目 錄
??一、中共隨州市委老干部局概況
??1、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況
??2、主要職責(zé)
??二、2018年度部門決算情況說明
??(一)2018年公共預(yù)算收支情況說明
??(二)2018年度決算收支情況說明
??(三)關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
??(四)關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
??(五)關(guān)于政府采購支出說明
??(六)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
??(七)政府性基金預(yù)算收支情況說明
??(八)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
??三、名詞解釋
??四、2018年度部門決算表
??1、市委老干部局匯總
??2、市委老干部局本級
??一、中共隨州市委老干部局概況
??1、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況：
??中共隨州市委老干部局成立于2001年2月，2006年1月被湖北省機(jī)構(gòu)編制委員會被批準(zhǔn)為正處級單位。作為隨州市委的工作部門，主要負(fù)責(zé)落實離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、加強離退休干部活動陣地建設(shè)、發(fā)揮離退休干部的作用。老干部局內(nèi)設(shè)辦公室和服務(wù)科、活動科、調(diào)研科，行政編制10人，實有人員9人，退休人員3人。下屬隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。
??2、主要職責(zé)：
??（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和規(guī)定，制定隨州市老干部工作計劃，并付諸實施;
??（二）按政策規(guī)定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務(wù)工作;
??（三）有組織有領(lǐng)導(dǎo)地發(fā)揮老干部在社會主義兩個文明建設(shè)中的作用;
??（四）組織老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)，做好老干部的思想政治工作，協(xié)助黨組織加強老干部黨支部建設(shè)；
??（五）組織和指導(dǎo)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活;
??（六）按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)老干部提高待遇、發(fā)放護(hù)理費的審批和易地安置的聯(lián)系、審批工作;
??（七）密切同老干部的聯(lián)系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動；
??（八）加強調(diào)查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規(guī)定，建立健全老干部工作制度，總結(jié)推廣經(jīng)驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市老干部工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療保健工作，指導(dǎo)老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;
??（九）承擔(dān)關(guān)心下一代工作委員會日常工作等。
??二、2018年度部門決算情況說明
??(一)2018年公共預(yù)算收支情況說明
??1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）2018年預(yù)算總收入293.37萬元，其中: 財政撥款收入219.93萬元，占73.96%;上年結(jié)轉(zhuǎn)33.59萬元，占11.4%。預(yù)算安排總支出為249.36萬元，其中：人員支出96.7萬元，占支出預(yù)算總額的38.78%，商品和服務(wù)支出19.69萬元，占支出預(yù)算總額的7.9%，項目支出73.62萬元，占支出預(yù)算總額的29.5%。按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出249.36萬元，占支出預(yù)算總額的100%。
??2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）2018年預(yù)算總收入198.34萬元，其中: 財政撥款收入138.2萬元，69.6%;上年結(jié)轉(zhuǎn)20.3萬元，占10.2%。預(yù)算安排總支出為165.06萬元，其中：人員支出52.05萬元，占支出預(yù)算總額的31.5%，商品和服務(wù)支出17.39萬元，占支出預(yù)算總額的10.5%，項目支出37.1萬元，占支出預(yù)算總額的22.5%。按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出165.06萬元，占支出預(yù)算總額的100%。
??(二)2018年度決算收支情況說明
??1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）2018年決算總收入293.37萬元，其中: 財政撥款收入219.93萬元，占73.96%;其他收入39.85萬元，占13.6%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.59萬元，占11.45%。與上年決算收入相比增加0.43萬元，增幅0.1%，增加主要原因是人員支出增加。支出總計293.37萬元，其中實際支出249.36萬元，占85%;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出44.01萬元，占15%。實際支出與上年相比減少10萬元，降幅3.85%，減少的主要原因是離休人員去世導(dǎo)致生活補貼支出的減少。
??2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）2018年決算總收入198.34萬元，其中: 財政撥款收入138.2萬元，占70%;其他收入39.35萬元，占30%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.3萬元，占10.2%。與上年決算收入相比增加24.06萬元，增幅13.8%，增加主要原因是人員支出增加。??支出總計174.28萬元，其中實際支出165.06萬元，占83.22%;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出33.28萬元，占16.78%。實際支出與上年相比增加9.72萬元，增幅7.2%，增加的主要原因是人員支出增加。
??(三)關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
??1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）2018年“三公經(jīng)費”支出0.44萬元，比年初預(yù)算數(shù)0.45萬元減少0.01萬元，下降2%，減少原因主要是堅決執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費。與上年決算數(shù)0.88萬元相比減少0.44萬元，下降50%。其中：因公出國(境)費年初未安排預(yù)算，2018年沒有產(chǎn)生支出，比上年度支出決算相比沒有變化;公務(wù)接待費年初預(yù)算安排0.45萬元，2018年共接待13批次60人，實際支出0.44萬元，比上年度決算0.88萬元減少0.44萬元，下降50%;因為公車改革，市委老干部局不再保留公務(wù)用車，因此不再安排公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算，無此項支出，與上年持平;公務(wù)用車購置費年初無預(yù)算安排，沒有產(chǎn)生實際支出。“三公經(jīng)費”下降的主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費支出，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。
??2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）2018年“三公經(jīng)費”支出0.44萬元，比年初預(yù)算數(shù)0.45萬元減少0.01萬元，下降2%，減少原因主要是堅決執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費。與上年決算數(shù)0.88萬元相比減少0.44萬元，下降50%。其中：因公出國(境)費年初未安排預(yù)算，2018年沒有產(chǎn)生支出，比上年度支出決算相比沒有變化;公務(wù)接待費年初預(yù)算安排0.45萬元，2018年共接待13批次60人，實際支出0.44萬元，比上年度決算0.88萬元減少0.44萬元，下降50%;因為公車改革，市委老干部局不再保留公務(wù)用車，因此不再安排公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算，無此項支出，與上年持平;公務(wù)用車購置費年初無預(yù)算安排，沒有產(chǎn)生實際支出。“三公經(jīng)費”下降的主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費支出，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。
??(四)關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
??1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）2018年機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費支出19.69萬元，主要保障局機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。其中辦公費1.95萬元、印刷費0.62萬元、郵電費1.7萬元、差旅費0.45萬元、會議費1.05萬元、公務(wù)接待費0.44萬元、工會會費1.95萬元。比2017年減少16.13萬元，減少的原因主要是局嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)壓縮消耗性支出，確保將有限的經(jīng)費用在工作急需上。
??2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）2018年機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費支出17.39萬元，主要保障局機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。其中辦公費0.95萬元、印刷費0.62萬元、郵電費1.7萬元、差旅費0.45萬元、會議費1.05萬元、公務(wù)接待費0.44萬元、工會會費1.95萬元。比2017年減少8.62萬元，減少的原因主要是局嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)壓縮消耗性支出，確保將有限的經(jīng)費用在工作急需上。
??(五)關(guān)于政府采購支出說明
??1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）2018年度未安排政府采購項目，未進(jìn)行政府采購。
??2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）2018年度未安排政府采購項目，未進(jìn)行政府采購。
??(六)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
??1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）未保留公務(wù)車。2018年，市委老干部局認(rèn)真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對局所有資產(chǎn)都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實、賬表相符。
??2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）截止到2018年12月31日，未保留公務(wù)車。2018年，市委老干部局認(rèn)真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對局所有資產(chǎn)都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實、賬表相符。
??(七)政府性基金預(yù)算收支情況說明
??市委老干部局無此項支出。
??(八)關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
??1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）預(yù)算績效管理工作開展情況
??按照《市財政局關(guān)于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》(隨財發(fā)〔2018〕16號)精神，市委老干部局組織財務(wù)人員開展了支出績效評價工作。項目預(yù)算安排資金合計110萬元，實際支出73.62萬元，共涉及部門預(yù)算項目1個。“老干部專項經(jīng)費”項目，一是組織和指導(dǎo)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文娛、體育活動。作為老干部專項經(jīng)費的主要支出項，市委老干部局本著為老干部做實事、解難事的工作作風(fēng)，通過加強老干部活動陣地等建設(shè)，豐富老干部的晚年生活，積極引導(dǎo)老干部們通過各種平臺發(fā)揮余熱，為經(jīng)濟(jì)社會貢獻(xiàn)力量;二是對生活困難的離退休干部進(jìn)行困難補助。按照《隨州市老干部特困幫扶資金管理使用辦法》規(guī)定，切實做好特殊困難老干部的補助工作。市委老干部局嚴(yán)格審查申報對象資格，規(guī)范補助資金用途，并將補助名單予以公示，確保補助資金發(fā)到最需要的老干部手中;三是為提高離休干部的幸福指數(shù)，讓他們有尊嚴(yán)地安享晚年，根據(jù)隨組通[2015]7號文件規(guī)定，市委老干部局每月為省改企業(yè)離休干部發(fā)放生活補助，認(rèn)真把中央、省委、市委對離休干部的關(guān)懷落到實處。根據(jù)《2018年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，市委老干部局2018年部門整體支出績效自評得98.2分，績效評價等級為優(yōu)。
??市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
??市委老干部局（機(jī)關(guān)）無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
??附件：2018年度市委老干部局部門整體支出績效自評表
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??2、部門決算中項目績效自評結(jié)果
??（一）資金投入情況分析。
??（1）項目資金到位情況分析。
??市委老干部局2018年度資金收入為財政撥款收入及其他收入，其中其他收入為組織部劃轉(zhuǎn)老干部黨費收入。資金到位率100%。
??（2）項目資金執(zhí)行情況分析。
??2018年度老干部專項經(jīng)費實際執(zhí)行37.1萬元，執(zhí)行率83.4%，達(dá)到了80%以上的年度目標(biāo)，未使用完部分，通過申請結(jié)轉(zhuǎn)編制到下年預(yù)算使用。
??（3）項目資金管理情況分析。
??老干部專項經(jīng)費資金由市財政局社保科統(tǒng)一管理，老干部局每次使用項目資金均提供完備的手續(xù)進(jìn)行報批，項目資金管理情況較為完善。
??（二）績效目標(biāo)完成情況分析。
??（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
??根據(jù)市委老干部局工作職責(zé)的特殊性，很多工作是無法用具體量化指標(biāo)來衡量。我們結(jié)合實際情況，根據(jù)具體履職的實際完成情況，反映和評價部門履職任務(wù)目標(biāo)的完成程度，設(shè)定了實際完成率、完成及時率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率進(jìn)行考核評分，根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實際工作的開展情況，三項指標(biāo)符合評分標(biāo)準(zhǔn)滿分。產(chǎn)出指標(biāo)得40分。
??（2）效益指標(biāo)完成情況分析。
??根據(jù)市委老干部開展工作履職產(chǎn)生的效益，我們從現(xiàn)行行政運行經(jīng)費支出的經(jīng)濟(jì)性、有效性、部門管理工作評價、服務(wù)對象滿意度四個方面進(jìn)行考核評價。根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)，四項指標(biāo)符合評分標(biāo)準(zhǔn)滿分。效益指標(biāo)得40分。
??附件：2018年度老干部專項經(jīng)費項目績效自評表
??
??3、績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
??從評價情況來看，市委老干部局部門整體支出績效自評得分98.8分，項目年度總體目標(biāo)基本完成，項目總體達(dá)到了預(yù)期績效，完成了上級安排的各項任務(wù)要求，做到了用心用情為老干部服務(wù)。對2018年績效自評中存在的主要問題。一是項目支出申報前期要進(jìn)行充分的調(diào)查研究，根據(jù)需要進(jìn)行預(yù)算項目績效評價，嚴(yán)格論證項目實施的必要性和可執(zhí)行性，合理測試所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)較大偏差。二是加強預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更。三是逐步建立問責(zé)機(jī)制，對零執(zhí)行或低執(zhí)行率預(yù)算項目進(jìn)行問責(zé)。績效指標(biāo)方面存在的問題存在問題：部門整體支出績效評價體系的建立不夠科學(xué)，對部門職責(zé)的特殊性設(shè)定績效指標(biāo)不夠準(zhǔn)確合理，有待我們學(xué)習(xí)提高。
??三、名詞解釋
??1.財政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級財政當(dāng)年撥付的資金。
??2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。
??3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??4.社會保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
??5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費用的支出。
??6.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對無房和住房未達(dá)標(biāo)的職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。
??7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
??8.項目支出：指為完成專項工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
??9.“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。
??四、2018年度部門決算表
??1、市委老干部（匯總）
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??2、市委老干部局（本級）
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