2019年度市檔案館決算公開

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 部門概況

一、部門決算收支情況說明

二、“三公“經(jīng)費支出說明

三、機關運行經(jīng)費情況說明

四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產(chǎn)占有情況說明

七、預算績效情況說明

第三部分 決算公開表

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概況

一、部門主要職責

貫徹執(zhí)行黨和國家關于檔案工作的方針、政策，制定全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃，并組織實施；收集和接收本館范圍內(nèi)的機關、團體、企事業(yè)單位具有永久、長期保存價值的檔案和資料，確保館藏檔案資料的完整與安全；貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》、《湖北省檔案管理條例》及有關法律法規(guī)，開展檔案執(zhí)法監(jiān)督檢查；對全市重點工程檔案實行全程監(jiān)督、指導和驗收；組織開展檔案、黨史、方志學術研究，開展相關業(yè)務培訓；向社會提供檔案資料利用，撰寫史書、地方志書；指導全市檔案數(shù)字化錄入、掃描等檔案信息化建設工作。

二、部門機構設置情況

隨州市檔案館是市委直屬正處級事業(yè)單位，掛隨州市檔案館、隨州市史志研究中心兩塊牌子，內(nèi)設辦公室，檔案征集科、利用科、信息技術科、黨史編研科、方志編纂科等6個科室。

隨州市檔案館是參照公務員管理的事業(yè)單位（獨立法人），經(jīng)費屬全額撥款，無創(chuàng)收收入。事業(yè)編制14人，工勤編制（以錢養(yǎng)事）1人。實有人數(shù)21人，其中：在職人員15人、退休人員6人。

??第二部分 2019年部門決算情況說明

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（一）收入決算情況??

2019年度部門決算收入548.22萬元，其中：財政撥款收入438.05萬元、其他收入4.17萬元、上年結轉106萬元，同比2018年決算收入570.24萬元減少了22.02萬元，減少比率3.89%，比年初預算443.9萬元增加104.32萬元，增加比率23.5%，主要原因是：按照政策規(guī)定將未列入預算的人員經(jīng)費從一般公共預算財政撥款中調(diào)增預算。

（二）支出決算情況??

2019年度部門決算支出421.46萬元，其中：財政撥款支出417.82萬元，同比2018年決算支出481.22萬元減少59.76萬元，下降12.42%，比年初預算443.9萬元減少22.44萬元，下降比率5.06%，主要原因是：專項業(yè)務經(jīng)費支出減少。

（三）財政撥款支出決算情況??

2019年度部門財政撥款支出417.82萬元，其中：基本支出316.89萬元、項目支出100.93萬元，同比2018年決算支出481.22萬元減少63.4萬元，下降13.17%，比年初預算443.9萬元減少63.4萬元，下降比率14.28%，主要原因是：專項業(yè)務經(jīng)費支出減少。

二、2019年“三公”經(jīng)費決算說明

2019年“三公”經(jīng)費支出2.52萬元，比年初預算數(shù)6.93萬元減少4.41萬元，降低63.64%。與上年決算數(shù)0.55萬元增加1.97萬元，增長358.18%。比上年增長主要原因是按正常規(guī)定因公出國（境）費。其中：一是公務接待費年初預算安排1.4萬元，實際支出0.54萬元，共接待15批次91人，占年初預算38.57%，比上年度決算0.55萬元減少0.01萬元，下降0.02%；二是公務用車維護費年初預算安排3.5萬元，實際支出0萬元，與上年持平；三是因公出國(境)經(jīng)費年初預算1.98萬元，2019年實際支出1.98萬元，共出國1組1次，2018年度無因公出國（境）經(jīng)費。公務接待費下降的主要原因：是單位及時修訂了公務接待辦法，從嚴控制陪同人數(shù)和接待標準，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制接待費用。因公出國（境）費比上年增長的原因是工作需要，按正常程序辦理了出國手續(xù)及年初預算經(jīng)費。

2019年本單位公務用車編制一輛，實有公務用車0輛。本年度我單位無購置公務用車。

三、2019年機關運行經(jīng)費情況

1、2019年機關運行經(jīng)費實際支出22.69萬元，比年初預算25.2萬元降低2.51萬元，降低9.96%。主要原因是：差旅費比年初預算降低3.44萬元，辦公經(jīng)費比年初預算降低0.7萬元，辦公設施設備購置降低0.13萬元等。本年度財政撥款無資產(chǎn)信息維護及信息系統(tǒng)運行維護費支出。

2、2019年機關運行經(jīng)費實際支出22.69萬元。較上年減少1.56萬元，增加7.38%。增長主要原因：稅金及附加費用比上年增加2.04萬元，其他運行經(jīng)費比上年下降。單位嚴格落實中央八項規(guī)定，控制經(jīng)費支出。其中：辦公費2.74萬元，比上年下降3.43萬元；印刷費0.49萬元，比上年下降1.31萬元；郵電費1.5萬元、比上年增長0.41萬元；差旅費2.79萬元，比上年下降0.96萬元；因公出國（境）費1.98萬元、比上年增長1.98萬元；維修(護)費0.67萬元，比上年下降0.73萬元；公務接待費0.1萬元，比上年下降0.11萬元；勞務費1.2萬元，比上年下降2.58萬元；委托業(yè)務費0.9萬元，比上年上升0.9萬元；工會經(jīng)費2.91萬元，比上年增長2.91萬元；福利費0.89萬元，比上年下降0.04萬元；其他交通費用0.52萬元，比上年下降1.02萬元；稅金及附加費用2.04萬元，比上年上升2.04萬元。

3、2019年本單位實有人員編制15人，其中：事業(yè)編制14人，工勤編制（以錢養(yǎng)事）1人。比上年減少兩個事業(yè)編制。

四、2019年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)。

五、2019年政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額49.89萬元。其中：政府采購貨物支出6.8萬元，政府采購工程支出14.85萬元，政府采購服務支出28.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購金額0 %，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購金額0 %。

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??六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2019年12月31日，隨州市檔案館共有國有資產(chǎn)118.43萬元，其中：一是通用設備71.83萬元，此通用設備含車輛、辦公用的電腦、打印機、空調(diào)、復印機等；二是家具用具45.97萬元，此家具用具為辦公用的辦公桌、檔案柜、文件等；三是專用設備0.63萬元；四是無形資產(chǎn)0.16萬元。本單位無單位價值在50萬元以上的通用設備，本單位無單位價值在100萬元以上的專用設備。本單位認真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對所有資產(chǎn)都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

截止到2019年12月31日，單位未保留工作用車。

七、關于2019年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2019年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目2個，資金99萬元，占一般公共預算項目支出總額的23.49%，從評價情況來看，市檔案館總體情況良好，但預算編制預計不到位，忽視了編撰書籍的難度，導致執(zhí)行進度與預算有偏差。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確；項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關制度規(guī)定，基本達到了預期效果。

附1、2019年度隨州市檔案館整體支出績效自評表

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（二）部門決算中項目績效自評結果

1、中國共產(chǎn)黨隨州歷史專項經(jīng)費項目

績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為57萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，原因：黨史編撰內(nèi)容年代久遠，檔案資料難找，編撰難度較大，不是簡單的資料堆砌，需要不斷的打磨，承編人所交部分書稿不符合要求，又重新編撰。所以二卷三卷編撰費用44萬、出版費用均未支付所以與年初預算存在偏差。

附2、2019年度中國共產(chǎn)黨隨州歷史專項經(jīng)費項目支出績效自評表

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2、專項業(yè)務經(jīng)費

績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為42.00萬元，執(zhí)行數(shù)為41.89萬元，完成預算99.74％。主要產(chǎn)出和效益：一是《隨州市志》已完成出版印刷2000本；二是高效、便捷服務社會和人民群眾，我市各行發(fā)展的歷史記錄工具書，傳承我市歷史發(fā)展進程。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目預算的準確性不高，二是部門支出財務管理不規(guī)范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執(zhí)行，三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委、省政府十項規(guī)定精神。

附3、2018年度隨州市檔案館專項業(yè)務經(jīng)費項目支出績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

隨州市檔案館計劃對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細化績效指標及年度目標，建立績效指標項目庫管理，嚴格落實績效問責機制；

2、部門績效評價結果擬應用情況

（1）抓好預算編制。及時調(diào)整優(yōu)化延續(xù)項目及年度預算支出的方向和結構，規(guī)范資金管理使用，提高年度項目經(jīng)費預算執(zhí)行率。在年度預算績效申報時將年度工作任務細化分解為具體的工作目標，采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標，提高績效自評可操作性和實效性。

（2）強化財務管理。嚴格按照預算管理的相關制度規(guī)定執(zhí)行部門預算，堅決杜絕超范圍、超標準開支，不隨意調(diào)整預算支出項目，確保每一筆開支都在預算范圍內(nèi)。

（3）完善制度機制。進一步探索科學規(guī)范的項目管理、建設、督導等制度機制,對項目執(zhí)行情況和實施成效定期開展績效評估考核,提出合理的意見建議,及時解決工作中存在的困難和問題。

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第三部分 2019年部門決算表

附5、2019年度隨州市檔案館部門決算表

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

5.項目支出：指為完成專項工作任務所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

7.機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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