??????????中共隨州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年度部門決算公開

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? ? ?第一部分 中共隨州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

? ?? （一）主要職能。

? ?? （二）機構(gòu)情況。

? ?? （三）人員情況。

? ?第二部分 2020年部門決算情況說明

? ?? （一）決算收入支出情況

? ?? （二）財政撥款收支情況

? ?? （三）“三公”經(jīng)費支出情況說明

? ?? （四）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

? ?? （五）政府采購支出情況說明

????（六）政府性基金收支情況說明

????（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

????（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

????（九） 2020年度績效情況說明

????（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。

????（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

????（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

????（十）其他情況說明

? ?第三部分? 部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

?? ?第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 中共隨州市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
?? （一）主要職能。調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大方針政策，組織貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，向省委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。了解統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況，掌握分析統(tǒng)一戰(zhàn)線中的政治、思想動態(tài)，及時準(zhǔn)確地反映黨外人士的意見、批評和建議。負(fù)責(zé)協(xié)助市委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯(lián)系，認(rèn)真貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策，受市委委托主持召開民主黨派負(fù)責(zé)人和無黨派代表人士座談會；民主黨派發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督作用，及時通報情況，聽取他們的意見和建議；支持幫助各民主黨派加強自身建設(shè)，培養(yǎng)、選拔新一代代表人物。負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排工作，推薦有影響有代表性的黨外人士擔(dān)任全國人大代表、全國政協(xié)委員、省人大代表、省政協(xié)委員、市人大代表，安排市政協(xié)委員等;會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任縣處級和科級行政領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作;做好黨外后備干部隊伍和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作。負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作，宏觀指導(dǎo)臺胞來我市定居工作，調(diào)查研究臺胞定居工作中的方針政策問題，做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團和代表人士，調(diào)查、研究并反映我市非公有制經(jīng)濟代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議。負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)助檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物;協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和推薦工作。調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子中的代表人物。負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。負(fù)責(zé)本部機關(guān)、市臺辦、市民族宗教局的干部人事管理工作;受市委委托負(fù)責(zé)工商聯(lián)科級干部的人事管理工作;協(xié)助各民主黨派市委會進行干部管理;負(fù)責(zé)區(qū)、市、縣黨委統(tǒng)戰(zhàn)部長任免征求意見工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)市大專院校、有關(guān)企事業(yè)單位黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作;協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外干部的培訓(xùn)工作;主管市社會主義學(xué)院工作;聯(lián)系、指導(dǎo)市工商聯(lián)工作;代管市海外聯(lián)誼會、市光彩事業(yè)促進會、市知識分子聯(lián)誼會等有關(guān)社會團體。
?? （二）機構(gòu)情況。市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)內(nèi)設(shè)10個科室（辦公室、干部科、黨派科、經(jīng)聯(lián)科、民族科、宗教科、黨外知識份子工作科、臺灣事務(wù)科、僑務(wù)綜合科、聯(lián)絡(luò)與合作科）。2020年度獨立編制機構(gòu)1個，核算機構(gòu)也是1個。
?? （三）人員情況。2020年單位年末實有在職人數(shù)19人（其中行政編制人員15人，財政補助工勤人員1人，單位自聘3人）,年末退休人員5人。
?? 第二部分2020年部門決算情況說明
? ??（一）收支決算情況
? 2020年度決算收入617.03萬元，比上年減少5.82萬元，減少0.9%萬元，減少原因是省撥資金減少。2020年決算支出572.22萬元，比上年減少39.7萬元，減少6.4%，減少原因是省撥資金支出減少，減少了社會主義學(xué)院經(jīng)費支出。? ?

（二）財政撥款收支情況??

2020年財政撥款支出合計572.22萬元，較年初預(yù)算支出增加42.42萬元，增加8%，主要原因是2020年追加2019年考核性獎勵工資預(yù)算，減少了社會主義學(xué)院經(jīng)費支出。

?（三）“三公”經(jīng)費支出
?? 2020年“三公”經(jīng)費決算支出2.79萬元，較年初預(yù)算減少21.76萬元，減少88.6%，減少原因是本年度規(guī)范壓減三公經(jīng)費支出，支出較原計劃減少。較2019年減少1.2萬元，減少30%，減少原因是本年度無因公出國境費用，壓減公務(wù)接待費和公務(wù)車運行費支出。三公經(jīng)費具體開支出如下：

1、統(tǒng)戰(zhàn)部實際保有1輛公務(wù)用車，本年無購置公務(wù)用車支出，

2、公務(wù)用車運行維護費1.98萬元，較年初預(yù)算減少1.82萬元，減少47.8%，減少原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理，車輛出勤次數(shù)減少，較2019年減少0.66萬元，減少25%；減少原因是嚴(yán)格 公務(wù)用車管理，車輛出勤次數(shù)減少。

3、公務(wù)接待費0.81萬元（國內(nèi)公務(wù)接待17批次102人次，無外事接待），較年初預(yù)算減少5.93萬元減少87.98%，減少原因是進一步壓縮公務(wù)接待支出，較2019年減少0.54萬元，減少40%，減少原因是進一步壓縮公務(wù)接待支出。

4、因公出國（境）費支出0萬元，較年初預(yù)算減少14萬元，減少100%，減少原因是本年度無因公出國（境）費支出。較2019年減少0萬元，減少0%，原因是本年度無因公出國境支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
?? 2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.15萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），其中辦公費1.56萬元、印刷費0.68萬元、水電費4.79萬元、郵電費2.78萬元、差旅費3.6萬元、會議費0.87萬元、公務(wù)接待費0.81萬元、工會經(jīng)費4.08萬元、福利費2萬元、公車運行維護費1.98萬元、其他交通費0.3萬元、商品服務(wù)支出1.95萬元，機關(guān)運行經(jīng)費比年初預(yù)算減少1.34萬元，減少5.5%，主要原因是根據(jù)市委、市政府落實過緊日子要求， 進一步壓縮公用支出 。

?（五）政府采購支出情況說明
??? 2020年市委統(tǒng)戰(zhàn)部無政府采購支出。
???（六）關(guān)于政府性基金收支情況說明
　　2020年度，市委統(tǒng)戰(zhàn)部因無政府性基金預(yù)算，所以“政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表”無數(shù)據(jù)。

?（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
??? 截止2020年12月31日，市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有1輛應(yīng)急公務(wù)車。無單位價值在50萬元以上的通用設(shè)備。

?（八）關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

??2020年度市委統(tǒng)戰(zhàn)部無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。所以“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表”無數(shù)據(jù)。

?（九）2020年度績效情況說明
??? （1）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市委統(tǒng)戰(zhàn)部組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及項目2個，資金125萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的72.25％。從評價情況來看，項目立項目標(biāo)明確，立項依據(jù)充分，項目申報、批復(fù)等程序完備、合理合規(guī)，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體支出績效評價工作，從單位整體支出績效評價情況來看，我單位嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的各項制度，確保各項經(jīng)費支出合理合規(guī)，并與市委、市政府重點工作任務(wù)相結(jié)合，做到支出為“了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)”的部門職能服務(wù)，保障了2020年整體績效目標(biāo)的順利實現(xiàn)。

附件：2020年度市委統(tǒng)戰(zhàn)部整體支出績效自評表

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門在今年市級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果
?? 政治特別費、民族宗教工作經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為125萬元，執(zhí)行數(shù)為118.6萬元，完成預(yù)算94%。主要產(chǎn)出和效益：一是發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢，在服務(wù)隨州改革發(fā)展大局中彰顯了新作為；二是凝聚思想共識，在協(xié)助黨委抓好政黨協(xié)商，促進多黨合作中展現(xiàn)了新活力；三是做好各領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)工作，在促進五大關(guān)系和諧穩(wěn)定，推動統(tǒng)戰(zhàn)工作中涌現(xiàn)了新亮點；四是推動民族團結(jié)、加強了城市民族服務(wù)管理，加強了宗教團體建設(shè)和團結(jié)信教群眾工作；五是成功爭取國臺辦聯(lián)合主辦尋根節(jié)，對臺影響不斷擴大，炎帝文化的凝聚力和向心力不斷增強；六是以尋根節(jié)為契機，充分利用僑務(wù)資源，組織嘉賓對接本地特色產(chǎn)業(yè)和龍頭企業(yè)，利用“華創(chuàng)會”引智引資平臺組織企業(yè)參與對接、洽談、實現(xiàn)簽約多個項目，為隨州招商引資作出貢獻。發(fā)現(xiàn)的問題及原因。一是項目資金未能完全發(fā)揮出預(yù)計效應(yīng)，項目資金產(chǎn)生的效果不甚明顯；二是績效目標(biāo)的設(shè)定不夠科學(xué)，有部分績效目標(biāo)設(shè)定過低，改進措施：根據(jù)以往該項目的實際開展情況，結(jié)合往年項目績效考評報告，科學(xué)、合理設(shè)定績效目標(biāo)，并有效開展工作。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

市委統(tǒng)戰(zhàn)部計劃對項目績效目標(biāo)進一步細(xì)化、量化，形成相互間可獨立考核、科學(xué)合理的項目績效指標(biāo)。健全預(yù)算績效目標(biāo)、績效評價、結(jié)果應(yīng)用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細(xì)化績效指標(biāo)及年度目標(biāo)，建立績效指標(biāo)項目庫管理，嚴(yán)格落實績效問責(zé)機制。

2．部門評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

市委統(tǒng)戰(zhàn)部擬建立項目預(yù)期績效目申報制，明確項目預(yù)期績效目標(biāo)的具體申報要求，加強對部門項目預(yù)期績效目標(biāo)的審核，合理安排項目所需資金，逐步建立和健全項目預(yù)期績效目標(biāo)申報制度，提高項目資金的有效性。建立評價結(jié)果在部門預(yù)算執(zhí)行中的激勵與約束機制，對被評價項目績效情況、完成程度和存在問題及建議加以綜合分析，確定后續(xù)資金是否繼續(xù)執(zhí)行。

（十）其他情況明

無其他需要說明的情況。

? 第三部分? 部門決算表

第四部分?名詞解釋
? ??1、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
?? 2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
?? 3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ?4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
?? 5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?? 6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
?? 7、因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
?? 8、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
? ?9、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
?? 10、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，完成日常工作任務(wù)的支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、維修費、水電費以及其他費用。
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