??目錄
??一、隨州市委黨校概況
??1、主要職責：
??2、機構設置及人員編制情況：
??二、2019年度部門決算情況說明
??（一）2019年度決算收支情況說明
??（二）一般公共財政撥款支出決算情況說明
??(三)關于機關運行經費支出說明
??(四)關于“三公”經費支出說明
??(五)關于政府采購支出說明
??(六)政府性基金預算收支情況說明
??(七)關于國有資產占用情況說明
??(八)關于2019年度預算績效情況的說明，以及市委黨校部門整體支出績效自評表一張以及項目績效目標自評表三張，隨州市委黨校績效評價報告.doc附件
??三、名詞解釋
??四、市委黨校2019年部門決算表（附后）

??一、隨州市委黨校概況
??1、黨校（行政學院）是黨領導的培養黨的領導干部的學校，是黨委的重要部門，是培訓黨的各級領導干部的主渠道，是黨的思想理論建設的重要陣地，是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫。
??2、機構設置及人員編制情況：
??隨州市委黨校是全額撥款的參照公務員法管理事業單位，內設辦公室、基層黨校科、政工科、理論教研室、黨性教研室、市情研究室、教務科、學員組織科、公務員培訓科、總務科、網絡管理科、曾都分校12個科室，無下設二級單位。2019年末，單位編制50名事業編，3名“以錢養事“編制”，在職人員48人，較上年度在職人員41人，增加7人，變動情況為2名教師辭職，9名區委黨校人員劃入市委黨校

??二、2019年度部門決算情況說明
??（一）2019年度決算收支情況說明
??市委黨校2019年決算總收入3897.26萬元，比上年度增加997.67萬元，增加了34.41%，主要是項目經費增加了，“新校區設備購置費”增多，新增“新校園后勤服務外包費”。決算總收入全部都是一般公共預算財政撥款收入。

本年決算支出合計4483.54萬元，本年支出具體結構為：基本支出963.94萬元，占21.5%；項目支出3519.6萬元，占78.5% 。
??實際支出與上年相比增加2933.29萬元，增幅189.21%，增加的主要原因是項目支出增加，一是黨校新校園主體工程都已竣工，支付了大量的設備購置費首付款和驗收款，大部分設備購置費只剩尾款待支付；二是新增“新校園后勤服務外包費”，支付了物業服務外包和客房餐飲外包的服務費。

（二）一般公共財政撥款支出決算情況說明
??2019年度一般公共財政撥款支出4483.54萬元，其中人員經費支出為807.37萬元，占18%，公用經費支出為156.56萬元，占3.5%，項目經費支出為3519.6萬元，占78.5% 。財政撥款決算支出比年初支出預算的3897.26萬元多586.28萬元，主要原因是市委黨校新校園設備購置到位率高，向財政申請增加了“新校區教學設備購置”費。

??(三)關于機關運行經費支出說明
??2019年機關日常公用經費支出156.56萬元，主要保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中辦公費10萬元、印刷費0.66萬元、水費1.6萬元、電費29.77萬元、郵電費2.21萬元、物業管理費4.66萬元，因公出國費用4.75萬元，差旅費9.24萬元、維修(護)費1.28萬元、租賃費0.09元、培訓費0.52萬元、??勞務費7.28萬元、公務接待費0.85萬元、工會會費18.04萬元、公務用車運行維護費5.1萬元、其他交通費用0.89萬元，其他商品和服務支出59.61萬元。比2018年的104.6萬元增加51.96萬元，增加的原因是區委黨校并入市委黨校，9名區委黨校人員劃入市委黨校。

??(四)關于“三公”經費支出說明
??2019年“三公經費”支出10.7萬元，比年初預算數20.6萬元少9.9萬元，減少48.1%；比2018年“三公經費”決算數9.16萬元多1.54萬元，增加16.81%。主要原因一是2019年因公出國費用增加；二是公務用車費用增加。
??2019年公務接待費決算數為0.85萬元，接待批次12次，接待人58次人，比2018年決算數少2.16萬元，減少了71.76%，原因是黨校新修訂了公務接待辦法，嚴格按照相關規定，嚴格執行中央八項規定，從嚴控制接待費用。

公務用車運行費決算數為5.1萬元，比上年度決算多??2.35萬元，增加了85.45%，原因是使用公車次數、里程增加。公務用車購置費無預算，無支出。

因公出國（境）費決算數為4.75萬元，比上年度決算數多1.35萬元，增加了39.71%，原因是出國的地方不同，費用不同，2018年去的俄羅斯，2019年去的日本。2019年出國組數為1組，人數為1人。

????(五)關于政府采購支出說明
??黨校嚴格執行政府采購相關政策，對辦公用品、辦公設備的采購等凡是要求實行政府采購的一律到財政指定的政府采購定點單位進行采購。本年度黨校政府采購貨物類支出2981.53萬元，服務類支出102.44萬元，共計3083.97萬元

??(六)政府性基金預算收支情況說明
??市委黨校無政府性基金預算。

??(七)關于國有資產占用情況說明
??截止到2019年12月31日，固定資產為1099.12萬元，市委黨校保留兩輛公務車。2019年度，市委黨校認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，核對資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

??(八)關于2019年度預算績效情況的說明，以及市委黨校部門整體支出績效自評表一張以及項目績效目標自評表三張，隨州市委黨校績效評價報告.doc附件
??1. 預算績效管理工作開展情況
??根據預算績效管理要求，市委黨校對2019年度部門整體支出開展了績效評價，從評價情況來看，整體支出績效自評得分91.95分，預算執行情況很好，執行率很高。基本支出資金的使用，能保障黨校機關日常工作的高效正常運轉。項目支出資金的使用，保障了學員培訓工作的正常運轉，完成了所有培訓任務；保障了外包服務人員服務費；保障了教學設備購置，新校區設備購置支出數完成了中標價的85.7%；學員對黨校教學辦學情況的滿意度較高。
??2、部門決算中項目績效自評結果
??項目績效自評分別是“干部培訓和教學業務”、“新校區教學設備購置”和“新校園后勤服務外包費”。

“干部培訓和教學業務”預算金額為279萬元，下達254.88萬元，執行率為91.35%，預算(成本)控制，沒有超出預算。完成全部培訓任務，。學員滿意度為98%。

“新校區教學設備購置”預算金額為2875.82萬元，執行數為2871.75萬元，執行率約為99.86%。新校區設備購置支出數完成了中標價的85.7%。

“新校園后勤服務外包費”為新增項目，通過招標，餐飲客房中標人為隨州市飲食旅游服務總公司，中標價為170萬元，物業管理中標人為隨州市瑞庭物業管理有限公司，中標價為75.85萬元。??該項目預算金額為246萬元，但需要審核撥付，黨校自2019年8月搬至新校園，向財政申請下達金額只能是8至12月的合同金額。按合同需要付102.44萬元，黨校申請且財政下達102.44萬元，支付102.44萬元，執行率為41.64%。按照合同執行，支付了應付服務費。

2019年度隨州市委黨校整體支出績效自評報告.docx

2019干部培訓和教學業務績效.doc

2019新校區教學設備購置績效.doc

2019新校園后勤服務外包費績效.doc

三、名詞解釋

??1、財政撥款收入：指行政、事業單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
??2、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??3、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

??5、機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

??四、市委黨校2019年部門決算表（附后）

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