目 錄

第一部分 ?隨州市紀(jì)委監(jiān)委概況

一、部門主要職責(zé)

二、基本情況

第二部分 ?隨州市紀(jì)委監(jiān)委2019年決算編制情況

一、2019年決算收支情況說(shuō)明

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

三、2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

四、2019年度政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、2019年度國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、其他情況說(shuō)明

第三部分? 隨州市紀(jì)委監(jiān)委2019年決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分? 名詞解釋

第一部分 ?隨州市紀(jì)委監(jiān)委概況

一、部門主要職責(zé)

市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。

1、主管全市黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，嚴(yán)明黨的紀(jì)律，全面履行黨章賦予的職責(zé)，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2、主管全市監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)維護(hù)言論和法律權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，問(wèn)責(zé)職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。在黨的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

3、履行監(jiān)督責(zé)任，對(duì)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)執(zhí)行黨和國(guó)家政策、法律法規(guī)的情況以及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)和行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督檢查作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，督促落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制并實(shí)施責(zé)任追究，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)政紀(jì)的決定。

4、檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，并可直接受理和查處下級(jí)紀(jì)檢機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分;履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限對(duì)本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實(shí)施監(jiān)察并可辦理下級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的監(jiān)察事項(xiàng)。

5、受理對(duì)黨組織和黨員違反黨紀(jì)行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權(quán)利。

6、組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作，開展對(duì)黨員、公務(wù)員的理想信念和宗旨教育、黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)廉政文化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市預(yù)防腐敗工作。

7、負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)，市一級(jí)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)派駐機(jī)構(gòu)，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)。指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)。

8、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、基本情況

部門決算單位為市紀(jì)委監(jiān)委(含市紀(jì)委派(駐)出紀(jì)檢組、紀(jì)工委)，單位編制人數(shù)155人，實(shí)有人數(shù)在崗在編公務(wù)員135人，工勤人員12人，退休人員9人。內(nèi)設(shè)17個(gè)部室，即:辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)室監(jiān)督、監(jiān)督檢查一室、監(jiān)督檢查二室、監(jiān)督檢查三室、審查調(diào)查一室、審查調(diào)查二室、審查調(diào)查三室、協(xié)調(diào)指揮室、干部監(jiān)督室、紀(jì)檢監(jiān)察信息保障室、案件管理室、案件審理室、信訪室、機(jī)關(guān)黨委。另設(shè)立17個(gè)派駐(出)機(jī)構(gòu)即:駐市委辦紀(jì)檢組、駐市人大機(jī)關(guān)紀(jì)檢組、駐市政府辦紀(jì)檢組、駐市政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組、駐市發(fā)改委紀(jì)檢組、駐市教育局紀(jì)檢組、駐市財(cái)政局紀(jì)檢組、駐市人社局紀(jì)檢組、駐市住建委紀(jì)檢組、駐市交通局紀(jì)檢組、駐市農(nóng)業(yè)局紀(jì)檢組、駐市國(guó)土局紀(jì)檢組、駐市公安局紀(jì)檢組、駐市法院紀(jì)檢組、駐市檢察院紀(jì)檢組、駐市地稅局紀(jì)檢組、派出市直機(jī)關(guān)工委。

第二部分 ?市紀(jì)委監(jiān)委2019年部門決算編制情況

一、2019年部門決算收支情況說(shuō)明

1、2019年決算收入情況說(shuō)明

2019年市紀(jì)委監(jiān)委決算收入7339.59萬(wàn)元，同比上升3304.01萬(wàn)元，上升比例為81.87%，主要是因?yàn)?監(jiān)察體制改革工作人員和信息化建設(shè)支出增加數(shù)額較大;比預(yù)算6971.61萬(wàn)元多367.98萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵鋈嗽鲑Y。收入全部為財(cái)政撥款收入。

2、2019年決算支出情況說(shuō)明

2019年市紀(jì)委監(jiān)委決算支出4785.94萬(wàn)元，同比上升945.32萬(wàn)元，上升比例為24.61%，主要是因?yàn)闄z查體制改革信息化建設(shè)支出增加;比預(yù)算6971.61萬(wàn)元少2185.67萬(wàn)元，主要是因?yàn)樾畔⒒ㄔO(shè)未實(shí)施完畢。具體支出明細(xì):工資福利支出2464.86萬(wàn)元，占決算支出的51.5%;日常公用支出294.97萬(wàn)元，占決算支出的6.16%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.39萬(wàn)元，占決算支出的0.78%;資本性支出及項(xiàng)目支出等1988.72萬(wàn)元，占決算支出的41.56%。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

市紀(jì)委監(jiān)委2019年度嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度，執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定及省委六條意見，支出控制效果明顯，其中:公務(wù)接待費(fèi)2.39萬(wàn)元較2018年2.88萬(wàn)元下降幅度達(dá)到17.01%，主要是因?yàn)槿粘＝哟刂聘鼑?yán)格，包含辦案在內(nèi)，公務(wù)接待為28次、310人次;無(wú)人因公出國(guó)(境);公務(wù)用車費(fèi)用52.75萬(wàn)元較2018年49.56萬(wàn)元上升3.19萬(wàn)元，上升比例為6.44%，主要是因?yàn)閷?shí)行公車增加商務(wù)車1輛，日常費(fèi)用增加。

三、2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2019年市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)運(yùn)行支出為294.97萬(wàn)元(其中:辦公費(fèi)652.84萬(wàn)元、印刷費(fèi)37.44萬(wàn)元、電費(fèi)22.65萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.37萬(wàn)元、差旅費(fèi)32.87萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.24萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.62萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.64萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)61.59萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.98萬(wàn)元、福利費(fèi)0.14萬(wàn)元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.72萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元)，比2018年增加22.23萬(wàn)元，增加幅度8.15%，主要是因?yàn)楸O(jiān)察體制改革人員增加;比預(yù)算346.53萬(wàn)元少51.56萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿粘＝哟刂茋?yán)格。

四、2019年度政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2019年市紀(jì)委監(jiān)委政府采購(gòu)支出總額1563.28萬(wàn)元，其中:政府購(gòu)買貨物1106.28萬(wàn)元、政府購(gòu)買服務(wù)支出457萬(wàn)元。

五、2019年度國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，我委共有車輛11輛，其中:一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛。我委無(wú)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

六、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
?? (一)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.2019年全年預(yù)算執(zhí)行率72.91%，全年無(wú)預(yù)算調(diào)整，預(yù)算執(zhí)行得分15分。

2.具體目標(biāo)完成情況

目標(biāo)1:保障機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

產(chǎn)出指標(biāo):基本支出經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障了機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了在崗人員的工資及正常辦公，得分20分。

效益指標(biāo):人均公用支出減少，在職人員積極性提高，高質(zhì)高效的完成日常工作任務(wù)，得分20分。

目標(biāo)2:保障辦案的順利進(jìn)行，促成反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利。

產(chǎn)出指標(biāo):辦案件數(shù)同比提升10%，超額完成年初預(yù)算目標(biāo)值，保障各專項(xiàng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，得分20分。

效益指標(biāo):保障辦案的正常進(jìn)行，政治生態(tài)進(jìn)一步凈化，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化;保障了辦案信息化設(shè)備的正常建設(shè)和運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了辦案效率和保密性;提高了應(yīng)急保障能力，防止了突發(fā)狀況發(fā)生，有力保證了辦案的安全、各專項(xiàng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，得分20分。

3、主要成效

2019年，全市各級(jí)紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，深入落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨各項(xiàng)要求，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)不斷取得新成效。全市黨員干部遵規(guī)守紀(jì)意識(shí)明顯增強(qiáng)，“四風(fēng)”問(wèn)題得到有效整治，腐敗蔓延勢(shì)頭得到有效遏制，反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性態(tài)勢(shì)已經(jīng)形成，黨內(nèi)政治生活呈現(xiàn)新氣象，政治生態(tài)進(jìn)一步凈化，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，為全市“十三五”規(guī)劃順利實(shí)施、黨的十九大精神的落實(shí)提供了有力保證。民意調(diào)查結(jié)果顯示，人民群眾對(duì)我市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作滿意度居全省市州第一方陣。

綜上，2019年度我委整體支出績(jī)效自評(píng)得分為95分。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

1.存在問(wèn)題及改進(jìn)措施:需要進(jìn)一步對(duì)績(jī)效考核進(jìn)行宣傳，提高領(lǐng)導(dǎo)、廣大工作人員和人民群眾對(duì)績(jī)效考核的認(rèn)識(shí);需要將績(jī)效考核同系統(tǒng)的發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合起來(lái)，短期績(jī)效與長(zhǎng)期發(fā)展相結(jié)合，促進(jìn)系統(tǒng)乃至國(guó)家的可持續(xù)發(fā)展。

2.建立一套系統(tǒng)、具體、指導(dǎo)性強(qiáng)的考核體系，明確考核對(duì)象、范圍、標(biāo)準(zhǔn)，注重與預(yù)算、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制的結(jié)合，注重考核結(jié)果的運(yùn)用。

七、其他情況說(shuō)明

市紀(jì)委監(jiān)委無(wú)政府性基金預(yù)算支出表格。

第三部分? 隨州市紀(jì)委監(jiān)委2019年決算表

第四部分? 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入:反映市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:反映除“財(cái)政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，延遲到2017年繼續(xù)使用的資金。

4、一般公共服務(wù)(201類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(11款)行政運(yùn)行(01項(xiàng))2011101:反映用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的基本支出。

5、一般公共服務(wù)(201類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(11款)一般行政管理事務(wù)(02項(xiàng))2011102:反映用于開展紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)工作的支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)(208類)行政事業(yè)單位離退休(05款)歸口管理的行政單位離退休費(fèi)(01項(xiàng))2080501:反映用于支付單位離退休人員基本退休費(fèi)。

7、醫(yī)療衛(wèi)生(210類)醫(yī)療保障(11項(xiàng))行政單位醫(yī)療(01項(xiàng))2101101:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

8、基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項(xiàng)目支出:反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、三公經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)境費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)境費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)境的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。