中共隨州市委外事工作委員會辦公室

2020年度部門決算公開說明

目錄

第一部分 部門基本情況

（一）主要職能

（二）機構設置

（三）人員情況

第二部分2020年度決算公開表

第三部分2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

四、關于“三公”經費支出說明

五、關于機關運行經費支出說明

六、關于政府采購支出說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、其他需要說明的事項

九、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）績效評價結果應用情況

????第四部分 名詞解釋

第一部分?部門概況。

一、部門主要職責。

（一）以習近平外交思想為指導，堅持黨管外事原則，加強黨對外事工作的集中統一領導，配合推進國家重大對外戰略，深入落實總體國家安全觀，服務隨州經濟社會發展，堅決維護改革發展穩定大局，深入推進新時代全市外事工作，負責宏觀謀劃、統籌協調、督促落實全市對外工作。

（二）承擔市委外事工作委員會日常工作，負責落實市委外事工作委員會各項決定和工作部署，并向市委外事工作委員會報告；對全市外事工作履行綜合歸口管理職能，負責政策指導、情況通報、業務考核、督促檢查和全市干部外事培訓等工作。

（三）圍繞國家和湖北省重大對外戰略和外交大局，擬訂全市外事工作規劃和年度工作計劃并組織實施，指導各地各單位開展對外交流合作。

（四）負責全市因公出國工作。統籌安排市領導外事活動；審核、審批我市人員因公出國和邀請外國人來訪事宜；負責對全市因公出國(境)團組外事紀律教育；負責頒發、管理因公出國(境)證照。負責APEC商務旅行卡的審核、申報和管理工作。

（五）負責接待訪問我市的國賓、黨賓和其他重要外賓，接待來我市進行公務活動的外國駐華使領館外交人員；負責指導全市重要外事活動相關工作。

（六）指導我市各地各單位與領事機構的交往；負責協調處置涉外案(事)件；負責協調指導我市人員、機構在海外的領事保護工作；負責審核、呈報市內地方與外國地方政府結好工作；指導、協調我市民間組織對外交往活動。

（七）貫徹執行中央對香港、澳門的方針政策，承擔我市港澳工作協調小組日常工作，制訂并實施我市與港澳地區年度交流計劃，推動我市與港澳地區在經濟和社會領域的交流與合作；審核、審批我市人員因公赴香港、澳門，頒發、管理因公赴港澳通行證；協同處理港澳居民在我市的有關事務。

（八）負責外國記者來隨采訪管理工作。

（九）協助全市重大外事活動翻譯工作；負責重要外事文書的翻譯審定工作。

（十）負責向本市各部門提供關于國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和對外表態口徑；參與審核本市重要涉外新聞稿和有關其他文稿。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

二、部門機構設置。

隨州市委外事工作委員會辦公室組建于2019年4月，隸屬于隨州市委，是經隨州市機構編制委員會批準成立的正處級行政機關，內設4個科室。

三、部門人員情況。

截止2020年12月底，核定人員編制10名，在職在編人數11名，退休3人。

第二部分 部門2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

????二?、收入決算表（公開表02表）

??三、支出決算表（公開表03表）

??四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

??五?、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

??六?、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

?九?、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第三部分 部門2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總表（公開01表）

本部門2020年度收支決算總計185.78萬元，由于我單位2019年機構改革新組建單位，無2019年決算數據，無上年對比數。

（二）收入決算表（公開02表）

本部門2020年度收入決算180.81萬元，其中財政撥款收入決算180.81萬元，占比100%。由于我單位2019年機構改革新組建單位，無2019年決算數據，無上年對比數。

（三）支出決算表（公開03表）

本部門2020年度支出決算174.33萬元，由于我單位2019年機構改革新組建單位，無2019年決算數據，無上年對比數。

（四）財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

2020年度財政撥款收支決算185.78萬元，較年初預算數減少28.86萬元，減幅13.45%，主要原因：一是嚴格執行財政要求，厲行節約，壓縮開支；二是2020年度受疫情影響，單位因公出國取消，外事活動減少。由于我單位2019年機構改革新組建單位，無2019年決算數據，無上年對比數。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出決算174.33萬元，較年初預算減少40.31萬元，一是嚴格執行財政要求，厲行節約，壓縮開支；二是2020年度受疫情影響，單位因公出國取消，外事活動減少。由于我單位2019年機構改革新組建單位，無2019年決算數據，無上年對比數。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算174.33萬元，較年初預算減少28.31萬元，主要原因一是嚴格執行財政要求，厲行節約，壓縮開支；二是受疫情影響，部分公用經費開支減少。由于我單位2019年機構改革新組建單位，無2019年決算數據，無上年對比數。

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）

本部門2020年度財政撥款“三公”經費支出決算0.23萬元，較年初預算減少2.62萬元，降幅91.93%；由于我單位2019年機構改革新組建單位，無2019年決算數據，無上年對比數。主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費支出；二是受疫情影響，單位因公出國任務取消，外賓來訪減少，公務接待活動減少。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表 （公開09表）

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

四、關于“三公”經費支出說明

本部門2020年度財政撥款“三公”經費支出總額138.84萬元，較年初預算減少2.62萬元，降幅91.93%；主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費支出；二是受疫情影響，單位因公出國任務全部取消，外賓來訪減少，公務接待活動減少。其中：

1、因公出國（境）費：2020年因公出國組團數0次0人。

2、公務用車購置及運行費：無公務車，為0。

3、公務接待費：2020年度公務接待費0.23萬元，較年初預算減少2.62萬元，降幅91.93%。由于我單位2019年機構改革新組建單位，無2019年決算數據，無對比數。主要原因是受疫情影響，外賓來訪減少，公務接待活動減少。國內公務接待共2批次9人次，其中：外事接待2批次9人次。

五、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出18.78萬元，其中：辦公費2.84萬元、印刷費0.01萬元，水費0.06萬元、電費1.46萬元、郵電費1.44萬元、物業管理費0.06萬元、差旅費3.4萬元、維護（修）費1.13萬元、租賃費0.39萬元、公務招待費0.23萬元、勞務費0.21萬元、工會費2.32萬元、其他交通費2.12萬元、其他商品和服務支出3.1萬元。比2020年初預算減少增加5.25萬元，降幅21.85%。主要原因一是貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求；二是受疫情影響，部門“三公”經費開支減少。

六、關于政府采購支出說明

本部門2020年政府采購支出金額為4.10萬元，其中：政府采購貨物支出4.08萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.01萬元。授予中小企業合同金額4.10萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額4.10萬元，占政府采購支出總額的100%。由于我單位2019年機構改革新組建單位，無2019年決算數據，無上年對比數。

七、關于國有資產占用情況說明

本部門無國有資產占有情況。

八、其他需要說明的事項

本部門2020年度無對下轉移支付、扶貧資金安排、政府性基金和舉借政府債務情況。

九、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我辦組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金180.81萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價結果來看，各項目執行情況較好，管理規范，產出和效益良好，服務對象滿意度較高，具有較強的可持續性。

2020年在市委、市政府的正確領導下，我辦充分發揮部門職能、不斷加強統籌協調、積極應對風險挑戰，務實推進各項工作，全面完成既定的部門績效目標。組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2020年度我辦整體支出績效自評結果評分為96.2分，為優秀等級。我辦整體支出符合國家相關政策，資金管理有效，產出高效，社會效益顯著。

附件1：《2020年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室部門整體績效自評結果》（摘要版）和 《2020年度中共隨州市委外事工作委員會辦公室部門整體支出績效自評表》。

（二）部門決算中項目績效自評結果

外事專項項目績效自評綜述：項目全年預算數為12萬元，執行數為12萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是利用外事資源，積極募集抗疫物資；二是開展港澳企業走訪調研，幫助企業解決在生產中的困難和問題；三是做好外事接待服務，來訪團組接待差錯率為0；四是參與外交部湖北全球外事推介活動；五是力所能及開展國際援助；六是入境人員疫情防控有效控制。

發現的問題及原因：績效指標體系有待改進完善，對項目核心功能和工作目標反映不夠全面。

下一步改進措施：一是細化預算管理，加強預算執行監控。建立預算執行情況監控和財政資金定期通報機制，督促相關單位按年度工作計劃推動項目實施，提高財政資金使用效率；二是進一步優化預算績效指標體系。根據績效指標設置的重要性原則，遴選與項目核心功能相關的效益類指標；根據項目工作規劃、年度工作計劃和預算安排，科學設置兼有壓力性和挑戰性的績效指標；增強績效指標的指向性，明確界定績效指標的評價對象和范圍。

附件2： 《2020年度外事活動費項目績效自評結果》（摘要版）和 《2020年度外事活動費項目績效自評表》。

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

一是優化預算管理。由于我單位2019年機構改革新組建單位，無2019年決算數據，亦無績效評價。我辦將2020年績效自評結果作為2022年度項目預算編制和財政資金安排的重要依據，合理調整項目支出結構。

二是完善管理制度。我辦起草制定了預算績效管理相關內部控制制度，進一步規范績效管理工作職責、程序及內容，為全面實施預算績效管理奠定堅實的基礎。

2.部門績效評價結果擬應用情況

一是進一步建立健全資金分配與績效評價結果掛鉤機制。針對不同的評價對象和不同的評價結果，強化在預算安排中進行相應應用，不斷完善財政資金保留、整合、調整和退出機制。

二是加快推進績效指標體系建設。根據項目的業務性質和工作特點，合理設置績效指標，并進行必要論證，建立績效指標庫，提高績效指標的針對性、可衡量性、操作性。

第四部分 名詞解釋說明

1、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初結轉結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

4、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

5、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

6、衛生健康支出（210類）：反映政府衛生健康方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

7、基本支出：指行政事業單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出。

8、項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的支出。

9、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

10、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

11、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置、燃料、維修、過路過橋、保險等支出，公務用車指用于履行公務的機動車。

13、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費開支。

附件1：

2020年度市委外辦整體績效自評報告

一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

2020年，在市委、市政府的正確領導下，我辦充分發揮部門職能、不斷加強統籌協調、積極應對風險挑戰，務實推進各項工作，全面完成既定的部門績效目標。我辦嚴格按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等開支各項經費，把中央關于厲行節約的要求落實到外事活動之中，認真貫徹“勤儉辦外事”的方針，按財政批復的預算使用經費，嚴格把關各項開支標準，圓滿完成了各項工作任務，達到預期目標。隨州市委外事辦整體支出績效自評整體績效自評得分為96.2分，為優秀等級。

（二）部門整體績效目標完成情況

1、執行率情況。

2020年度預算數180.80萬元，決算完成數174.32萬元，預算完成執行率為96%。

2、完成的績效目標。

圍繞經濟社會發展和對外開放開展外事調查研究，為市委、市政府對外工作決策提供參考意見。踐行總體國家安全觀，從嚴防范化解涉外風險，為維護社會穩定大局做出積極貢獻；做好疫情防控相關工作。履行市防控指揮部外事宣傳組工作職責，健全完善常態化疫情防控工作機制；凝聚外事服務合力，開展“暖企安企護航”行動，助推疫后經濟重振；協同做好港澳和海外領域有關統戰工作，對外講好隨州故事，提升隨州對外形象，融入“一帶一路”建設，為全市經濟建設和社會發展服務。

3、未完成的績效目標。

無。

（三）存在的問題和原因

1、由于新冠肺炎疫情影響，我辦舉辦的有特色、有亮點的外事活動不多。

2、跨部門、跨機構合作機制不強。對外交往通常涉及經濟、文化、教育等各個方面，需不同部門、不同行業通力協作，但目前各部門的合作機制不夠健全，資源共享和信息互通方面有欠缺。

（四）下一步擬改進措施

1、下一步擬改進措施。

（1）及時反饋、報送績效自評結果，做好績效評價信息管理工作。

（2）充分應用自評結果，促進預算編制工作，完善資金管理制度，提高資金使用效率。

2、擬與預算安排相結合情況。

根據預算績效管理要求，依據工作職能對部門整體支出效績目標對長期和年度績效考核指標都進行了科學、完整的設置，并根據項目上年度實施情況及2021年度工作計劃進行了分類和完善。市委外辦2020年度部門整體部門自評表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

職能職責：1、以習近平外交思想為指導，堅持黨管外事原則，加強黨對外事工作的集中統一領導，配合推進國家重大對外戰略，深入落實總體國家安全觀，服務隨州經濟社會發展，堅決維護改革發展穩定大局，深入推進新時代全市外事工作，負責宏觀謀劃、統籌協調、督促落實全市對外工作。

2、承擔市委外事工作委員會日常工作，負責落實市委外事工作委員會各項決定和工作部署，并向市委外事工作委員會報告；對全市外事工作履行綜合歸口管理職能，負責政策指導、情況通報、業務考核、督促檢查和全市干部外事培訓等工作。

3、圍繞國家和湖北省重大對外戰略和外交大局，擬訂全市外事工作規劃和年度工作計劃并組織實施，指導各地各單位開展對外交流合作。

4、負責全市因公出國工作。統籌安排市領導外事活動；審核、審批我市人員因公出國和邀請外國人來訪事宜；負責對全市因公出國(境)團組外事紀律教育；負責頒發、管理因公出國(境)證照。負責APEC商務旅行卡的審核、申報和管理工作。

5、負責接待訪問我市的國賓、黨賓和其他重要外賓，接待來我市進行公務活動的外國駐華使領館外交人員；負責指導全市重要外事活動相關工作。

6、指導我市各地各單位與領事機構的交往；負責協調處置涉外案(事)件；負責協調指導我市人員、機構在海外的領事保護工作；負責審核、呈報市內地方與外國地方政府結好工作；指導、協調我市民間組織對外交往活動。

7、貫徹執行中央對香港、澳門的方針政策，承擔我市港澳工作協調小組日常工作，制訂并實施我市與港澳地區年度交流計劃，推動我市與港澳地區在經濟和社會領域的交流與合作；審核、審批我市人員因公赴香港、澳門，頒發、管理因公赴港澳通行證；協同處理港澳居民在我市的有關事務。

8、負責外國記者來隨采訪管理工作。

9、協助全市重大外事活動翻譯工作；負責重要外事文書的翻譯審定工作。

10、負責向本市各部門提供關于國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和對外表態口徑；參與審核本市重要涉外新聞稿和有關其他文稿。

11、完成上級交辦的其他任務。

機構情況：隨州市委外事工作委員會辦公室組建于2019年4月，隸屬于隨州市委，是經隨州市機構編制委員會批準成立的正處級行政機關，核定人員編制10名，目前在職人數11名，退休3人。

1、簡要概述部門支出情況以及當年市委市政府布置的重點工作。

（1）部門整體收支情況。

隨州市委外事工作委員會辦公室2020年度財政撥款收入180.8萬元。

隨州市委外事工作委員會辦公室2020年度財政撥款支出174.32萬元。其中：基本支出162.32萬元，項目支出12萬元。

基本支出162.32元。其中：人員經費支出151.96萬元，主要包含工資福利支出151.96萬元（基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、職業年金、住房公積金等）；日常公用經費支出10.36萬元（辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等）。

（2）當年市委市政府布置的重點工作。

①堅持總體國家安全觀，著力防范化解涉外領域風險。

②堅持慎始如終，堅決打贏外防輸入保衛戰。

③講好抗疫故事，鞏固提升對外形象。

④凝聚外事合力，加快推動疫后重振和高質量發展。

2、簡要概述年度部門整體績效目標。

（1）踐行總體國家安全觀，從嚴防范化解涉外風險，為維護社會穩定大局做出積極貢獻。

（2）做好疫情防控相關工作。①履行市防控指揮部外事宣傳組工作職責，著力做好在隨外國人、港澳人士以及境外回隨人員的疫情防控、服務工作，做到“零投訴”。②健全完善常態化疫情防控工作機制，實現在隨外籍人士、港澳人士以及境外入隨人員確診、疑似病例“零報告”，外防輸入負面輿情“零報道”，集中隔離人文關懷“零投訴”。③利用外事資源，積極向海外募集抗疫物資230萬元。④攜手抗疫，開展國際援助。想牙買加捐贈16萬只醫用口罩，克克市長與牙買加駐華大使丘偉基互致慰問函入選湖北省抗疫事跡展。⑤講好抗疫故事，服務公共外交。《人民日報》報道隨州外防輸入工作，詮釋中國力量、中國精神。

（3）凝聚外事服務合力，開展“暖企安企護航”行動，助推疫后經濟重振。①助推涉外重點項目企業復工復產，按照“確需必要，從嚴把握”要求，實施“快捷通道”，幫助申辦入境簽證；②服務企業“走出去”，上門為3家以上企業宣傳APEC商務旅行卡，新增辦理商務旅行卡10張。

（4）協同做好港澳和海外領域有關統戰工作。開展港澳企業走訪調研，幫助企業解決在生產中存在的困難和問題2件。

（5）積極參與外交部湖北全球外事推介活動，提升隨州對外形象。

（二）部門自評工作開展情況

1、績效自評目的、對象和范圍。

通過對資金使用情況、管理情況、績效表現情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

2、績效自評原則、依據、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

根據《中華人民共和國預算法》（2014年修訂）、《湖北省財政廳關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》（鄂財績發〔2020〕3號）、《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函〔2021〕29號）等文件要求，結合我辦職能職責及年度目標任務等實際情況，設置“產出、效益、滿意度”3個一級指標；并將其分解為6個二級指標；同時將6個二級指標細化分解為10個三級指標。

本次績效自評采用百分制，各級指標依據其指標權重確定分值，根據最終得分情況將績效自評結果分為四個等級：優（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3、績效自評工作過程。

①前期準備：根據《預算法》的相關規定，在預算編制時，建立事前績效目標編制工作，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我辦根據確定的部門整體支出績效目標。

②組織實施：根據《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函〔2021〕29號）要求，我辦黨支部高度重視，積極組織力量，開展2020年部門預算績效管理考核相關工作。

（三）績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析

隨州市委外事工作委員會辦公室2020年度財政撥款收入180.8萬元。

隨州市委外事工作委員會辦公室2020年度財政撥款支出174.32萬元。其中：基本支出162.32萬元，項目支出12萬元。

基本支出162.32元。其中：人員經費支出151.96萬元，主要包含工資福利支出151.96萬元（基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、職業年金、住房公積金等）；日常公用經費支出10.36萬元（辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等）。

嚴格預算支出管理。在支出預算編制上，人員支出按照配置定額，日常公用支出根據“總量控制，計劃管理”的要求從嚴控制，壓縮公務開支，嚴格控制“三公”經費，資產的配置嚴格政府采購，按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金，保障部門整體支出的規范化、制度化。財務管理上，按照國家相關法律法規，制定了單位財務管理制度，并嚴格按照制度管理和執行，防范風險，保證財政資金的安全和高效運行。

2、績效目標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析。

①數量指標。嚴格按照年初工作計劃，完成各項工作任務。②質量指標。全年把涉外風險管控作為重中之重抓緊抓實，為建設平安隨州、維護社會穩定提供有力保障。③時效指標。按照市政府年度目標計劃，按時完成各階段工作任務。

（2）效益指標完成情況分析。

①社會效益指標。做好外防輸入、推動疫后重振和高質量發展，講好隨州故事，為隨州的經濟社會發展做好服務。②可持續影響指標。提升隨州對外形象和知名度，友城建設因疫情影響，未達到預期目標。

（3）滿意度指標完成情況分析。接待來訪隨州的外賓滿意度；外向型企業對服務滿意度。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

根據自身職能，參照績效評價結果，依據自身工作職能對部門整體支出效績目標對長期和年度績效考核指標都進行了科學、完整的設置，并結合2021年工作計劃、重要工作安排和重大活動開展，科學、合理、規范編制項目預算，做到既確保日常工作運轉，又保證財政資金使用安全。

我辦將評價結果應用作為績效工作重要內容，以抓結果反饋整改，促進評價結果應用。

（五）其他佐證材料

無。

市委外辦2020年度部門整體績效自評表

???單位名稱：市委外辦 ????????????????????????????????????填報日期：2021年4月1日

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

附件2：

2020年度市委外辦項目績效自評報告

一、自評結論

（一）自評得分

2020年度隨州市委外事工作辦公室項目績效自評得分為97分，為優秀等級。

（二）績效目標完成情況

1、執行率情況。

2020年度隨州市委外事工作辦公室項目支出預算數12萬元，執行數12萬元，執行率100%。

2、完成的績效目標。

①履行市防控指揮部外事組工作職責，著力做好在隨外國人、港澳人士以及境外回隨人員的疫情防控、服務工作，做到“零投訴”；②健全完善常態化疫情防控工作機制，實現在隨外籍人士、港澳人士以及境外入隨人員確診、疑似病例“零報告”，外防輸入負面輿情“零報道”，集中隔離人文關懷“零投訴”；③利用外事資源，積極募集抗疫物資200萬元；④擴大隨州對外影響力，力所能及開展國際援助；⑤多形式、多渠道開展外宣工作，通過《隨州日報》、省委外辦官方網站等媒體講好隨州抗疫故事，詮釋中國力量、中國精神，力爭在中央主流媒體上實現零的突破。

3、未完成的績效目標。

無。

（三）存在的問題和原因

項目年度執行情況良好，已完成年初績效目標,并產生了良好的經濟社會效益。

（四）下一步擬改進措施

?1、下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

（1）項目績效指標的設置總體合理，但仍存在提升空間，如項目基礎資料的收集、整理、歸檔工作需進一步加強。?

（2）充分應用自評結果，促進預算編制工作，完善資金管理制度，提高資金使用效率。

?2、擬與預算安排相結合情況。

?從評價情況來看，項目支出執行情況良好，已完成年初績效目標,并產生了良好的經濟社會效益。我辦將繼續根據工作實際及年度重要工作安排情況，結合實際執行情況，對來年項目預算進行合理計劃，以進一步提高預算執行率，產生良好的經濟社會效益。

?附件：2020年度市委外辦項目自評表（附后）

?二、佐證材料

?（一）基本情況

?1、簡要概述項目立項目的和年度績效目標。

?立項目的：為有效應對境外新冠肺炎疫情輸入風險，切實保障公眾生命安全和身體健康，嚴格落實“四個一律”要求，成立隨州市新冠肺炎疫情防控指揮部外事組。

?項目績效目標：①做好在隨外國人、港澳人士以及境外回隨人員的疫情防控、服務工作，做到“零投訴”；②健全完善常態化疫情防控工作機制，落實境外入隨人員疫情防控政策；③利用外事資源，積極募集抗疫物資；④擴大隨州對外影響力，力所能及開展國際援助。

?2、簡要概述項目資金情況。

?隨州市委外事工作委員會辦公室2020年度項目撥款12萬元，項目支出12萬元，全部用于外防輸入的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、工會經費等支出。

?此項目為常年性項目，直到新冠肺炎疫情結束。

?（二）部門自評工作開展情況

?1、績效自評目的、對象和范圍。

?通過對資金使用情況、管理情況、績效表現情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

?2、績效自評原則、依據、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

根據《中華人民共和國預算法》（2014年修訂）、《湖北省財政廳關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》（鄂財績發〔2020〕3號）、《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函〔2021〕29號）等文件要求，結合我辦職能職責及年度目標任務等實際情況，設置“產出、效益、滿意度”3個一級指標；并將其分解為6個二級指標；同時將6個二級指標細化分解為11個三級指標。

?本次績效自評采用百分制，各級指標依據其指標權重確定分值，根據最終得分情況將績效自評結果分為四個等級：優（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

?3、績效自評工作過程。

?①前期準備：根據《預算法》的相關規定，在預算編制時，建立事前績效目標編制工作，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我辦根據確定的部門整體支出績效目標。

?②組織實施：根據《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函〔2021〕29號）要求，我辦黨支部高度重視，積極組織力量，開展2020年部門預算績效管理考核相關工作。

?（三）績效目標完成情況分析

?1、預算執行情況分析。

?全年項目收入12萬元，其中財政撥款12萬元，占收入總額的6.64%。

?全年項目支出12萬元，全部用于外防輸入的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、工會經費等支出。

?嚴格預算支出管理。按照預算科目和項目資金的規定使用財政資金，保障項目支出的規范化、制度化。財務管理上，按照國家相關法律法規，制定了單位財務管理制度，并嚴格按照制度管理和執行，防范風險，保證財政資金的安全和高效運行。

?2、績效目標完成情況分析。

?（1）產出指標完成情況分析。

?①數量指標。在隨外國人、境外回隨人員的疫情防控、服務工作，做到“零投訴”；在隨外籍人士、港澳人士以及境外入隨人員確診、疑似病例“零報告”；外防輸入負面輿情“零報道”；集中隔離人文關懷“零投訴”；利用外事資源，積極募集抗疫物資；力所能及開展國際援助，各項指標都圓滿實現。②質量指標。全年把“外防輸入”作為疫情防控重中之重抓緊抓實，入境人員疫情防控有效控制。③時效指標。入境人員按要求及時完成轉運、隔離，無延誤。

?（2）效益指標完成情況分析。

?①社會效益指標。我市疫情防控得到有效控制。②可持續影響指標。提升隨州對外形象和知名度，友城建設因疫情影響，未達到預期目標。

?（3）滿意度指標完成情況分析。在隨外國人、境外回隨人員對外防輸入工作的服務滿意度，達到預期目標。

?（四）上年度部門自評結果應用情況

?參照績效評價結果，對績效評價效果好、結果優的項目，優先納入來年預算安排范圍；對明顯偏離績效目標和績效評價較差的項目，在編制預算時減少預算額度或不予安排預算。并結合明年工作計劃、重要工作安排和重大活動開展，科學、合理、規范編制項目預算，做到既確保項目運轉，又保證財政資金使用安全。

?（五）其他佐證材料

2020年度市委外辦項目績效自評表

單位名稱：市委外辦 ???????????????? ????????????????????????填報日期：2021年4月1日

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。