目?? 錄

第一部分?隨州市第二中學預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分?隨州市第二中學2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分?隨州市第二中學預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。貫徹執行黨和國家的教育、方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。

(二)組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體的管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。

二、機構設置情況

隨州市第二中學位于隨州市中心城區舜井大道97號，始建于1981年。2005年，學校被評為湖北省最佳文明單位。2006年加掛隨州市外國語高級中學校牌。2008年，學校被評為湖北省示范學校。學校設12個內設機構以及3個年級部和5個黨支部。內設機構分別是:黨委辦公室(加掛政工人事處)、學校辦公室(加掛創建辦公室)、督察督導室(加掛內部審計室)、德育工作處(加掛班主任專業化發展研究室)、教學管理處、對外交流處(加掛國際部、招生辦公室)、教育技術中心、教師發展中心(加掛學科教研室)、后勤服務中心、婦委會、團委、工會、三個年級部、五個黨支部。人員編制為274人，在職人員實有291人，退休人員140人，在校學生3332人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年我校收入預算總額為13793.11萬元，其中:一般公共預算撥款收入6846.55萬元、財政專戶管理資金收入600萬元、其他收入384.16萬元、上年結轉5962.41萬元。較上年收入預算總額7821.85萬元增加了5971.26萬元，同比增加76.3%，增加主要原因為:單列核定績效工資和退休統籌待遇補貼財政撥款收入增加，上年結轉超長期特別國債(隨州市第二中學遷建)項目收入增加。

(二)支出預算情況

2026年我校支出預算總額13793.11萬元，支出按資金性質分為:一般公共預算撥款收入支出6846.55萬元，財政專戶管理資金收入支出600萬元，其他收入支出384.16萬元，上年結轉支出5962.41萬元。較上年支出預算總額7821.85增加了5971.26萬元，同比增加76.3%。增加主要原因為:單列核定績效工資和退休統籌待遇補貼財政撥款支出增加，上年結轉超長期特別國債(隨州市第二中學遷建)項目支出增加。

2026年我校支出預算總額13793.11萬元，支出按功能分類分為:教育支出7838.11萬元，其他支出5955萬元。較上年支出預算總額7821.85增加了5971.26萬元，同比增加76.3%。增加主要原因為:政府性基金預算財政撥款超長期特別國債(隨州市第二中學遷建)項目支出增加，因此其他支出增加。

2026年我校支出預算總額13793.11萬元，支出按部門預算支出經濟分類分為:工資福利支出6611.49萬元，商品和服務支出775.52萬元，對個人和家庭的補助支出443.69萬元，資本性支出(基本建設)5962.41萬元。較上年支出預算總額7821.85增加了5971.26萬元，同比增加76.3%。增加主要原因為:單列核定績效工資支出增加導致工資福利支出增加，退休統籌待遇補貼支出增加導致對個人和家庭補助支出增加，超長期特別國債(隨州市第二中學遷建)項目支出增加導致資本性支出(基本建設)支出增加。

(三)財政撥款支出情況

2026年我校財政撥款(補助)支出預算總額6853.96萬元，支出按部門預算支出經濟分類分為:工資福利支出5767.33萬元，商品和服務支出635.52萬元，對個人和家庭的補助支出443.69萬元，資本性支出(基本建設)7.41萬元;支出按功能分類分為:教育支出6853.96萬元。較上年財政撥款(補助)支出預算總額5527.28萬元增加了1326.68萬元，同比增加24%。增加主要原因為:單列核定績效工資和退休統籌待遇補貼財政撥款支出增加。

(四)政府性基金情況

2026年我校政府性基金支出總額5955萬元，支出按功能分類分為:其他支出5955萬元。較上年政府性基金支出預算總額0萬元增加了5955萬元，同比增加100%。增加主要原因為:政府性基金預算財政撥款超長期特別國債(隨州市第二中學遷建)項目支出增加。

(五)國有資本經營預算情況

2026年市二中沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年市二中日常公用經費支出預算總額775.52萬元，其中辦公費15萬元、印刷費20萬元、水費45萬元、電費110萬元、郵電費3.5萬元、物業管理費90.75萬元、差旅費25萬元、維修(護)費60萬元、培訓費16萬元、公務接待費5萬元、專用材料費30萬元、勞務費15萬元、工會經費70萬元、其他交通費2.26萬元、稅金及附加費用4.4萬元、其他商品和服務支出263.61萬元。較上年日常公用經費支出預算總額847.36萬元減少了71.84萬元，同比減少8.5%，減少主要原因為:2026年往來款沒有納入預算范圍，日常公用經費支出減少。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市第二中學一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0 %。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%。

公務接待費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%。

公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%。

六、政府采購預算安排情況

反映2026年部門政府采購總額、面向中小企業及小微企業采購金額、份額比例，以及政府采購貨物預算、工程預算、服務預算分項數額，較上年預算安排的增(減)變化金額、比例及原因。2026年市二中政府采購預算總額6045.75萬元，其中面向中小企業采購金額6045.75萬元、占政府采購總額的100%，面向小微企業采購金額90.75萬元、占政府采購總額的1.5%;其中政府采購貨物預算0萬元、工程預算5955萬元、服務預算90.75萬元，較上年政府采購預算總額93.18萬元增加了5952.57萬元，同比增長63.9%，增加主要原因是隨州市第二中學遷建項目工程采購預算增加。

七、國有資產占用情況

2026年初市二中資產總額為27662.27萬元，其中流動資產為83.08萬元即其他應收款凈額83.08萬元、固定資產凈值4811.05萬元、在建工程15659.92萬元、無形資產凈值7108.22萬元，較2025年初資產總額8291.5萬元增加了19370.77萬元，同比增加233.6%，增加主要原因是隨州市第二中學遷建項目支付工程款15659.92萬元、支付土地征遷等費用3832.85萬元，因此在建工程增加15659.92萬元，無形資產土地增加3832.85萬元。我校現有待處置公用車輛1輛，賬面原值16萬元，賬面凈值0萬元，較2025年初無變化。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1.本部門整體績效目標是:長期目標為認真貫徹落實市教育局“辦人民滿意的教育”，年度目標為加強各項制度建設、提高辦學質量和教學成績。

2.長期目標1:認真貫徹落實市教育局“辦人民滿意的教育”，具體指標設置為:

產出指標:當年投入成本≤13793.11萬元，指標設立依據是本年預算。

效益指標:單位管理規范、教學正常進行，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:學生和家長滿意率≥95%，指標設立依據是學生及家長的評價。

3.年度目標1:加強各項制度建設、提高辦學質量和教學成績。

產出指標:重點本科上線率≥70%，指標設立依據是學校教學目標。

效益指標:招錄高中學生人數1100人，指標設立依據是學校招錄計劃。

滿意度指標:學生和家長滿意率≥95%，指標設立依據是學生及家長的評價。

(二)重點項目績效目標編制情況

(一)安保補助

1、“安保補助項目”主要內容是:購買保安服務和宿管服務。2026年預算安排46萬元，其中:46萬元資金來源為當年專項收入撥款資金。

2、項目績效總目標是:維護學校秩序，保障校園安全。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:服務在校師生人數≥3500人，指標設立依據是按學校在校師生的人數估算。

效益指標:學校安全事故發生率=0%，指標設立依據是按照計劃標準。

滿意度指標:師生滿意度≥90%，指標設立依據是根據計劃標準。

(二)超長期特別國債(隨州市第二中學遷建)

1、“超長期特別國債(隨州市第二中學遷建)項目”主要內容是:新建隨州市第二中學校區，建設內容含新建教學樓、科創樓、實驗樓、綜合樓、學生宿舍樓、學生食堂、體育場及文化廣場、輔助配套用房、地下停車場及配套給排水、電氣工程等。2026年預算安排5955萬元，其中:5955萬元資金來源為預計上級專項結轉政府性基金預算資金。

2、項目績效總目標是:完成隨州市第二中學新校區的部分主體建設。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:建成房屋數量7棟，指標設立依據是計劃標準。

產出指標:工程驗收合格率=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標:改善校園環境，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:師生滿意度≥98%，指標設立依據是根據計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2026年無一般公共預算“三公”經費支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

7.納入預算管理的非稅收入:含地方教育附加收入和教育行政事業性收費收入。

8.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

9.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

10.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

11.印刷費:反映單位的印刷費支出。

12.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

13.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

14.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分?隨州市第二中學2026年部門預算公開表

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注:本單位本年度無一般公共預算“三公”經費支出。