目 ??錄

一、部門概況

（一）主要職責

（二）內設機構

二、收入支出預算安排情況

（一）收入支出預算安排情況

（二）收入支出預算執行情況

（三）年末結轉和結余情況

三、關于“三公”經費支出說明

四、關于機關運行經費支出說明

五、關于政府采購支出說明

六、關于國有資產占有情況說明

七、關于政府性基金支出說明

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）績效評價結果應用情況

九、專業名詞解釋

十、部門決算公開表

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一、部門概況

市政協辦公室是政協機關的綜合協調部門，在政協黨組和委員會的領導下開展工作。單位現有行政編制25人，工勤編制4人。實有在職人員40人，其中：行政在職29人（其中政協主席、副主席7人不占編制），行政工人4人，聘用人員7人。離休人員1人，退休人員36人。

（一）主要職責

1、承辦市委和上級政協交辦的工作，負責與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯系和協調工作。

2、依照《政協章程》的有關規定，負責政協日常工作。

3、負責區政協黨組會議、全委會議、常委會議、主席會議、主席辦公會議等會議的籌備組織工作；

4、負責以市政協名義組織的涉及全局工作的調查、視察、考察、座談、參觀訪問等活動的組織協調和服務工作；

5、負責協調專門委員會開展專題調研和相關活動的服務保障工作；

6、負責市政協黨組會議、委員會議、主席會議、常務委員會議的籌備和會務及其決定事項的落實工作。

7、負責委員會的換屆工作。

8、負責政協領導講話、報告、文件、擬定年度工作計劃、總結、材料的打印。

9、以市政協委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節日活動計劃、組織工作。

10、籌辦黨政領導機關和人民團體邀請政協主席、副主席、常務委員、委員參加有關會議和活動的聯系組織工作。

11、負責機關的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書、翻譯等工作。

12、負責做好接待工作和處理政協委員的來信來訪。

13、負責機關安全保衛、保密、值班、財務管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫療保健、環境衛生等工作。

14、負責政協機關的汽車管理使用、維修保養和有關交通安全事宜。

15、督促檢查各項規章制度的落實情況。

16、負責辦理領導交辦的其它工作。

（二）內設機構

市政協辦公室設八個專委會（提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、科教衛體委員會、社會發展和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學習資料委員會、委員工作委員會、）、一個研究室和七個科室（秘書科、綜合科、調研信息科、政工人事科、機關事務科、老干科、專委會工作科）

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2019年預算安排收入947.11萬元，較上年減少1.2%，支出947.11萬元，較上年減少1.2%，主要是由于八項規定，壓縮三公經費。

（二）收入支出預算執行情況。

1．收入支出與預算對比分析。

實際收入1470.23萬元，較預算增加55.23%，原因：①人員工資正常增資；②機關大樓相應水電費、物業管理費及維修費增加；③“智慧政協”平臺建設項目支出；實際支出1450.72萬元，較預算增加53.17%，原因：①人員工資正常增資，獎勵性工資；②機關大樓相應水電費、物業管理費及維修費增加；③“智慧政協”平臺建設項目支出；④四屆三次全會會議支出。

2.財政撥款收入、支出分析。

2019年財政撥款收入共1470.23萬元，其中財政撥款1450.07萬元，上年財政撥款結轉20.16萬元；財政撥款支出共1450.72萬元，其中工資福利支出1004.67萬元，商品和服務支出323.92萬元，對個人和家庭的補助支出69.05萬元，資本性支出53.08萬元。

（三）年末結轉和結余情況。

年末結轉結余總額19.51萬元，其中，財政撥款結轉19.51萬元。

三、關于“三公”經費支出說明

“三公”經費總額年初預算數為68.58萬元，實際支出總額為17.14萬元。其中，因公出國經費年初預算數為15萬元，2019年度實際支出5.6萬元，出國團組一個，出國人員1名；公務用車運行維護費年初預算數為32.55萬元，2019年度實際支出9.9萬元，比上年增長46.15%，主要原因是車輛老舊，運行維護成本上漲；公務接待費年初預算數為21.03萬元，2019年度支出1.64萬元，比上年下降44.4%，共接待41個批次，205人次，主要原因是嚴格執行八項規定。

四、關于機關運行經費支出說明

本部門2019年機關運行經費共支出73.34萬元，比上年下降21.23%。其中，辦公費7.49萬元，比上年下降19.46%，主要原因是嚴格執行八項規定；印刷費2.20.33萬元，比上年增長566%，主要原因是調研增多，文字材料增多；電費8.79萬元，比上年下降2.5%，主要原因是嚴格執行八項規定，使用節能環保設施；郵電費1.95萬元，比上年下降15.95%；物業管理費8.23萬元，比上年增長29.4%，主要原因是物業費用上漲；差旅費3.6萬元，比上年下降62.61%，主要原因是嚴格執行八項規定，減少不必要的公車出行；因公出國（境）費5.6萬元，比上年增加100%，主要原因是上年無該項支出；維護費3.09萬元，比上年下降83.51%，主要原因是2018年已對機關全部設備設施進行維護維修，2019年維修費用減少；會議費0.03萬元，比上年下降57.14%，主要原因是常委會等日常工作性會議，從項目經費中列支；公務接待費0.4萬元，比上年下降73.86%，主要原因是嚴格執行八項規定；勞務費2.92萬元，比上年下降44.17%；工會經費8.03萬元；公務用車運行維護費4.69萬元，比上年增長11.4%，主要原因是車輛老舊，運行維護成本上漲；稅金及附加費用7.43萬元，比上年增長100%，主要原因是個稅繳費調整到改科目，經費列支科目更科學合理；其他商品和服務支出6.54萬元，比上年下降64.24%，主要原因是個稅繳費調整到改稅金及附加費用科目，經費列支科目更科學合理。

五、關于政府采購支出說明

我部門2019年度政府采購支出總額22.23萬元，其中：政府采購貨物支出4.28萬元、政府采購服務支出17.95萬元。 授予中小企業合同金額15.76萬元，占政府采購支出總額的70.9%, 其中：授予小微企業合同金額15.76萬元，占政府采購支出總額的 70.9%。

六、關于國有資產占用情況說明

我部門：截至2019年12月31日，部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車5輛、機要通信用車1輛、老干部用車1輛；部門價值50萬元以上通用設備1套，單價100萬元以上專用設備1套。

七、關于政府性基金支出說明

我部門2019年度財政預算執行中無政府性基金支出。

八、關于2019年度預算績效情況的說明

（一） 預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金298.286萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。我部門采取計分和評級相結合的方式，滿分值為100份，根據匯總得分確定評價考核等次，經過綜合考評，5個項目評為“優良”等級的項目4個，占80%；評為“良”等級的項目為1個，占20%。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，績效目標預算執行率超97.7%完成，預算執行良好。

（二）部門決算中項目績效自評結果

??全會會議經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為59.286萬元，執行數為59.286萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：根據市政協常委會2019年工作計劃，于1月21日至23日，在隨州賓館召開隨州市政協四屆三次全會，到會率達95%，本次會議收到提案175件，立案162件，立案率達93%，會議支出嚴格按照《隨州市會議費管理辦法》，人均會議支出控制在350元以內。

發現的問題和原因：1.部分績效指標及目標值有待進一步優化和完善；2.績效管理相關的考評制度尚未建立健全。

下一步改進措施：一是編制項目績效指標時，對項目指標的科學性、合理性、可測性進行反復論證，使之能夠合理、客觀、科學地反映項目的產出和效果。二是進一步強化績效結果應用，把績效評價結果作為下一年度安排資金預算，預算編制的重要依據，加強對資金的管理。

政協工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為69萬元，執行數為69萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：根據隨辦發電〔2017〕4號、隨辦發電〔2017〕5號、隨辦發電〔2017〕27號文件要求，市政協對口幫扶9個貧困村和9個社區，對口包保責任領導走訪調研45次，撥款35萬元；高質量完成部門責任目標考核、機關黨建考核、精神文明建設考核、檔案達標、社會綜合治理考核等五項考核；接待全國各級政協組織來隨考察調研學習達41余批次，共205余人，并嚴格執行中央八項規定，有效控制接待費支出。

發現的問題和原因：1.部分績效指標及目標值有待進一步優化和完善；2.績效管理相關的考評制度尚未建立健全。

下一步改進措施：一是編制項目績效指標時，對項目指標的科學性、合理性、可測性進行反復論證，使之能夠合理、客觀、科學地反映項目的產出和效果。二是進一步強化績效結果應用，把績效評價結果作為下一年度安排資金預算，預算編制的重要依據，加強對資金的管理。

委員活動經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為51萬元，執行數為50.99萬元，完成預算的99.9%。主要產出和效果：四屆政協按照界別和專業相似性，劃分了19個委員活動小組，根據市委市政府重點工作和市政協常委會2019年工作要點，各委員活動小組自行組織開展視察調研活動，人均年度參加調研視察活動2.5次，向中央、省級反映社情民意達50余條，舉辦一期50人的政協委員培訓班，經費支出嚴格按照中央八項規定，有效控制人均支出成本。

發現的問題和原因：1.部分績效指標及目標值有待進一步優化和完善；2.績效管理相關的考評制度尚未建立健全。

下一步改進措施：一是編制項目績效指標時，對項目指標的科學性、合理性、可測性進行反復論證，使之能夠合理、客觀、科學地反映項目的產出和效果。二是進一步強化績效結果應用，把績效評價結果作為下一年度安排資金預算，預算編制的重要依據，加強對資金的管理。

專委會、例會、界別經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為59萬元，執行數為58.95萬元，完成預算的99.9%。主要產出和效果：7個專委會各召開2次專委會會議，到會率達到90%，開展各類調研視察活動30次，形成調研視察報告共6篇，嚴格執行中央八項規定，有效控制支出成本；召開常委會會議4次，編發《意見和建議》《各界反映》6篇，有效控制會議成本。

發現的問題和原因：1.部分績效指標及目標值有待進一步優化和完善；2.績效管理相關的考評制度尚未建立健全。

下一步改進措施：一是編制項目績效指標時，對項目指標的科學性、合理性、可測性進行反復論證，使之能夠合理、客觀、科學地反映項目的產出和效果。二是進一步強化績效結果應用，把績效評價結果作為下一年度安排資金預算，預算編制的重要依據，加強對資金的管理。

智慧政協經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為60萬元，執行數為53.22萬元，完成預算的88.7%。主要產出和效果：開發一個政協委員線上履職管理平臺，內含會議管理、活動管理、提案辦理、委員考核4個子系統，以及手機APP，并于2019年上線運行，目前運行良好。

發現的問題和原因：1.部分績效指標及目標值有待進一步優化和完善；2.績效管理相關的考評制度尚未建立健全。

下一步改進措施：一是編制項目績效指標時，對項目指標的科學性、合理性、可測性進行反復論證，使之能夠合理、客觀、科學地反映項目的產出和效果。二是進一步強化績效結果應用，把績效評價結果作為下一年度安排資金預算，預算編制的重要依據，加強對資金的管理。

（三）績效評價結果應用情況

通過績效評價工作有利于加強資金管理，提高資金使用效率，加強項目資金使用的全過程管理，規范資金使用審批程序，保障資金使用公開透明高效。根據本次自評情況，下一步，我們將各專委會、機關科室的自評報告通報反饋給相關負責人，提高責任意識；根據本次的自評結果，我們會在2021年度預算分配時，對績效目標自評成績好的，適度增加預算分配額度，對績效目標自評成績較差的，減少預算分配額度，逐步提高資金使用效率；加強預算管理，提前做好項目論證，對項目執行中存在的變動提前做好預案，防止預算執行過程中出現偏差；加強專項資金制度建設，提高資金使用過程中的制度引領效果。進一步完善我部門內部控制制度建設，根據績效目標落實責任，突出專項資金結果考核。

九、專業名詞解釋

　　??1、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。　　

　　2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　5、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

　　7、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

　　8、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

　　9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　11、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　12、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　13、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????十、部門決算公開表