目?錄

第一部分??隨州市人大辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況。機構(gòu)設(shè)置及人員情況等。

第二部分?隨州市人大辦2020年度部門決算情況說明

　一、2020年度部門決算收支情況說明

（一）部門收入決算情況

（二）部門支出決算情況

（三）三公經(jīng)費支出情況說明

（四）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

（五）關(guān)于政府采購支出說明

（六）關(guān)于政府性基金情況

（七）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

二、2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

三、2020年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

四、名詞解釋說明

第一部分??隨州市人大辦公室（概況）

　　一、部門主要職責(zé)
　　依據(jù)《憲法》，按照地方組織法、代表法、選舉法、監(jiān)督法、立法法等法律的有關(guān)規(guī)定，隨州市人大及其常委會的主要職責(zé)和履職主要形式如下：

　　1、隨州市人大的主要職責(zé)
　　隨州市人民代表大會是隨州市的國家權(quán)力機關(guān)。隨州市人民代表大會的代表是由隨州市的隨縣、廣水市、曾都區(qū)和隨州市駐軍代表大會選舉產(chǎn)生，每屆任期五年。隨州市人民代表大會每年至少舉行一次全體會議，經(jīng)過五分之一以上代表提議，可以臨時召集市人民代表大會會議。
　　根據(jù)隨州市的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)和湖北省的地方性法規(guī)相抵觸的前提下，隨州市人民代表大會可以對城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護(hù)、歷史文化保護(hù)等方面的事項制定地方性法規(guī)，報湖北省人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)后施行，并由湖北省人民代表大會常務(wù)委員會報全國人民代表大會常務(wù)委員會和國務(wù)院備案。
　　在隨州市內(nèi)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行，保證國家計劃和國家預(yù)算的執(zhí)行；
　　審查和批準(zhǔn)隨州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算以及它們執(zhí)行情況的報告；討論、決定隨州市的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；
　　選舉隨州市人民代表大會常務(wù)委員會的組成人員；選舉隨州市人民政府市長、副市長；選舉隨州市中級人民法院院長和人民檢察院檢察長；選舉湖北省人民代表大會代表；聽取和審查隨州市人民代表大會常務(wù)委員會的工作報告；聽取和審查隨州市人民政府和隨州市中級人民法院、隨州市人民檢察院的工作報告；
　　改變或者撤銷隨州市人民代表大會常務(wù)委員會的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷隨州市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
　　保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

　　2、隨州市人大常委會的主要職責(zé)
　　隨州市人民代表大會常務(wù)委員會是隨州市人民代表大會的常設(shè)機關(guān)，對市人民代表大會負(fù)責(zé)并報告工作。隨州市人民代表大會常務(wù)委員會每屆任期同隨州市人民代表大會每屆任期相同。隨州市人民代表大會常務(wù)委員會由隨州市人民代表大會在代表中選舉產(chǎn)生，組成人員包括主任、副主任、秘書長、委員。隨州市人大常務(wù)委員會會議每兩個月至少舉行一次。隨州市人大常委會的主要職責(zé)可通俗地表述為“四權(quán)”，即：立法權(quán)、決定權(quán)、監(jiān)督權(quán)、任免權(quán)。

　　（一）立法權(quán)。根據(jù)隨州市的具體情況和實際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)和湖北省的地方性法規(guī)相抵觸的前提下，可以對城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護(hù)、歷史文化保護(hù)等方面的事項制定地方性法規(guī)，報湖北省人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)后施行，并由湖北省人民代表大會常務(wù)委員會報全國人民代表大會常務(wù)委員會和國務(wù)院備案。立法工作需在制定立法規(guī)劃、立法計劃基礎(chǔ)上經(jīng)起草、調(diào)研、論證、聽證、協(xié)調(diào)、審議、表決等工作和程序。

　　（二）決定權(quán)。一是召集隨州市人民代表大會會議；二是討論、決定隨州市的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族等重大事項；三是根據(jù)隨州市人民政府的建議，決定隨州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算的部分變更；四是撤銷下一級人大及其常務(wù)委員會不適當(dāng)?shù)臎Q議；五是撤銷隨州市人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；六是決定批準(zhǔn)對隨州市市級人大代表采取強制措施；七是決定授隨州市市級榮譽稱號等。

　　（三）監(jiān)督權(quán)。一是在隨州市內(nèi)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；二是監(jiān)督隨州市人民政府、隨州市中級人民法院和隨州市人民檢察院的工作；三是聯(lián)系隨州市市級人民代表大會代表；四是受理人民群眾對隨州市人民政府、隨州市中級人民法院和隨州市人民檢察院和國家工作人員的申訴和意見等。

　　（四）任免權(quán)。一是在隨州市人民代表大會閉會期間，決定市人民政府副市長的個別任免；二是在隨州市市長和隨州市中級人民法院院長、隨州市人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從隨州市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；三是根據(jù)隨州市市長的提名，決定隨州人民政府秘書長、局長、委員會主任等的任免，報湖北省人民政府備案；四是按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免隨州市中級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免隨州市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員；五是在隨州市人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務(wù)；決定撤銷由它任命的隨州人民政府其他組成人員和隨州市中級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務(wù)；六是在隨州市人民代表大會閉會期間，補選湖北省人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表等。

　　二、部門基本情況。機構(gòu)設(shè)置及人員情況。
　　為服務(wù)和保障隨州市人大及其常委會依法履行職責(zé)，隨州市人民代表大會下設(shè)法制委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)委員會、社會建設(shè)委員會，隨州市人民代表大會常務(wù)委員會下設(shè)辦公室（研究室）和代表選舉和人事任免工作委員會、農(nóng)村工作委員會、預(yù)算工作委員會、法制工作委員會等10個正處級機構(gòu)。辦公室內(nèi)設(shè)秘書科、綜合科、老干部科、機關(guān)事務(wù)科、政工人事科、立法科、備案審查科、信訪科、預(yù)算審查科。目前，行政編制31人，現(xiàn)有行政干部25人；正式工勤編2人，現(xiàn)有行政工人2人；離休1人，退休39人。

第二部分?隨州市人大辦2020部門決算情況說明
　　一、2020年度部門決算收支情況說明

（一）部門收入決算情況

　　2020年度部門收入1504.36萬元，其中財政撥款1504.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.5萬元。比上年減少59.94萬元，降低3.8%。比年初預(yù)算945.92萬元增加558.44萬元，增加59.04%。收入增加的主要因素是人員獎勵工資追加預(yù)算撥款收入。

(二）部門支出決算情況

　　2020年度部門決算支出1405.32萬元，比上年減少16.13萬元，降低1.1%,原因是人員獎勵工資支出增加。財政撥款支出1405.32萬元，比年初預(yù)算945.92萬元增加459.4萬元，增加48.57%,主要原因是人員獎勵工資支出增加。其中：人員經(jīng)費支出1150.71萬元，占決算的81.9%；日常公用支出201.15萬元，占決算的14.3%；資本性支出14.38萬元，占決算的1%。

（三）三公經(jīng)費支出情況說明

2020年度三公經(jīng)費決算支出14.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少46.78萬元，減少76.44%，比上年支出數(shù)減少8.32萬元，主要原因是落實中央八項規(guī)定精神，從嚴(yán)控制經(jīng)費支出。其中公務(wù)接待經(jīng)費決算2.79萬元，國內(nèi)公務(wù)接待19批次，近200人次，比年初預(yù)算數(shù)減少14.7萬元，減少84.05%，比上年支出數(shù)減少2.05萬元，降低42.4%；公務(wù)用車購置與公務(wù)用車運行維護(hù)經(jīng)費決算11.63萬元，公務(wù)用車購置數(shù)為0，公務(wù)用車保有量7臺，比年初預(yù)算數(shù)減少17.08萬元，減少59.49%，比上年支出數(shù)減少0.77萬元，降低6.2%；因公出國費0萬元，因公出國0人0次，比年初預(yù)算數(shù)減少15萬元，減少100%，與上年支出數(shù)持平，降低100%，原因是因出國計劃、疫情等因素影響，上年度無出國情況。

（四）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費201.15萬元，主要保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。包括辦公費27.16萬元、印刷費3.33萬元、水費0.09萬元，郵電費5.12萬元、差旅費18.85萬元、因公出國（境）費用0萬元、 維修（護(hù)）費0萬元、會議費81.75萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0.3萬元、勞務(wù)費3.25萬元、工會經(jīng)費10.74萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.26萬元、其他商品服務(wù)支出43.8萬元等。比上年減少22.24萬元，降低10.2%，主要是從嚴(yán)控制經(jīng)費支出，精準(zhǔn)扶貧、駐村幫扶資金支出增加。

（五）關(guān)于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出28.23萬元，其中：政府購買貨物22.59萬元、政府購買服務(wù)支出5.64萬元，授予小微企業(yè)16.56萬元，占政府采購支出總額58.66%。

（六）關(guān)于政府性基金情況

2020年度本部門無政府性基金收支。

（七）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，本單位共有車輛7臺，其中機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、休干用車1兩。無50萬元以上的通用設(shè)備，無100萬元以上的專用設(shè)備。

二、2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金242.5萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本單位明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等，針對“三公”經(jīng)費建立了公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督和績效評估，進(jìn)一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保“三公經(jīng)費”使用合理合規(guī)。自評為99分。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

????1、人大專項工作經(jīng)費預(yù)算60萬，實際支出60萬。主要用于主要用于保障人大公報經(jīng)費、離退休經(jīng)費、工作評議及議案辦理經(jīng)費、環(huán)保世紀(jì)行、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全荊楚行、規(guī)范性文件備案審查、預(yù)算審查監(jiān)督咨詢及績效管理等。該項目執(zhí)行率達(dá)到100%。

???????2、例會經(jīng)費12萬元，實際支出12萬元。用于保障每年至少要召開6次常委會相關(guān)保障費用。該項目執(zhí)行率達(dá)到100%。

???

3、專委會經(jīng)費38萬，實際支出38萬。用于保障市人大8個專（工）委工作經(jīng)費。該項目執(zhí)行率達(dá)到100%。

????

4、代表及代表團活動經(jīng)費82.5萬，實際支出82.5萬。主要用于保障代表及代表團開展各種活動經(jīng)費。該項目執(zhí)行率達(dá)到100%。

????

5、機關(guān)信息化建設(shè)專項預(yù)算50萬元，實際支出50萬元。主要用于加快推進(jìn)機關(guān)信息化建設(shè)，充分利用信息化平臺，提高人大工作水平和效率。該項目執(zhí)行率達(dá)到100%。

??（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

績效評價結(jié)果應(yīng)用情況：

根據(jù)《預(yù)算法》、《會計法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等法律和財政部及省財政廳有關(guān)財務(wù)規(guī)章的規(guī)定，為加強市人大常委會辦公室建設(shè)項目的規(guī)范化、科學(xué)化管理，建立和完善科學(xué)的項目管理機制，提高項目管理和實施成效，我單位先后制訂了《隨州市人大常委會機關(guān)財務(wù)管理制度》、《隨州市人大常委會機關(guān)固定資產(chǎn)管理制度》、《隨州市人大常委會機關(guān)公務(wù)接待管理制度》等制度，明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等，針對“三公”經(jīng)費建立了公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督和績效評估，進(jìn)一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保“三公經(jīng)費”使用合理合規(guī)。

??績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況：

1、進(jìn)一步做好預(yù)算編制。做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計。在進(jìn)行預(yù)算編制前，認(rèn)真清查，摸清和掌握各種與預(yù)算有關(guān)的數(shù)據(jù)資料，落實專人具體負(fù)責(zé)，切實做到預(yù)算編制的科學(xué)、合理，確保數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性，便以提高預(yù)算編制的質(zhì)量。

2、進(jìn)一步加強財務(wù)管理。嚴(yán)格按照中央預(yù)算管理制度，明確預(yù)算管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支，不隨意調(diào)整預(yù)算支出項目，做到每一筆開支都在預(yù)算范圍內(nèi)。

3、進(jìn)一步建立健全機制。進(jìn)一步探索科學(xué)合理的項目管理、建設(shè)、督導(dǎo)機制,對項目執(zhí)行情況和項目的實際效果進(jìn)行定期的績效評估與考核,提出評估意見和改進(jìn)建議,及時研究解決工作中的實際困難與問題.

???

?三、2020年度部門決算表

?

本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況。

?

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

四、有關(guān)科目名稱解釋
　　1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
　　7、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　9、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。