生金額0.38萬元，相比2017年度0.42萬元減少了0.0449萬元，下降10.6%，主要原因是2018年我會嚴格按照中央八項規定和省委六條意見和市委實施細則執行，從嚴控制、規范管理，從而減少“三公”經費支出。
　　(三）決算收支增減變化情況
　　2018年度收入比上年度減少118.12萬元，2018年度支出比上年度減少76.67萬元，2018年度收入支出同2017年度相差較大的主要原因是，2018年壓縮了辦公設備更新及車輛運行項目經費11.06萬元、婦女之家建設項目經費10萬元，且2018年無婦女工作經費上年結轉結余，而2017年該項目上年結轉結余68.72萬元。
　　(四）機關運行經費執行情況
　　2018年度機關運行經費實際發生額為11.83萬元，比2017年度5.60萬元增加6.23萬元，增加率111.1%。
　　主要原因：2018年新增人員1名、2017年底辦公地址搬遷至政府大樓，部分費用在2018年支付。
　　(五）政府采購執行情況
　　2018年政府采購預算金額為48萬元，實際執行額度為39萬元，差異額為9萬元，主要原因是按照相關規定壓縮開支、控制各項支出。
　　（六）關于國有資產占用情況說明
　　截至2018年12月31日，本會共有車輛1輛，其中，一特種技術專用車1輛，為流動家長學校宣傳車。

?（七）關于公開內容中政府性基金表無數據的說明
　　2018年度，市婦聯因無政府性基金，所以“政府性基金預算財政撥款支出決算表”無數據。　　　

　三、關于2018年度決算績效情況的說明
　　（一）整體項目績效評價情況
　　為進一步加強和規范婦女工作經費項目資金的管理，根據市財政局《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》隨財發【2019】9號文件的精神和要求，市婦聯成立專班，組織相關專業人員對我單位整體支出情況及產生的社會效益進行了績效自評。根據預算績效管理要求，我會組織對2018年度一般公共預算全面開展績效自評，2018年年初預算資金共計288.25萬元，2018年實際收到資金308.26萬元，實際支出數296.62萬元，一般公共預算支出261.63萬元占支出總額的88.20%。從評價情況來看，我會2018年度部門整體支出績效評價自評結果為“優秀”。
　　整體項目績效自評表附后。
　　（二）部門決算中項目績效自評結果
　　市婦聯婦女工作經費項目績效自評綜述：經費年初預算安排171萬元（含省級撥兩癌救助資金29萬元）。2018年度實際支出152.20萬元，其中公共預算財政撥款123.20萬元，其他資金29萬元，預算執行率為89.01%。主要產出和效果：
　　（1）市婦聯黨組理論學習中心組，預計組織機關干部學習35次左右，實際共集中組織理論學習14次，專題研究意識形態工作2次。組織機關干部集中學習20余次，共學習36次。
　　（2）“三八”廣場舞比賽在神農公園舉行，近500余人參加活動，并開展了黨的十九大精神網上知識競賽，男女平等基本國策，“法治隨州·巾幗心向黨”三八婦女維權周暨反家暴法宣傳，“弘揚好家風·美德潤萬家”最美家庭風采展，巾幗脫貧政策咨詢；
　　（3）在“隨州女性”公眾微信平臺上，預計2018年宣傳優秀女性典型20人，實際每周推出一名優秀婦女典型,宣傳自尊自信自立自強的巾幗新女性形象，全年共宣傳優秀女性典型26個；
　　（4）我們在隨州女性微信公眾號設計了“每日一讀”欄目，創建“女性在學習中成長”學習交流群，預計11500人次參加學習打卡活動，實際共有1055名婦聯干部參與學習， 12260人次參與學習打卡活動，分享學習感悟9865條；
　　（5）開展“巾幗心向黨·建功新時代”主題宣傳工作，預計閱讀量7.5萬次，實際2018年關注公微人數增至1720人，發布圖文信息共224條，閱讀量總計8.7839萬次，發布密度為平均每1.5天一次，閱讀人數總計2.9800萬人；
　　（6）預計建立250人左右的網絡宣傳隊伍。2018年集合全市專兼職婦聯干部、巾幗志愿者、女大學生、各類女性組織和女性群體帶頭人、新媒體女性從業人員等各方面力量，建立260余人的網絡宣傳員隊伍，并進行了培訓。
　　下一步市婦聯將進一步加強預算和項目績效管理工作，績效目標編制進一步科學合理化。嚴格按照相關規定管理使用資金，厲行節約，實現資金效益的最大化。
　　婦女工作經費項目績效自評表附后。
　　四、名詞解釋
　　1、一般行政管理事務（群眾團體）全部為市婦聯本級的項目支出，主要是實施婦女兒童公益服務項目、“三八”系列活動、開展“最美家庭”活動、家庭助廉專題教育活動、設立12338女性服務平臺、提供維權咨詢及法律援助、進行法制宣傳教育、加強網絡機要保密建設、服務市委中心工作、開展婦女就業創業工作、干部教育培訓活動、家庭教育活動、關愛留守兒童活動、實施隨州市婦女兒童發展規劃中期評估督導工作以及婦女調查研究等工作。
　　2、行政運行（群眾團體）表示機關本級日常公用支出 、人員支出等基本支出。
　　3、社會保障和就業（類）指行政單位離退休經費和事業單位離退休經費。
　　4、醫療衛生（類）主要用于未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員待遇的醫療經費。
　　附件：

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　　1、市婦聯2018年度決算公開表（匯總）
　　2、市婦聯2018年度整體支出績效自評表
　　3、市婦聯2018年度項目支出績效自評表
　　隨州市婦女聯合會
　　2019年10月22日

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