隨州市電化教育館2022年部門預(yù)算

?

目 ??錄

?

第一部分 ?隨州市電化教育館（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市電化教育館2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 ?隨州市電化教育館2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?隨州市電化教育館2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市電化教育館概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市電化教育館負(fù)責(zé)全市電化教育、教育信息化、教育技術(shù)裝備的建設(shè)的規(guī)劃、管理、研究及應(yīng)用業(yè)務(wù)指導(dǎo)，及市本級(jí)學(xué)校電化教育、教育信息化、教育技術(shù)裝備的建設(shè)、配置、管理、研究和應(yīng)用。以及學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)的采集、分析及應(yīng)用。

二、部門基本情況

隨州市電化教育館是隸屬于市教育局的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，實(shí)有在崗在編制人員4人，較上年增加1人。

第二部分 ?隨州市電化教育館2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年我單位收入預(yù)算共計(jì)274.41萬元，其中財(cái)政撥款補(bǔ)助67.12萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入48.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)158.35萬元。較上年預(yù)算安排的減少2.68萬元，減少比例0.9%，主要為教育信息化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算減少所致。

（二）支出預(yù)算情況

2022年我單位支出預(yù)算總額274.41萬元，具體為基本支出116.06萬元，其中：91.12萬元用于人員支出；9.94萬元用于公用支出。項(xiàng)目支出173.35萬元，其中：教育事業(yè)發(fā)展電教補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算15萬元，教育信息化建設(shè)項(xiàng)目158.35萬元。基本支出比上年增加32.46萬元，增加比例55.3%，主要為單位較上年人員增加所致。項(xiàng)目支出減少36.63萬元，減少比例17.4%，主要因教育信息化項(xiàng)目建設(shè)資金減少所致。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出總額116.06萬元，其中基本支出101.06萬元，教育事業(yè)發(fā)展電教補(bǔ)助項(xiàng)目支出15萬元。較上年預(yù)算安排的增加50.07萬元，增加比例為75.8%，主要為單位較上年人員增加所致。

（四）政府性基金情況

2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年本單位無國有資本經(jīng)營活動(dòng)。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年我單位日常公用支出預(yù)算9.72萬元（詳見附表）。較上年日常公用支出預(yù)算增加1.27萬元，增加比例15%，單位人員增加，運(yùn)行支出相應(yīng)增加。

（七）政府采購情況

2022年本單位無預(yù)算安排政府采購支出。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為194.38萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)167.69萬元（主要為教育信息化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)留的質(zhì)保金，按合同約定分三年支付，應(yīng)在2023年支付完）,固定資產(chǎn)26.69萬元。資產(chǎn)總額較上年減少34.06萬元，減少比例17.52%，主要為教育信息化項(xiàng)目建設(shè)預(yù)留的質(zhì)保金按合同進(jìn)度支付，本年度流動(dòng)資產(chǎn)減少。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共計(jì)0.53萬元，其中因公出國（境）費(fèi)用0.29萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元。將視實(shí)際情況在公用經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑使用。

第三部分 ?隨州市電化教育2022年部門預(yù)算表

本單位本年無政府性基金預(yù)算支出。

本單位本年無政府采購支出。

?

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：

保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成單位年度工作任務(wù)，繼續(xù)推進(jìn)全市教育信息化建設(shè)和裝備建設(shè)，組織本年度中考理科實(shí)驗(yàn)操作考試、本年度學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測數(shù)據(jù)采集上報(bào)工作。

2、長期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：年度責(zé)任目標(biāo)中各項(xiàng)工作任務(wù)全部完成。

效益指標(biāo)：信息化推進(jìn)進(jìn)度；促進(jìn)實(shí)驗(yàn)教學(xué)、體育教學(xué)，推進(jìn)教育信息化；中考理科實(shí)驗(yàn)操作技能考試；學(xué)生體質(zhì)健康信息監(jiān)測。

3、年度目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：市級(jí)教育信息化建設(shè)平臺(tái)滲透率達(dá)到80%，應(yīng)用活躍度達(dá)到60%。理科實(shí)驗(yàn)操作考核覆蓋率達(dá)到97%，學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)采集上報(bào)率達(dá)到95%

效益指標(biāo)：師生信息化素養(yǎng)全面提高，理科實(shí)驗(yàn)教學(xué)水平提升，推動(dòng)體育教學(xué)活動(dòng)正常開展。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

????（一）市級(jí)教育公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：三所市直高中可開展同步課堂教學(xué)教研。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：可開展同步各項(xiàng)教學(xué)教研活動(dòng)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo)：基于市級(jí)平臺(tái)部署同步課堂教學(xué)系統(tǒng)在三所市直高中部署完成。

質(zhì)量指標(biāo)：三所市直高中可開展同步課堂教學(xué)教研，完成當(dāng)年教育信息化工作任務(wù)。

效益指標(biāo)：開展同步課堂、課題研究。

第五部分 ?名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入，如代收的水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。