隨州市第二中學2023年部門預算

目錄

第一部分　　隨州市第二中學（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分　　隨州市第二中學2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分　　隨州市第二中學2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分　　隨州市第二中學2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分　　名詞解釋

第一部分　　隨州市第二中學（概況）

一、部門主要職責

（一）貫徹執行黨和國家的教育、方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。

（二）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體的管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。

二、部門基本情況

隨州市第二中學位于隨州市中心城區舜井大道97號，始建于1981年。2005年，學校被評為湖北省最佳文明單位。2006年加掛隨州市外國語高級中學校牌。2008年，學校被評為湖北省示范學校。學校設12個內設機構以及3個年級部和5個黨支部。內設機構分別是：黨委辦公室（加掛政工人事處）、學校辦公室（加掛創建辦公室）、督察督導室、德育工作處（加掛班主任專業化發展研究室）、教學管理處、對外交流處（加掛國際部、招生辦公室）、教育技術中心、教師發展中心（加掛學科教研室）、后勤服務中心、婦委會、團委、工會、三個年級部、五個黨支部。人員編制為272人，在職人員實有290人，退休人員108人，在校學生3393人。

第二部分　　隨州市第二中學2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年我校收入預算總額為8540.68萬元，其中：一般公共預算撥款收入5040.6萬元、財政專戶管理資金收入1200萬元、其他收入2205萬元、上年結轉95.09萬元，較上年收入預算總額12240.03萬元減少了3699.35萬元，同比減少30.22％。減少主要原因為：編制數增加3人、薪級工資增加及獎勵性補貼撥款增加導致財政撥款人員經費增加402.75萬元，教材教輔收入改入其他收入導致財政專戶管理資金收入減少800萬元，用其他收入預算項目收入減少4025.5萬元。

（二）支出預算情況

2023年我校支出預算總額8540.68萬元，支出按資金性質分為：一般公共預算撥款收入支出5040.6萬元、財政專戶管理資金收入支出1200萬元、其他收入支出2205萬元、上年結轉支出95.09萬元；支出按功能分類分為：教育支出8540.68萬元。較上年支出預算總額12240.03減少了3699.35萬元，同比減少30.22％。減少主要原因為：學校運動場、樓房改造等項目支出預算減少。

（三）財政撥款支出情況

2023年市二中財政撥款支出預算總額5040.6萬元，支出按經濟分類分為：工資福利性支出4492.44萬元，對個人和家庭補助支出95萬元，商品和服務支出451.16萬元，資本性支出2萬元；支出按功能分類分為：教育支出5040.6萬元。較上年財政撥款支出預算總額4640.89萬元增加了399.71萬元，同比增加8.61％。增加主要原因為：編制數增加三人、薪級工資增加一級導致人員經費支出增加及獎勵性補貼撥款增加。

（四）政府性基金情況

2023年市二中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年市二中沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年市二中日常公用經費支出預算總額901.96萬元，其中辦公費18萬元、印刷費25萬元、水費65萬元、電費202.73萬元、郵電費3萬元、物業管理費50萬元、差旅費15萬元、維修（護）費95萬元、培訓費10萬元、公務接待費5萬元、專用材料費5萬元、勞務費85萬元、委托業務費8萬元、工會經費51萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他交通費用1萬元、稅金及附加費用70萬元、其他商品和服務支出183.23萬元、辦公設備購置5萬元。較2022年日常公用經費支出預算總額809.06萬元增加了92.9萬元，同比增11.48％，增加主要原因為水電費等日常公用經費預算增加。

（七）政府采購情況

2023年市二中政府采購預算總額184萬元，其中政府采購工程預算88萬元、服務預算96萬元、貨物預算0萬元，較上年政府采購預算總額2089.5萬元減少1905.5萬元，同比減91.19％，減少主要原因是新建教學樓等項目支出預算減少。

（八）國有資產占用情況

2023年初市二中資產總額為6622.52萬元，其中流動資產為196.08萬元、固定資產凈值2005.79萬元、在建工程1320.2萬元、無形資產3100.45萬元。較2022年初資產總額6014.93萬元增加了607.59萬元，同比增加10.1％，增加主要原因是新建教學樓在建工程增加。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市第二中學一般公共預算“三公”經費安排0萬元，與上年相同無增減變動。

因公出國（境）費0萬元，與上年預算持平；

公務接待費0萬元，與上年預算持平；

公務用車運行維護費0萬元，與上年預算持平；

公務用車購置費0萬元，與上年預算持平。

第三部分　　隨州市第二中學2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分　　隨州市第二中學2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為認真貫徹落實市教育局“辦人民滿意的教育”，年度目標提高辦學質量和教學成績；加強單位建設和管理、促進學校健康發展。

長期目標：認真貫徹落實市教育局“辦人民滿意的教育”，具體指標設置為：

產出指標：當年投入成本≤8540.68萬元，指標設立依據是本年預算。

效益指標：教學正常進行，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：學生和家長滿意率≥90％，指標設立依據是學生及家長的評價。

年度目標1：提高辦學質量和教學成績，具體指標設置為：

產出指標：一本大學人數達700人，指標設立依據是學校教學目標。

產出指標：本科上線人數達1000人，指標設立依據是學校教學目標。

效益指標：招錄高中學生人數1120人，指標設立依據是學校招錄計劃。

滿意度指標：學生和家長滿意率≥90％，指標設立依據是學生及家長的評價。

年度目標2：加強單位建設和管理、促進學校健康發展，具體指標設置為：

產出指標：創優評先獲獎4項，指標設立依據是單位工作目標。

二、項目績效目標編制情況說明

（一）教材教輔

1、“教材教輔項目”主要內容是及時購買并分發每學期學生學習所需教材及教輔資料。2023年預算安排800萬元，其中：800萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是：及時購買并分發學生教材及教輔。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：投入成本800萬元，指標設立依據是學生數量。

產出指標：學生用書量，指標設立依據是一科一輔。

產出指標：及時購書發書，指標設立依據是根據教學需求的時間。

（二）安保補助

1、“安保補助項目”主要內容是購買保安服務和宿管服務。2023年預算安排46萬元，其中：46萬元資金來源為當年專項收入撥款資金。

2、項目績效總目標是：維護學校秩序，保障校園安全。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：投入成本46萬元，指標設立依據是按人員數量和所提供的服務市場價估算。

產出指標：聘用人員12人，指標設立依據是按照計劃聘用足量的服務人數。

產出指標：提供優質服務，指標設立依據是下達任務完成質量及完成率。

（三）新教學樓配套廣場鋪裝及綠化

1、“新教學樓配套廣場鋪裝及綠化項目”主要內容是平整硬化新教學樓前地面，做好花壇并栽種綠植。2023年預算安排88萬元，其中：88萬元資金來源為當年財政專戶管理資金。

2、項目績效總目標是：平整硬化新教學樓前地面，做好花壇并栽種綠植。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：投入成本88萬元，指標設立依據是按招投標合同價估算。

產出指標：平整硬化地面2602.53平方米，指標設立依據是計劃施工面積。

產出指標：及時完工，指標設立依據是簽訂的施工合同完工時間。

（四）生活區與教學區間隔圍墻及水溝

1、“生活區與教學區間隔圍墻及水溝項目”主要內容是建一堵圍墻并做好周邊排水溝相關設施。2023年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年財政專戶管理資金。

2、項目績效總目標是：為便于學校管理和維護校園安全，在生活區與教學區間修建一堵圍墻并做好周邊排水溝相關設施。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：投入成本30萬元，指標設立依據是按市場價估算。

產出指標：驗收合格率，指標設立依據是按行業驗收標準。

產出指標：建設項目竣工率，指標設立依據是按簽訂的合同約定時間完工。

第五部分　　名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2、納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

3、基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

4、津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

5、獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

6、績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

7、辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

8、印刷費：反映單位的印刷費支出。

9、水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

10、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

11、差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

12、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。