隨州市第二中學2022年部門預算

目錄

第一部分　　隨州市第二中學（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　　隨州市第二中學2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分　　隨州市第二中學2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分　　隨州市第二中學2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分　　名詞解釋

第一部分　　隨州市第二中學（概況）

一、部門主要職責

（一）、貫徹執行黨和國家的教育、方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。

（二）、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體的管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施，全面提高教育教學質量。

（三）、加強學校黨組織建設，強化意識形態工作，更好地為黨育人、為國育才。

（四）、按照上級有關部門的規定，負責對本校的財務和項目建設進行管理，負責核算和發放教職工工資。

二、部門基本情況

隨州市第二中學位于隨州市中心城區舜井大道97號，始建于1981年。2005年，學校被評為湖北省最佳文明單位。2006年加掛隨州市外國語高級中學校牌。2008年，學校被評為湖北省示范學校。學校設12個內設機構以及3個年級部和5個黨支部。內設機構分別是：黨委辦公室（加掛政工人事處）、學校辦公室（加掛創建辦公室）、督察督導室、德育工作處（加掛班主任專業化發展研究室）、教學管理處、對外交流處（加掛國際部、招生辦公室）、教育技術中心、教師發展中心（加掛學科教研室）、后勤服務中心、婦委會、團委、工會、三個年級部、五個黨支部。人員編制為269人，在職人員實有296人，退休人員91人，在校學生3385人。

第二部分　　隨州市第二中學2022年部門預算情況說明

一、2022年部門收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年收入預算總額為12240.03萬元，其中：財政撥款（補助）收入4290.89萬元、納入預算管理的非稅收入350萬元、納入專戶管理的非稅收入2000萬元、其他收入5491.15萬元、上年結轉107.99萬元，較上年預算總額11198.22萬元增加了1041.81萬元，同比增加9.3％。增加主要原因為：財政撥款收入增加，用其他收入預算項目及獎勵性工資、其他收入增加。

（二）支出預算情況

2022年市二中支出預算總額12240.03萬元，支出按資金性質分類分為：財政撥款（補助）支出4290.89萬元，納入預算管理的非稅收入支出350萬元、納入專戶管理的非稅收入支出2000萬元、其他收入支出5491.15萬元、上年結轉支出107.99萬元；支出按功能分類分為：教育支出12240.03萬元。較上年支出預算總額11198.22增加1041.81萬元，同比增9.3%。增加主要原因為：學校運動場、樓房等需要修繕，其他資本性支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2022年市二中財政撥款（補助）支出預算總額4640.89萬元，支出按經濟分類分為：工資福利性支出4094.19萬元，對個人和家庭補助支出90.5萬元，商品和服務支出456.2萬元；支出按功能分類分為：教育支出4640.89萬元。較上年財政撥款（補助）支出預算總額4467.45萬元增加了173.44萬元，同比增3.88％。增加主要原因為：薪級工資增加一級導致人員經費支出增加。

（四）政府性基金情況

2022年市二中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年市二中沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年市二中日常公用經費支出預算總額809.06萬元，其中辦公費12萬元、印刷費50萬元、水費60萬元、電費90萬元、郵電費3萬元、物業管理費88.24萬元、差旅費25萬元、因公出國（境）費6萬元、維修（護）費60萬元、培訓費20萬元、公務接待費5萬元、勞務費15萬元、工會經費55萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他交通費用1.2萬元、其他商品和服務支出313.62萬元。較2021年日常公用經費支出預算總額783.48萬元增加了25.58萬元，同比增3.26％，增加主要原因為其他商品服務開支增加。

（七）政府采購情況

2022年市二中政府采購預算總額2089.5萬元，面向中小企業采購金額1025.5萬元，占比49.08%。其中政府采購貨物預算1837.5萬元、工程預算252萬元、服務類政府采購0萬元，較上年政府采購預算總額3864萬元減少1774.5萬元，同比減45.92％，主要原因是新建教學樓為持續性項目，不需要再做政府采購。

（八）國有資產占用情況

2022年初市二中資產總額為6014.93萬元，其中流動資產為266.08萬元、固定資產凈值1850.86萬元、在建工程797.54萬元、無形資產3100.45萬元，較2021年初資產總額5326.48萬元增加了688.45萬元，同比增加12.93％，增加主要原因預付賬款和在建工程增加。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市第二中學“三公”經費年初納入財政撥款預算安排0萬元，與上年相同。

因公出國（境）費0萬元，與上年預算持平；

公務接待費0萬元，與上年預算持平；

公務用車運行維護費0萬元，與上年預算持平；

公務用車購置費0萬元，與上年預算持平。

第三部分　　隨州市第二中學2022年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算三公經費支出

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分　　隨州市第二中學2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

本部門整體績效目標是：長期目標為認真貫徹落實市教育局“辦人民滿意的教育”，年度目標提高辦學質量和教學成績；加強單位建設和管理、促進學校健康發展。

長期目標：認真貫徹落實市教育局“辦人民滿意的教育”，具體指標設置為：

產出指標：當年投入成本≤12240.03萬元，指標設立依據是本年預算。

效益指標：教學正常進行，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：學生和家長滿意率≥90％，指標設立依據是學生及家長的評價。

年度目標1：提高辦學質量和教學成績，具體指標設置為：

產出指標：清華北大人數達2人，指標設立依據是學校教學目標。

產出指標：一本大學人數達548人，指標設立依據是學校教學目標。

產出指標：本科上線人數達800人，指標設立依據是學校教學目標。

效益指標：招錄高中學生人數1120人，指標設立依據是學校招錄計劃。

滿意度指標：學生和家長滿意率≥90％，指標設立依據是學生及家長的評價。

年度目標2：加強單位建設和管理、促進學校健康發展，具體指標設置為：

產出指標：創優評先獲獎4項，指標設立依據是單位工作目標。

二、項目績效目標編制情況說明

（一）新建教學樓

1、“新建教學樓項目”主要內容是教學樓的主體工程建設及裝修。2022年預算安排1380萬元，其中：1380萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是：新建教學樓本年完成竣工驗收。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：投入成本1380萬元，指標設立依據是簽訂的施工合同。

產出指標：建設優質教學樓，指標設立依據是行業驗收標準。

滿意度指標：學生和家長滿意率≥90%，指標設立依據是學生及家長的評價。

（二）教材教輔

1、“教材教輔項目”主要內容是及時購買并分發每學期學生學習所需教材及教輔資料。2022年預算安排800萬元，其中：800萬元資金來源為當年財政專戶管理資金。

2、項目績效總目標是：及時購買并分發學生教材及教輔。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：投入成本800萬元，指標設立依據是學生數量。

產出指標：學生用書量，指標設立依據是一科一輔。

滿意度指標：學生和家長滿意率≥90%，指標設立依據是學生及家長的評價。

（三）總控室

1、“總控室項目”主要內容是裝修和線路安裝、購買顯示屏及微機等。2022年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是：滿足數字化、智能化校園建設需要。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：投入成本60萬元，指標設立依據是按市場價估算。

產出指標：購買優質產品，指標設立依據是行業驗收標準。

滿意度指標：老師滿意率≥90%，指標設立依據是老師的評價。

（四）教師辦公室改造

1、“教師辦公室改造項目”主要內容是裝修12間教師辦公室。2022年預算安排36萬元，其中：36萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是：改善教師辦公環境。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：投入成本36萬元，指標設立依據是按市場價估算。

產出指標：優質完工，指標設立依據是行業驗收標準。

滿意度指標：老師滿意率≥90%，指標設立依據是老師的評價。

（五）水電網改造

1、“水電網改造項目”主要內容是更換水管管道、將電線更換成銅纜，安裝家屬樓各家電表、水表。2022年預算安排300萬元，其中：300萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是：更換水管管道及電纜，保障家屬樓正常供水、供電。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：投入成本300萬元，指標設立依據是按供水、供電公司的測算。

產出指標：及時完工，指標設立依據是簽訂的施工合同完工時間。

效益指標：保障供水供電，指標設立依據是將家屬樓供水供電交到國家電網及供水公司。

（六）宿舍樓改造及配套設施

1、“宿舍樓改造及配套設施項目”主要內容是改造裝修學生宿舍，購買學生用床。2022年預算安排318萬元，其中：318萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是：改善學生住宿環境，提高學生生活質量。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：投入成本318萬元，指標設立依據是按市場價估算。

產出指標：改造優質宿舍，指標設立依據是行業驗收標準。

滿意度指標：學生和家長滿意率≥90%，指標設立依據是學生及家長的評價。

（七）教學樓改造及配套設施

1、“教學樓改造及配套設施項目”主要內容是裝修改造辦公室、實驗室、功能室，購買相關桌椅等。2022年預算安排1025.5萬元，其中：1025.5萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是：提高學生動手能力，滿足教學需求。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：投入成本1025.5萬元，指標設立依據是按市場價估算。

產出指標：改造優質教學樓，指標設立依據是行業驗收標準。

滿意度指標：學生和家長滿意率≥90%，指標設立依據是學生及家長的評價。

（八）實驗室改造

1、“實驗室改造項目”主要內容是購買物理、化學、生物三科實驗儀器及化學藥品。2022年預算安排400萬元，其中：400萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是：配備齊全的實驗儀器，保障學生實驗課需求，提高學生動手能力，夯實學生學習基礎。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：投入成本400萬元，指標設立依據是按市場價估算。

產出指標：購買優質產品，指標設立依據是行業驗收標準。

滿意度指標：學生滿意率≥90%，指標設立依據是學生的評價。

（九）學生宿舍及明志樓消防樓梯建造

1、“學生宿舍及明志樓消防樓梯建造項目”主要內容是在學生宿舍樓和明志樓之間搭建樓梯。2022年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是：建造樓梯連接兩棟樓，方便學生上課。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：投入成本100萬元，指標設立依據是按市場價估算。

產出指標：建設優質樓梯，指標設立依據是行業驗收標準。

滿意度指標：學生和家長滿意率≥90%，指標設立依據是學生及家長的評價。

（十）小區物業改造

1、“小區物業改造項目”主要內容是修整學校家屬院路面，畫停車位。2022年預算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是：修繕學校家屬院基礎設施，改善教師生活環境。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：投入成本60萬元，指標設立依據是按市場價估算。

產出指標：建設優質工程，指標設立依據是行業驗收標準。

滿意度指標：老師滿意率≥90%，指標設立依據是老師的評價。

（十一）新教學樓設備購置

1、“新教學樓設備購置項目”主要內容是購買新教學樓所需學生桌椅、教師桌椅、電子白板、空調、機房電腦、窗簾。2022年預算安排746萬元，其中：746萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是：滿足新建教學樓教學、辦公所需基本設施。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：投入成本746萬元，指標設立依據是按市場價估算。

產出指標：購買優質產品，指標設立依據是行業驗收標準。

滿意度指標：師生滿意率≥90%，指標設立依據是學生及老師的評價。

（十二）運動場改造

1、“運動場改造項目”主要內容是拆除、打磨原有運動場地面混凝土，重鋪塑膠跑道及人工草坪。2022年預算安排400萬元，其中：400萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是：建造新的足球場，給學生提供舒適的運動場所，保障學生安全。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：投入成本400萬元，指標設立依據是按市場價估算。

產出指標：建設優質運動場，指標設立依據是行業驗收標準。

滿意度指標：師生滿意率≥90%，指標設立依據是學生及老師的評價。

第五部分　　名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

3、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

4、津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

5、獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

6、績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

7、辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

8、印刷費：反映單位的印刷費支出。

9、水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

10、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

11、差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

12、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。