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中共隨州市委辦公室

2020年決算

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目錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、政府性基金預算收支的說明

六、國有資產占用情況說明

七、2020年度預算績效情況的說明

第三部分??決算公開表

第四部分??名詞解釋

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第一部分??中共隨州市委辦公室概況

一、部門主要職責

1.秘書科。負責本級內網文件的接收、傳閱、管理和回收歸檔；負責秘書長辦公會議記錄；負責市委辦公室機關行政事務工作，為市委領導同志和市委辦公室機關做好后勤保障工作。

2.會議科。服務市委常委會會議，負責市委各種會議的準備和組織協調工作。

3.市委法規室。負責市委規范性文件審核工作，圍繞黨內規范性文件備案審查開展相關調研；負責辦理市委各部委辦、各縣市區黨委規范性文件備案審查，承辦市委規范性文件報送省委備案及相關工作；負責組織協調市委規范性文件的解釋、清理工作；負責全市黨委系統規范性文件工作的業務指導和督促檢查。

4.市委信息綜合室。負責全市黨政系統的信息工作，及時、準確、保密、全面地向中央、省委和市委提供信息，反映動態情況；圍繞市委的總體工作部署和中心工作，開展調查研究，綜合全市情況，為市委決策提出建議、提供依據。

5.市委總值班室。安排市委領導同志的公務活動；負責市委值班工作，及時向市委領導同志報告重要情況，協調重大事件的應急處置工作，辦理市委領導同志交辦的有關信訪事項。

6.市委督查室。負責中央、省委、市委各項重大方針政策、工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督辦檢查和情況報告工作。

7.綜合科（調研科）。負責市委、市委辦部分文件、文稿的起草；負責全市黨委辦公室系統的綜合調研指導工作；負責省委辦公廳《黨辦工作》通聯工作。

8.文書科。負責承辦市委及市委辦公室文件和市直部委辦局、各縣市區呈報市委的請示、報告；負責市委有關文件、文稿、市委領導同志交辦的有關材料的起草工作；負責文書處理、檔案管理和開發利用工作。

9.接待科。負責市委、市委辦公室的接待工作。

10.行政財務科。負責市委召開的各種會議經費預算，市委辦公室機關財務、審計工作。負責市委辦公室離退休人員政治、生活待遇的落實和有關活動的組織協調工作。

11.國安科。負責市委國家安全委員會辦公室日常事務工作。

12.檔案行政科。貫徹執行檔案工作的法律、法規和方針政策；制定全市檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度并組織實施；對市檔案館以及其他機關、團體、企業事業單位和組織的檔案工作進行監督和指導。

13、機關黨委。負責市委辦公室機關和歸口管理單位的干部人事管理和黨務、群團工作。

二、部門基本情況

機構改革后核定行政編制26人，參公事業編制6名，行政工人編制2人。截至2020年12月31日，機關實有30人（不含勞務派遣8人）；退休8人工資由市社保局統一發放。

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第二部分??2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況

市委辦2020年度財政撥款收入預算為844.47萬元，實際收到的一般公共預算財政撥款收入為1091.97萬元（追補的為審核撥付的獎勵性工資及召開的市委全會和全市抗疫表彰大會等會議費）；財政部門撥款對賬單1091.97萬元，無差額 。全年財政撥款支出1009.59萬元，比上年的總支出995.67萬元增加13.92萬元，主要用于更新公務用車等。

二、關于“三公”經費支出說明

全年“三公”經費總支出96.41萬元，比年初預算數減少168.59萬元，減少64%；主要是機構改革后按要求，原市委市政府接待辦的接待工作專項經費128萬元由我辦申報，其支出在專戶中列支。其中：

1、因公出國（境）費：2020年無因公出國（境）支出，較年初預算減少6萬元。主要原因是本年度無因公出國（境）支出；

2、公務用車購置運行費96.01萬元比年初預算數減少31.59萬元，減少25%。主要原因是加強公務用車管理，嚴控開支；

3、公務接待費：2020年公務接待（機關）5批52人，支出0.4萬元，較年初預算數減少130.6萬元；較上年支出減少0.63萬元，減少64%。減少的原因為年初按要求將接待工作專項經費（128萬元）填列在我辦項目經費中，但其支出不在我辦；

4、公務用車購置數：按照年初預算安排本年更新公務用車2臺；

5、年末機動車保有量10臺，較上年減少1臺。

三、關于機關運行經費支出說明

2020年市委辦公室機關運行經費支出（基本支出）68.06萬元（其中辦公費21.61萬元，印刷費0.4萬元，郵電費4.48萬元，物業管理費0.23萬元，差旅費4.16萬元，維修費0.08萬元，工會經費10.3萬元，勞務費1.89萬元，公務用車運行維護費5.25萬元，其他交通費用0.27萬元，稅金及附加費用5.85萬元，其他商品和服務支出13.5萬元），較年初預算數減少37.74萬元，減少36%，減少的原因是按要求落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低了機關運行成本，提高了資金使用效率。

四、關于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額75.76萬元，其中：政府采購貨物支出64.8萬元。授予中小微企業合同金額12.8萬元，占政府采購支出總額的17%。其中：授予小微企業合同金額12.8萬元，占政府采購支出總額的17%。

五、2020年本單位無政府性基金預算收支

六、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有公務用車10臺，其中主要領導干部用車2臺、機要通信用車1臺、應急保障用車5臺、其他用車2臺（接待工作用車）。

我單位沒有單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。

七、2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及1個項目，資金161.08萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，工作大部分已按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

整體支出績效從評價情況來看，支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，年度績效目標完成情況良好。

附件：2020年度中共隨州市委辦公室整體績效自評表

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（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在市級部門決算中反映項目績效自評結果。

市委專項工作經費項目自評綜述：項目年初預算資金193.77萬元（不含接待專項經費128萬元），執行192.64萬元，完成預算99%。產出完成情況：進一步轉變了作風，規范服務，提高效能，領導交辦事項完成率100.00%；確保了市委領導各項公務接待工作任務的完成，接待任務零差錯；提升了信息工作質量，加強了市委重大課題、省委重要約稿調研；確保了黨政軍機要文件傳遞的安全、及時，機要文件安全及時傳遞率100%；中央、省委和市委重大決策、重要工作部署落實情況督促檢查率100%，省市領導交辦的重要批示件辦理情況督促檢查率100%；黨內法規和規范性文件備案率100%。效益完成情況：在信息服務、調查研究、決策咨詢、公文辦理、值班等方面及時準確高效，中央省委市委政令暢通及重大決策和重要工作部署已貫徹落實，社會公眾滿意度好。

附件：2020年市委專項工作經費項目績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

針對2019年度績效自評結果反映出的相關問題，我們在編制2020年度項目績效目標指標時，組織有關科室制定整改方案，開展整改。

2.績效評價結果擬應用情況

整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

第三部分??2020年度部門決算公開表格

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第四部分??名詞解釋

??一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、衛生健康支出（210類）：反映政府衛生健康方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出：指行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出。

六、項目支出：指行政單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的支出。

七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

十一、公務用車運行維護費：指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十二、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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