隨州市住房公積金中心2020年

部門決算

目??? 錄

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、2020年完成的主要工作任務(wù)

三、2020年部門決算編制情況

（一）關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)支出說明”

（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（三）關(guān)于人員經(jīng)費(fèi)支出說明

（四）關(guān)于政府采購支出說明

四、關(guān)于政府性基金情況

五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況

六、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）整體績效評價情況

（二）項目績效評價情況

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

七、2020年部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

八、名詞解釋

一、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

隨州市住房公積金中心負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負(fù)責(zé)住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負(fù)責(zé)住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告；承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府不以營利為目的的公益二類正處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、財務(wù)會計科、歸集執(zhí)法科、貸款管理科、內(nèi)審稽核科、信息管理科、中心營業(yè)部、廣水辦事處和隨縣辦事處。年末實有人數(shù)45人，其中在職人員39?人，退休人員6人。

二、2020年完成的主要工作任務(wù)

1、凝心聚力，主要業(yè)務(wù)指標(biāo)全面超額完成

2020年，全市住房公積金新增擴(kuò)面7573人，完成省住建廳下達(dá)年度擴(kuò)面任務(wù)2000人的378.65%，完成市政府下達(dá)年度擴(kuò)面任務(wù)6000人的126.22%；新增建制單位171家，完成市政府年度單位擴(kuò)面任務(wù)100家的171%；新增歸集13.46億元，完成省住建廳下達(dá)年度歸集額任務(wù)9.5億元的141.63%，完成市政府下達(dá)年度歸集額任務(wù)10億元的134.6%；中心已辦理住房公積金提取7.47億元，完成市政府下達(dá)年度提取任務(wù)5億元的149.32%；發(fā)放住房公積金貸款7.55億元，完成省住建廳下達(dá)年度貸款任務(wù)6億元的125.85%，完成市政府下達(dá)年度貸款任務(wù)7億元的107.87%；個貸率85.43%，達(dá)到80%以上；逾期率0.69‰，低于省住建廳公積金貸款逾期率0.8‰控制目標(biāo)；實現(xiàn)住房公積金增值收益6875萬元，完成省住建廳下達(dá)年度任務(wù)3500萬元的196.43%，完成市政府下達(dá)年度任務(wù)5000萬元的137.5%。

2、認(rèn)真落實住房公積金繳存惠企政策，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)

疫情發(fā)生以來，市住房公積金中心認(rèn)真落實住建部、財政部、人民銀行《關(guān)于妥善應(yīng)對新冠肺炎疫情實施住房公積金階段性支持政策的通知》、《省人民政府關(guān)于印發(fā)湖北省促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會加快發(fā)展若干政策的通知》（鄂政發(fā)〔2020〕6號）、《市人民政府辦公室關(guān)于落實若干政策促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會加快發(fā)展的通知》等文件精神，結(jié)合隨州實際，中心報請市政府同意，印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)住房公積金服務(wù)配合做好疫情防控工作的通知》及《補(bǔ)充通知》。通過隨州日報、中心網(wǎng)站、微信公眾號、單位住房公積金繳存專管員QQ群等，刊載或轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)文件，讓更多的企業(yè)了解和運(yùn)用緩繳及降比繳存政策，將住房公積金階段性惠企政策落地落實落細(xì)。截至12月底，受疫情影響，全市累計緩繳住房公積金企業(yè)276個，緩繳職工18721人，企業(yè)緩繳金額980.51萬元。累計申請降低住房公積金繳存比例企業(yè)18家，降比繳存職工1128人，企業(yè)減少繳存金額80.92萬元。

3、適時推出貸款“三個提速”，為房地產(chǎn)企業(yè)紓困解難

為切實降低疫情對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)運(yùn)行的影響，全力支持開發(fā)企業(yè)健康平穩(wěn)運(yùn)行，市住房公積金中心認(rèn)真落實省政府辦公廳《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)和房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展措施的通知》，優(yōu)化對我市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)住房公積金服務(wù)，做到“三個提速”。一是新開發(fā)樓盤調(diào)查準(zhǔn)入提速。3月下旬復(fù)工返崗以來，已完成吾悅廣場二期、交投金科府、碧桂園紫宸三期等16個樓盤的前期調(diào)查并簽訂合作協(xié)議。二是貸款資金放款提速。市住房公積金中心克服個貸率偏高現(xiàn)狀，加強(qiáng)公積金擴(kuò)面催繳力度，多方籌措資金，加快放款速度。對符合放款條件的，從今年4月起，已不再實行輪候放款，實現(xiàn)應(yīng)放盡放、隨來隨放。8月5日，全市房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作座談會上，我們認(rèn)真聽取房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)負(fù)責(zé)人的意見和建議，經(jīng)研究，決定將總層次在12層以上高層住宅樓的放款條件由原來的封頂放款，改為主體結(jié)構(gòu)達(dá)到2/3及以上即可放款。三是貸款保證金解凍提速。完成保證金對賬工作，符合保證金解凍條件的樓盤可以即來即辦，緩解開發(fā)企業(yè)資金流動性壓力。

4、擴(kuò)大住房公積金使用，支持職工住房消費(fèi)

鑒于我市住房公積金個貸率自2020年6月起，已連續(xù)3個月降至85%—90%之間，市住房公積金中心根據(jù)市住房公積金管理委員會《隨州市住房公積金流動性性風(fēng)險防控暫行辦法》的規(guī)定，印發(fā)《關(guān)于降低住房公積金流動性風(fēng)險防控響應(yīng)等級的通知》，將我市住房公積金流動性風(fēng)險防控二級響應(yīng)降至一級響應(yīng)。從9月1日起，啟動“又提又貸”政策，即職工家庭購房時辦理住房公積金提取，同時可以申請住房公積金貸款。

為進(jìn)一步改善住房公積金繳存職工家庭居住條件，支持和配合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作，根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2020〕23號）文件精神，結(jié)合隨州實際。9月14日，市住房公積金中心提請市住房公積金管理委員會印發(fā)《隨州市既有住宅加裝電梯提取住房公積金實施辦法》，增加了一項住房公積金提取種類。截至目前，已辦理10戶51萬元加裝電梯提取公積金申請。

5、克難奮進(jìn)，推進(jìn)住房公積金“擴(kuò)面工程”

為切實貫徹落實省《政府工作報告》提出的“推進(jìn)住房公積金‘?dāng)U面工程’”和市《政府工作報告》提出的“完成新市民住房公積金擴(kuò)面6000人”的工作任務(wù)目標(biāo)，我們立足自身，內(nèi)挖潛力，制訂《隨州市住房公積金中心2020年度推進(jìn)住房公積金“擴(kuò)面工程”方案》，采取“科室（營業(yè)部、辦事處）+銀行+單位”的工作模式，將目標(biāo)任務(wù)分解落實到每個科室（營業(yè)部、辦事處），明確工作要求和獎懲措施。擴(kuò)面工作成效明顯，全年新增擴(kuò)面單位171家，新增開戶繳存職工7573人。

6、部門數(shù)據(jù)共享實現(xiàn)全面突破，“全程網(wǎng)辦”、“不見面辦”、“零材料辦”項目全面啟動

為進(jìn)一步深化住房公積金“放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境，年初，市政協(xié)四屆四次會議上，我們提交了《關(guān)于加大我市政務(wù)數(shù)據(jù)共享力度的建議》，提案得到市政府領(lǐng)導(dǎo)、市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局的高度重視，在相關(guān)部門的大力支持下，我們已與人民銀行征信、公安、民政、人社、市場監(jiān)管、稅務(wù)、不動產(chǎn)局、房產(chǎn)、工商銀行等9個部門實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，公積金業(yè)務(wù)辦理中所必需的數(shù)據(jù)都已獲取，解決了多年來想辦未辦成的事。經(jīng)過多年的努力，10月份正式獲得人民銀行征信中心授權(quán)，成為我省繼武漢市后第二家實現(xiàn)征信數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)查詢的公積金中心。在此基礎(chǔ)上，11月20日，我市住房公積金業(yè)務(wù)“全程網(wǎng)辦”“不見面辦”“零材料辦”項目正式啟動，業(yè)務(wù)辦理模式實現(xiàn)全新變革，提取業(yè)務(wù)由以前的不到10%提升到70%可以網(wǎng)上辦結(jié)，繳存業(yè)務(wù)90%可實現(xiàn)網(wǎng)上辦結(jié)，貸款業(yè)務(wù)可實現(xiàn)“最多跑一次”。得益于數(shù)據(jù)共享成果，職工到公積金中心柜面現(xiàn)場辦理業(yè)務(wù)時，凡是共享數(shù)據(jù)能夠說明的情況，不再要求提供證明材料，職工所提供的材料可以做到最簡化，甚至是“零材料”，省時又省心。

我們的作法被《湖北日報》、《隨州日報》、隨州電視臺報道，在全省住房公積金系統(tǒng)都有示范意義，被省住建廳作為試點單位擬在全省公積金系統(tǒng)推廣。

7、黨建引領(lǐng)，不斷筑牢思想政治根基

一是結(jié)合黨建年度工作任務(wù)目標(biāo)，制定了《2020年黨建工作要點》、《機(jī)關(guān)黨支部工作要點》、《中心黨建責(zé)任清單》、《2020年機(jī)關(guān)黨建責(zé)任書》《2020年機(jī)關(guān)黨建工作考核方案》等一系列文件，并認(rèn)真組織落實。二是制定了中心黨組《2020年政治學(xué)習(xí)計劃》，每周五組織集中學(xué)習(xí)，運(yùn)用共產(chǎn)黨員微信公眾號、中心微信學(xué)習(xí)圈等學(xué)習(xí)平臺，豐富政治理論學(xué)習(xí)形式和內(nèi)容。三是開展基層黨組織建設(shè)質(zhì)量提升行動。制度中心《基層黨組織建設(shè)質(zhì)量提升行動實施方案》，明確摸清底數(shù)、打牢基礎(chǔ)；重點突破、全面推進(jìn)；鞏固拓展、整體提升等3個階段工作任務(wù)。組織開展了迎“七一”“頌歌獻(xiàn)給黨 奮進(jìn)新時代”詩詞朗誦比賽。組織黨員干部赴洪湖瞿家灣湘鄂西革命根據(jù)地參觀學(xué)習(xí)，接受革命傳統(tǒng)教育。每半年組織開展黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)工作“三合一”督導(dǎo)檢查，印發(fā)了督導(dǎo)檢查通報。四是8月下旬，按照市委推進(jìn)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位黨員干部下沉社區(qū)的統(tǒng)一安排部署，中心黨組聞令而動，動員組織全體黨員干部到居住地社區(qū)和聯(lián)系社區(qū)“雙報到、雙報告”，全面參與社區(qū)服務(wù)工作，完成組織交辦任務(wù)。五是突出結(jié)對幫扶，做好精準(zhǔn)扶貧工作。加強(qiáng)對隨縣尚市鎮(zhèn)星申村、柳林鎮(zhèn)金橋村的造血功能，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育壯大集體經(jīng)濟(jì)。2020年對兩個村幫扶資金達(dá)到18萬余元，幫助星申村擴(kuò)大肉兔養(yǎng)殖規(guī)模，幫助星申村委會規(guī)范管維7座光伏電站，新修建通村公路3.6公里，組織村民植樹8000余棵，整修當(dāng)家堰塘4口，幫助金橋村板栗基地建設(shè)，大力幫助全村脫貧。

8、聚焦擔(dān)當(dāng)，持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)

一是制定了《2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點》、《中心黨組及其成員黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》、《2020年落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制督導(dǎo)檢查方案》等，推動管黨治黨責(zé)任落實。二是每半年對各科室、營業(yè)部、辦事處負(fù)責(zé)人落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，并召開黨組會議聽取了各科室、營業(yè)部、辦事處負(fù)責(zé)人的工作情況匯報。三是開展“形式主義、官僚主義”問題集中整治，制定了《關(guān)于開展作風(fēng)巡查“十不”問題集中整治行動方案》。按照方案，中心黨員干部對照“十不”問題的具體表現(xiàn)，逐一梳理出存在的問題，并制定切實有效的整改措施，形成整改臺賬。四是按照市紀(jì)委監(jiān)委和派駐市住建局紀(jì)檢監(jiān)察組工作要求，印發(fā)《隨州市住房公積金中心推進(jìn)基層紀(jì)檢監(jiān)察工作規(guī)范化建設(shè)實施方案》，明確任務(wù)，完善措施，充分發(fā)揮機(jī)關(guān)紀(jì)檢委員的監(jiān)督“末梢”作用。9月份，派駐市住建局紀(jì)檢監(jiān)察組推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察工作規(guī)范化試點工作現(xiàn)場會在市公積金中心召開，市公積金中心作了交流發(fā)言。鄭軍書記親臨公積金中心檢查指導(dǎo)試點工作。五是扎實開展第二十一個黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教月活動。結(jié)合實際，印發(fā)活動方案，組織干部參加“楚風(fēng)韻、清風(fēng)”黨紀(jì)黨規(guī)知識線上測試活動，集中觀看《不忘初心、鐘聲示警》、《黨員干部違紀(jì)違法典型案例警示錄（二）》、《權(quán)力之刃、濫用成殤》，并交流學(xué)習(xí)心得。

9、認(rèn)真落實意識形態(tài)責(zé)任制，確保意識形態(tài)導(dǎo)向正確

一是突出政治思想建設(shè)。持續(xù)強(qiáng)化理論武裝和思想引領(lǐng)，堅持同錯誤的言論作斗爭。教育干部職工不參與網(wǎng)絡(luò)謠言傳播，共同維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全。二是突出信息宣傳管理。堅持對外信息宣傳發(fā)布審核審批制度，確保發(fā)布信息的合法合規(guī)、真實準(zhǔn)確。截至目前，在《隨州日報》用稿12篇和中心門戶網(wǎng)站發(fā)布信息84條，均未出現(xiàn)一例負(fù)面影響。同時，積極利用宣傳欄、電子顯示屏等陣地，加強(qiáng)社會主義核心價值觀宣傳，教育引導(dǎo)機(jī)關(guān)干部愛崗敬業(yè)，干凈干事。三是突出網(wǎng)絡(luò)安全防范。全面排查網(wǎng)絡(luò)安全隱患，按照“誰管理，誰負(fù)責(zé)”的原則，堅持對中心門戶網(wǎng)站等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)渠道每年進(jìn)行三級等保測評，防止信息泄漏、被篡改現(xiàn)象發(fā)生，確保萬無一失。

10、依法行政，大力推進(jìn)法治公積金建設(shè)

一是完善法治制度建設(shè)。認(rèn)真落實主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)規(guī)定，推動法治建設(shè)逐級下壓上肩。落實主要負(fù)責(zé)人定期聽取匯報制度、領(lǐng)導(dǎo)班子和中層干部年度學(xué)法述法制度、“誰執(zhí)法誰普法”普法責(zé)任制，健全完善規(guī)范性文件合法性文件審查制度，強(qiáng)化規(guī)范性文件備案備查。二是積極開展法治宣傳教育活動。按照“誰執(zhí)法誰普法”的原則，深化“法律六進(jìn)”活動，推進(jìn)住房公積金政策“進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)樓盤、進(jìn)銀行、進(jìn)窗口”，廣泛深入地宣傳國務(wù)院《住房公積金管理條例》，增強(qiáng)政策的社會知曉度，讓廣大職工群眾更好地了解住房公積金政策，自覺維護(hù)自身的合法權(quán)益。扎實開展2020年“12·4”國家憲法日暨法治建設(shè)宣傳月系列活動，制定工作方案，按照宣誓程序，精心組織全體干部職工進(jìn)行憲法宣誓。把深入學(xué)習(xí)憲法和貫徹習(xí)近平法治思想納入中心黨組、機(jī)關(guān)黨支部重要學(xué)習(xí)內(nèi)容。邀請市《民法典》宣講團(tuán)成員、中心法律顧問聶建斌律師結(jié)合中心工作實際，為全體干部職工宣講民法典。認(rèn)真組織機(jī)關(guān)干部參加民法典、國家工作人員學(xué)法用法及考試平臺在線學(xué)習(xí)和測試，并全部以優(yōu)秀的成績通過考試。三是積極推進(jìn)政務(wù)信息公開。按照公開為原則，不公開為例外的總要求，將《市住房公積金管理委員會關(guān)于2020年度住房公積金繳存有關(guān)事項的通知》、《隨州市住房公積金中心關(guān)于加強(qiáng)住房公積金服務(wù)配合做好疫情防控工作的通知》、《隨州市既有住宅加裝電梯提取住房公積金實施辦法》等涉及公積金繳存、提取、貸款的政策規(guī)定以及《隨州市住房公積金2019年度報告》，通過隨州日報、門戶網(wǎng)站、中心微信公眾號、業(yè)務(wù)大廳等向社會公布，并將中心職責(zé)職能、辦事指南、辦事須知、服務(wù)承諾向廣大繳存單位和職工公開，主動接受社會監(jiān)督。

11、認(rèn)真做好綜治工作，加強(qiáng)平安單位建設(shè)

一是為加強(qiáng)安全管理，嚴(yán)密防范安全責(zé)任事故，中心制定了《2020年度綜治（平安建設(shè)）工作要點》。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，中心主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)與各科室、營業(yè)部、辦事處負(fù)責(zé)人簽定《2020年社會治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任狀》，層層傳導(dǎo)壓力，著力提高了全體人員的安全防控意識。落實好人防、物防、技防、群防等綜合防范措施，加強(qiáng)對機(jī)房、檔案庫房等重點部位的消防安全管理，保障了中心工作的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。特別是在疫情發(fā)生后，按照市疫情防控指揮部要求，中心印發(fā)《辦公場所疫情防控工作要點》，落實辦公區(qū)域和個人各項防護(hù)措施，確保了辦事群眾和工作人員安全無“疫”。二是認(rèn)真做好信訪投訴處理工作。暢通職工表達(dá)訴求渠道。安排專人負(fù)責(zé)收集、受理12345市長熱線、12329公積金服務(wù)熱線、中心門戶網(wǎng)站、隨州論壇、云上隨州、陽光信訪等平臺職工投訴件及轉(zhuǎn)辦件，及時處理，及時回復(fù)。堅持“有訴必應(yīng)、有案必查、查必有果”，依法履職。2020年，共調(diào)查處理9起職工投訴單位未繳欠繳住房公積金，已處理完畢2起，另外7起已向單位送達(dá)《催繳函》，依法依規(guī)處理。2020年對原府河化工廠職工訴企業(yè)欠繳住房公積金案，中心一名黨組成員、副主任會同法律顧問出庭應(yīng)訴1次。三是深入開展掃黑除惡專項斗爭。開展住房公積金騙提騙貸專項治理。在《隨州日報》和中心網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)肅查處利用虛假證明材料辦理住房公積金業(yè)務(wù)的公告》，組織相關(guān)科室（營業(yè)部、辦事處）全面深入排查騙提、騙貸、惡意逾期、與中介勾連等方面的涉黑涉惡腐敗行為，對查找出的問題依法嚴(yán)厲打擊，維護(hù)住房公積金政策的嚴(yán)肅性和住房公積金管理部門的公信力。

三、2020年部門決算編制情況

2020年，我中心嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定和市委、市政府有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，精簡會議，合理壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實減少各項經(jīng)費(fèi)開支。

本年收入合計884萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入884萬元；本年支出合計?1114.38萬元，其中基本支出661.57萬元，?項目支出452.80?萬元。年末項目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金?1256.07?萬元。

2020年收入總計2370.45萬元，全部是財政撥款收入，其中：本年收入合計884萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1486.45萬元。

2020年支出合計1114.38萬元，全部是財政撥款支出。比年初預(yù)算1407萬元減少292.62萬元、減少20.80%，減少的主要原因是隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房付尾款及裝修未能按計劃進(jìn)行。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1256.07萬元。

2020年支出1114.38萬元，全部為住房保障支出，比上年1115.29萬元減少0.91萬元，減少0.08%。減少的主要原因是綜合服務(wù)平臺及信息管理系統(tǒng)升級開發(fā)費(fèi)用較上年有所減少。

基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。2020?年基本支出?661.57?萬元，較上年?627.21萬元增加34.36萬元，增加5.48%，增加的主要原因是人員工資正常晉級。

人員經(jīng)費(fèi)600.01萬元，占基本支出的90.69%，較上年571.55增加28.46萬元、增加4.98%，增加的主要原因是人員工資正常晉級。

商品及服務(wù)費(fèi)用61.56萬元，占基本支出的9.31%。與上年55.66萬元相比增加5.90萬元、增加10.6%。增加的主要原因一是2020年積極參與工會活動，采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品工會經(jīng)費(fèi)支出增加；二是2020年對部分支出類別進(jìn)行了調(diào)整。

（一）關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)支出說明”

2020年全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計2.90萬元，較上年的2.75萬元增加0.15萬元，其中：①2020年和2019年均無因公出國（境）費(fèi)用，無變化；②2020年和2019年均無公務(wù)用車購置費(fèi)，無變化。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.90萬元，較上年2.09萬元增加0.81萬元、增加38.76%。增加的原因是補(bǔ)交了上年度的車輛保險費(fèi)。③公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，較上年0.66萬元減少0.66萬元、下降100%。2020年全年共接待0次，共計0人。無公務(wù)接待費(fèi)的主要原因是因疫情防控要求，監(jiān)管部門、中心之間暫停了線下檢查和交流。

（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.56萬元，比上年55.66萬元增加5.90萬元，增加10.6%。其中辦公費(fèi)4.93萬元、手續(xù)費(fèi)0.13萬元、郵電費(fèi)2.02萬元、差旅費(fèi)7.97萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.39萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.41萬元、福利費(fèi)18.49萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.90萬元、其他交通費(fèi)13.78萬元、其他商品和服務(wù)支出0.34萬元。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加的主要原因一是2020年積極參與工會活動，采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品工會經(jīng)費(fèi)支出增加；二是2020年對部分支出類別進(jìn)行了調(diào)整。

（三）關(guān)于人員經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年本單位人員經(jīng)費(fèi)600.01萬元，與2019年的571.55萬元相比增加28.46萬元、增加4.98%，增加的主要原因是人員工資正常晉級及社保醫(yī)保費(fèi)用相應(yīng)增加。

（四）關(guān)于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額150.67萬元?，其中?：政府采購貨物支出?20.12萬元、政府采購工程支出?0萬元、政府采購服務(wù)支出?130.55萬元。?授予中小企業(yè)合同金額150.67?萬元，占政府采購支出總額的?100% ,?其中?：授予小微企業(yè)合同金額?40.97萬元?，占政府采購支出總額的?27.19%?。

四、關(guān)于政府性基金情況

2020年本單位無政府性基金收支。

五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

六、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）整體績效評價情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織開展部門整體支出績效評價，依據(jù)規(guī)定的考核指標(biāo)，對2020年部門整體支出績效進(jìn)行評價。從評價情況來看，本單位明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，建立了經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、經(jīng)費(fèi)財務(wù)管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等管理辦法。針對“三公”經(jīng)費(fèi)建立了公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系，進(jìn)一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保“三公”經(jīng)費(fèi)合理合規(guī)使用。各項工作有序開展，基本達(dá)到年初設(shè)定的績效目標(biāo)。

附件：2020年度部門整體支出績效自評表

?

（二）項目績效評價情況

項目全年預(yù)算數(shù)為494.59萬元?，執(zhí)行數(shù)為452.80萬元?，完成預(yù)算?91.55 %?。主要產(chǎn)出和效益?：一是全市住房公積金新增擴(kuò)面7573人，完成省住建廳下達(dá)年度擴(kuò)面任務(wù)2000人的378.65%，完成市政府下達(dá)年度擴(kuò)面任務(wù)6000人的126.22%；新增建制單位171家，完成市政府年度單位擴(kuò)面任務(wù)100家的171%；二是新增歸集13.46億元，完成省住建廳下達(dá)年度歸集額任務(wù)9.5億元的141.63%，完成市政府下達(dá)年度歸集額任務(wù)10億元的134.6%；三是辦理住房公積金提取7.47億元，完成市政府下達(dá)年度提取任務(wù)5億元的149.32%；四是發(fā)放住房公積金貸款7.55億元，完成省住建廳下達(dá)年度貸款任務(wù)6億元的125.85%，完成市政府下達(dá)年度貸款任務(wù)7億元的107.87%；個貸率85.43%，達(dá)到80%以上；五是逾期率0.69‰，低于省住建廳公積金貸款逾期率0.8‰控制目標(biāo)；六是實現(xiàn)住房公積金增值收益6875萬元，完成省住建廳下達(dá)年度任務(wù)3500萬元的196.43%，完成市政府下達(dá)年度任務(wù)5000萬元的137.5%。

從評價情況來看，我單位項目執(zhí)行情況較好，能按照制定的計劃完成并通過驗收，預(yù)期的績效目標(biāo)也基本實現(xiàn)，無論是取得的經(jīng)濟(jì)效益還是社會效益都有顯著成果，同時我單位項目的運(yùn)行也是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，不存在違紀(jì)違規(guī)問題。

附件：2020年度項目支出績效自評表

?

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

對照績效評價指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)和中心自評得分，我們還存在歷史項目不能按計劃完成的不足，有待進(jìn)一步提高。主要原因是計劃購買、裝修的隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房，因消防驗收不合格遲遲不能收房、裝修，且信息系統(tǒng)、部門數(shù)據(jù)互聯(lián)互通建設(shè)等存在一定時間的建設(shè)周期，項目資金短期無法按計劃支付，項目結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。

針對以上不足和今后部門整體支出管理的需求，擬采取以下措施加以改進(jìn)：?一是提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。根據(jù)中心下年度重點工作安排，提前開展預(yù)算編制工作，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，提升預(yù)算編制準(zhǔn)確性；按照“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”原則和政策規(guī)定編細(xì)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，提高預(yù)算的可執(zhí)行性。二是嚴(yán)格部門預(yù)算執(zhí)行，提升預(yù)算執(zhí)行率。要根據(jù)《預(yù)算法》及內(nèi)部控制有關(guān)要求，將預(yù)算批復(fù)進(jìn)行在中心內(nèi)部分解下達(dá)，保證預(yù)算執(zhí)行的有效性，提高預(yù)算執(zhí)行的硬約束，減少指標(biāo)跨年結(jié)轉(zhuǎn)；要繼續(xù)堅持厲行節(jié)約常態(tài)化管理，大力壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。三是加強(qiáng)跟蹤問效，提高資金使用效率。加強(qiáng)項目過程環(huán)節(jié)管理，對項目支出開展進(jìn)度追蹤，加快預(yù)算執(zhí)行力度，確保項目績效目標(biāo)如期完成，發(fā)揮資金的使用效益，提高預(yù)算完成率。

七、2020年部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

八、名詞解釋

（一）財政撥款收入：根據(jù)《住房公積金管理條例》規(guī)定，中心每年向市非稅收入管理部門上繳從住房公積金增值收益中提取的中心管理費(fèi)用，財政局以一般公共預(yù)算財政撥款的方式撥回中心使用，即市級財政部門安排給單位的預(yù)算總收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)?費(fèi)。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成住房公積金日常營運(yùn)和住房公積金事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指按照有關(guān)規(guī)定，政府部門及所屬單位人員因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)三項消費(fèi)的總稱。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買商品和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?