目錄
　　一、主要職責

二、部門基本情況

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算情況說明

　　2、財政撥款支出決算情況說明

　　3、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　4、一般公共預算財政撥款行政運行經費支出情況說明

　　5、政府采購支出情況說明

　　6、國有資產占用情況說明

????7、政府性基金預算收支情況說明

四、2019年度預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

2、部門決算中項目績效自評結果

　　3、下一步工作安排

五、名詞解釋

六、2019年度部門決算報表

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一、市駐京聯絡處主要職責
　 ?1、圍繞黨的路線、方針、政策，做好與黨中央、國務院各部門和北京市黨政機關各部門政務、經濟等方面的聯絡、協作工作。

2、協助本市有關部門做好需要立項審批的市重大項目上報后的聯絡、協調和催辦工作。

3、收集、整理并及時向市委、市政府報送重要的政務、經濟、科技、文化、商務等信息。

4、加強與國內外駐京有關機構的聯絡，協助做好為本市引進人才、技術革命、項目、資金等工作。

5、做好在京經濟合作的聯絡、服務工作；對地區駐京機構和企事業單位進行管理。

6、負責市委、市人大、市政府、市政協領導及其他部門人員在京學習、開會、辦事、工作的接待服務工作。

7、組織、協調市委、市政府及有關部門在京開展重大活動，根據需要協調處理有關事宜。

8、負責在京人士的聯絡、聯誼、服務工作。

9、加強與國家信訪部門、北京有關部門的聯系，協助處理和勸返我市進京上訪人員和其他需要處理人員。

10、負責與中央及北京新聞單位的聯系，做好宣傳地方的工作，擴大地方的影響，提高地方的知名度。

11、負責管理招待所。

12、承辦中央各部委和市領導交辦的其他工作任務。

二、市駐京聯絡處基本情況
　　（一）機關人員編制情況
　　市駐京聯絡處屬行政單位。機關行政編制設有4名。“以錢養事”編制1名。
　?。ǘC關實有人數
　　市駐京聯絡處實有人數6名。其中行政編制在職人員4名，以錢養事在職人數2名。退休人員2人，由養老保險機構承擔。

（三）決算單位構成
　　市駐京聯絡處屬正處級行政機關，為一級預算單位。按《政府會計制度》進行會計處理。

三、2019年度部門決算情況說明

（一）財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度決算總收入數164.61萬元，收入較上年減少2.90

萬元，減少率1.73%。。其中：財政撥款收入較上年減少22.97萬元，減少率13.71%。主要原因是2019年本單位機構改革后人員調整?？偸杖胼^年初預算166.397萬元少了2.36萬元，減少率1.41%。

（二）財政撥款支出決算情況說明
　　2019年度決算總支出數154.66萬元。支出較上年減少52.10元，減少率25.2%。其中：財政撥款收入較上年減少22.97萬元，減少率13.71%。主要原因是2019年本單位機構改革后人員調整。

（三）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　2019年度“三公”經費合計支出33.44萬元，較上年增加24.77萬元。增加率為285.69%。主要原因是根據省駐京聯絡處文件精神，單位購置公務車輛1臺。
　　2019年度公務接待費用支出0.41萬元，共接待9批55人次，較上年減少3.04萬元，減少率88.21%。主要原因是本年度用其他資金列支招待費較多。
　　2019年度本單位購置公務用車1臺。實有公車數2臺，公務用車運行費用支出33.04萬元，較上年增加27.82萬元，減少率532.77%。主要原因是購置了公務車輛1臺，增加了車輛運行相關支出。
　　2019年度沒有因公出國，沒有產生費用。
　　（四）一般公共預算財政撥款行政運行經費支出情況說明
　　2019年度一般行政運行經費總支出24.36萬元。較上年減少52.03萬元，減少比率68.11%。主要原因是兩個方面：一是本年機構改革控制單位運行經費；二是本年部分費用用其他資金支付。
　　（五）政府采購支出情況說明
　　本單位2019年政府采購支出總額36.31萬元。主要是單位購置公務車輛及車輛維護經費。
　?。?/span>六）國有資產占用情況說明
　　截止2019年12月31日，本單位無出租出借資產的情況。
　?。?/span>七）政府性基金預算收支情況說明
　　隨州市駐京聯絡處無政府性基金收支。
　　四、2019年度預算績效情況的說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，組織開展整體支出績效評價，從績效評價來看：一是應用好績效評價結果，不斷強化改進工作的措施。二是科學合理編制預算，不斷強化績效指標，績效目標和指標體系分析完善。三是嚴格執行預算，不斷強化執行力和問責力度。
　?。ǘ┎块T決算中項目績效自評結果
　　2019年隨州市駐京聯絡處項目全年預算數為187.38萬元，決算收入執行數為209.93萬元，預算執行率為112.03%。決算支出執行數為154.66萬元，預算執行率82.54%。出現差異主要因為控制各項經費支出，按相關部門要求壓減支出。
　　(三)下一步工作安排
　　一是應用好績效評價結果，不斷強化改進工作的措施。二是科學合理編制預算，不斷強化績效指標，績效目標和指標體系分析完善。三是嚴格執行預算，不斷強化執行力和問責力度。

五、名詞解釋
　　一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務(類）信訪事務（款）行政運行（項）：指市駐京聯絡處用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。
　　一般公共服務(類）信訪事務（款）信訪工作專項：指市駐京聯絡處用于信訪事項解難解困方面的專項支出，即信訪類項目專項經費。
　　一般公共服務(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市駐京聯絡處局用于機關醫療保障方面的支出。
　　一般公共服務(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市駐京聯絡處用于對機關個人和家庭的補助支出。
　　一般公共服務(類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指市駐京聯絡處用于對機關個人和家庭的補助支出。

?一般公共服務（類）三公經費（項）：指市駐京聯絡處用于機關公務接待、因公出國、公務用車購置和運行維護費用的支出。

?一般公共服務（類）行政運行（項）：指市駐京聯絡處用于機關正常運轉的公務費用，包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等機關其他商品和服務支出。

六、2019年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

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（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

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（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）項目及整體績效評價表

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