隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊

2022年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊概況

一、部門主要職責

(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關生態(tài)環(huán)境保護的法律、法規(guī)及政策，根據(jù)市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法規(guī)劃，擬定全市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場執(zhí)法計劃并組織實施。

(2)負責對地下水污染防治及開發(fā)土地、礦藏等造成生態(tài)破壞行為執(zhí)法;負責對農(nóng)業(yè)面源污染防治、流域水生態(tài)環(huán)境保護及機動車排氣行為執(zhí)法;負責自然保護地內(nèi)進行非法開礦、修路、筑壩、建設造成破壞的行為執(zhí)法。

(3)負責組織落實全市污染防治、生態(tài)保護、核與輻射安全現(xiàn)場執(zhí)法工作，依法督辦查處或直接查處生態(tài)環(huán)境違法行為。

(4)組織全市綜合性環(huán)境執(zhí)法專項行動，落實各專項清查執(zhí)法檢查工作，配合落實各級環(huán)保督察反饋意風整改工作。

(5)組織開展全市環(huán)境稽查、突查、污染源日常監(jiān)管隨機抽查、交叉執(zhí)法行動，落實工業(yè)污染源全面達標排放工作。

(6)組織開展信用評價、污染責任強制保險等工作。

(7)負責全市污染源自動監(jiān)控終端設施的建設、考核管理工作，查處各類違法行為。

(8)負責全市環(huán)境應急、重大環(huán)境污染事故、污染糾紛、生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理。

(9)負責12369環(huán)保舉報平臺的受理、轉(zhuǎn)辦、督查及相關統(tǒng)計工作。

(10)指導全市各級生態(tài)環(huán)境執(zhí)法機構加強能力建設，負責全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員業(yè)務培訓。

(11)完成上級交辦的其它任務。

二、部門基本情況

1.機構情況

隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊原名稱為“市環(huán)境監(jiān)察支隊”，是市生態(tài)環(huán)境局管理的正科級參公管理事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、綜合執(zhí)法科、稽查科三個科室。2020年度機構改革，于2020年4月經(jīng)市委機構編制委員會隨編發(fā)[2020]號文件《中共隨州市委機構編制委員會關于組建隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊的通知》批準，正式組建新的“隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊”。

隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊是隨州市生態(tài)環(huán)境局管理的參照公務員管理事業(yè)單位，為副處級。下設內(nèi)設機構:辦公室、綜合執(zhí)法科、稽查科、曾都大隊。

2.人員情況

2022年度隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊有參公、事業(yè)編制13人。實有在職人數(shù)20人，退休人員13人。

第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

本部門2022年收入預算總計625.71萬元，其中:1、財政撥款收入191.51萬元;2、上級補助收入334.28萬元。3、上年結轉(zhuǎn)99.92萬元(財政撥款結轉(zhuǎn)82.4萬元、上級補助結轉(zhuǎn)17.52萬元);較上年收入預算安排增加96.15萬元，同比增加18.16%，增加原因是2022年度預算安排了2020年度五項獎勵工資支出。

(二)支出預算情況

本部門2022年支出預算總計625.71萬元，支出按經(jīng)濟分類分工資福利性支出506.75萬元、對個人和家庭補助支出44.79萬元、商品和服務支出57.76萬元、其他資本性支出16.4萬元;按功能分類分節(jié)能環(huán)保538.78萬元、社會保障和就業(yè)64.33萬元、醫(yī)療衛(wèi)生11.17萬元、住房保障支出11.43萬元。較上年支出預算安排增加96.15萬元，同比增加18.16%，增加原因是2022年度預算安排了2020年度五項獎勵工資支出。

(三)財政撥款支出情況

本部門2022年財政撥款支出預算191.51萬元，比上年預算增加23.2萬元，同比減少10.81%，其中:用于人員經(jīng)費支出175.95萬元;日常公用經(jīng)費支出15.57萬元(含公務交通補貼支出4.2萬元)。減少原因是根據(jù)2022年實際支出安排預算。

(四)政府性基金情況

本部門2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

本部門2022沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門2022年機關運行經(jīng)費預算15.57萬元，較上年預算安排減少1.85萬元，同比減少10.62%，其中:辦公0.84萬元、印刷費0.09萬元、水費0.13萬元、電費1.05萬元、郵電費0.77萬元、取暖費0.22萬元、物業(yè)費0.23萬元、差旅費1萬元、會議費0.59萬元、培訓費0.7萬元、公務接待費0.84萬元、工會經(jīng)費0.5萬元、福利費2.06萬元、公務用車運行維護費2.35萬元、公務交通補貼4.20萬元。減少的主要原因是進一步壓縮公用支出。

(七)政府采購情況

本部門2022年政府采購預算總額47.64萬元，其中:政府采購貨物預算29.43萬元、工程預算1.5萬元、服務預算16.71萬元。較上年政府采購預算安排減少20.26萬元，同比減少29.84%，減少原因是根據(jù)2022年實際需求編制預算。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門資產(chǎn)總130.72萬元，較上年增加60.73萬元，同比增加86.77%。增加原因是2020年度五項獎勵工資2021年度未發(fā)放結轉(zhuǎn)下年，其中:流動資產(chǎn)122.51萬元，較上年增加66.61萬元，同比增加119.16%，增加原因是2020年度五項獎勵工資2021年度未發(fā)放結轉(zhuǎn)下年;非流動資產(chǎn)8.21萬元，均為固定資產(chǎn)，較上年減少5.88萬元，同比減少41.73%，減少原因是固定資產(chǎn)計提折舊。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊“三公”經(jīng)費年初預算安排3.19萬元，比上年減少0.05萬元，同比減少1.54%，主要原因是:壓減一般性經(jīng)費支出預算。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平。

公務接待費0.84萬元，比上年增加0.02萬元，同比增加2.44%，主要原因是:根據(jù)本年實際需求預算。

公務用車運行維護費2.35萬元，比上年減少0.07萬元，同比減少2.89%，主要原因是:本年度壓縮公用經(jīng)費預算。

公務用車購置費預算0萬元，與上年持平。

第三部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2021年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分??預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

為深入貫徹習近平生態(tài)文明思想，聚焦“碧水、藍天、凈土” 三大保衛(wèi)戰(zhàn)，圍繞省市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法要點、42項執(zhí)法清單及14項執(zhí)法計劃，開展全市監(jiān)管執(zhí)法工作，履行執(zhí)法本職，突出執(zhí)法特色，打造生態(tài)環(huán)境執(zhí)法鐵軍。

1、本部門整體績效目標是：長期目標為深入貫徹習近平生態(tài)文明思想，聚焦“碧水、藍天、凈土” 三大保衛(wèi)戰(zhàn)，圍繞省市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法要點、42項執(zhí)法清單及14項執(zhí)法計劃，開展全市監(jiān)管執(zhí)法工作，履行執(zhí)法本職，突出執(zhí)法特色，打造生態(tài)環(huán)境執(zhí)法鐵軍；年度目標為聚焦污染防治攻堅決戰(zhàn)決勝，嚴格按照省市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法要點、執(zhí)法檢查計劃、行政執(zhí)法“三項制度”，扎實開展各類專項執(zhí)法整治行動。

2、長期目標1： 緊盯環(huán)境目標，精準開展專項執(zhí)法行動。聚焦碧水、藍天、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，堅持依法治污，深入推進污染防治攻堅。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：每季度對污染源企業(yè)進行“雙隨機”檢查達到≥100%。定期對納入重點管理企業(yè)進行檢查到≥100%。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

效益指標：

（1）聚焦碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，開展水環(huán)境質(zhì)量改善專項行動和入河排污口溯源整治行動，定期不定期組織開展“零點行動”和執(zhí)法幫扶行動,切實保障飲用水源安全。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

（2）聚焦藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，組織開展重點行業(yè)VOCs專項執(zhí)法行動。嚴肅查處超標排污、設施不正常運行等違法行為。結合污染源日常監(jiān)管“雙隨機一公開”現(xiàn)場執(zhí)法檢查，加強日常監(jiān)管，嚴肅查處超標排污、設施不正常運行等違法行為。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

（3）聚焦凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，開展危險廢物專項執(zhí)法行動。組織開展了危險廢物專項執(zhí)法檢查專項行動，通過認真排查梳理、重點監(jiān)管執(zhí)法、全力集中攻堅和實施精準打擊，鏟除非法收集、利用、傾倒、處置危險廢物鏈條。開展危險廢物專項整治行動，嚴厲打擊環(huán)境違法犯罪行為。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

滿意度指標：大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是市定目標任務。

3、年度目標1為：一是抓好“5+3”專項執(zhí)法行動。二是開展專項執(zhí)法行動，助力污染防治攻堅決戰(zhàn)決勝。三是建立健全執(zhí)法機制，提升生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法效能。四是黨建引領深度融合，打造生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法鐵軍。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：深化“雙隨機、一公開”監(jiān)管，每季度對污染源企業(yè)進行“雙隨機”檢查達到≥100%。定期對納入重點管理企業(yè)進行檢查到≥100%。推進移動執(zhí)法系統(tǒng)使用，邀請專家開展移動執(zhí)法系統(tǒng)的現(xiàn)場操作培訓，年度培訓人次達到≥100%。全面開展企業(yè)環(huán)境信用評價。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

效益指標：建立健全執(zhí)法機制，提升生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法效能指標設立依據(jù)是市定目標任務。

滿意度指標：大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是市定目標任務。

年度目標2、扎實開展各類專項執(zhí)法整治行動。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：（1）抓好“5+3”專項執(zhí)法行動，深入推進長江入河排污口溯源整治，統(tǒng)籌開展好飲用水水源地整治、三同時”及自主驗收、生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)達標排放、打擊危險廢物和監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假等專項執(zhí)法。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

（2）強化大氣環(huán)境執(zhí)法，組織開展全市專汽企業(yè)VOCs、消耗臭氧層物質(zhì)執(zhí)法檢查，確保空氣質(zhì)量良好。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

（3）強化水環(huán)境執(zhí)法，開展重點工業(yè)企業(yè)、城鎮(zhèn)生活污水、畜禽養(yǎng)殖，城鎮(zhèn)污水處理廠，省級以上工業(yè)園區(qū)污水處理、入河排污口專項執(zhí)法檢查。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

（4）強化固體廢物監(jiān)管執(zhí)法，督促相關企業(yè)或園區(qū)按照整改方案要求落實，確保問題及時整改到位，按時序要求完成整改銷號。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

（5）深入推進十大攻堅行動，認真落實長江保護法。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

（6）開展隨機抽查工作，建立健全“兩庫”名錄。加強日常環(huán)境監(jiān)管力度，巡查偷排偷放、逃避監(jiān)管、弄虛作假等環(huán)境違法行為；巡查未批先建、未驗先投、自主驗收弄虛作假等環(huán)境違法行為；巡查排污單位妄圖通過偽造、篡改自動監(jiān)測數(shù)據(jù)，偽造達標排放、逃避生態(tài)環(huán)境監(jiān)管的違法行為。環(huán)境執(zhí)法出勤率≥95%。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

效益指標：開展整改“回頭看，對“回頭看”發(fā)現(xiàn)的各類環(huán)境問題“點對點”交辦各地政府和市直相關部門，責令限期整改。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

滿意度指標：大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是市定目標任務。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法工作經(jīng)費項目”項目

1、主要內(nèi)容是：圍繞習近平生態(tài)文明思想，以提升環(huán)境質(zhì)量為核心，以解決環(huán)境問題為重點，突出抓好中央、省環(huán)保督察整改和打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)深入推動各項環(huán)保工作，改善環(huán)境質(zhì)量。2022年預算安排81.28萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，81.28萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：1、保障全市生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境污染防治、環(huán)境保護綜合執(zhí)法等工作正常實施。2、全面完成市委市政府下達的各項工作任務。3、環(huán)保新法新規(guī)執(zhí)行力度全面加強。4、推進“雙隨機”制度落實，使行政區(qū)域內(nèi)突出環(huán)境問題得到整改，嚴厲打擊各類超標排放、偷排偷放等環(huán)境違法行為，加強對污染源實行隨機抽查和日常監(jiān)管，提升監(jiān)管能力，服務廣大群眾。5、推進移動執(zhí)法系統(tǒng)使用。組織全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員開展移動執(zhí)法系統(tǒng)培訓及環(huán)保法律法規(guī)培訓，提升執(zhí)法人員的業(yè)務水平，進一步提高我市生態(tài)環(huán)境管理和服務水平，提高環(huán)境執(zhí)法規(guī)范化、專業(yè)化水平，加強監(jiān)管，確保環(huán)境安全和社會穩(wěn)定，更好地服務廣大人民群眾。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：(1)資金及時足額到位，合理安排項目資金支出;(2)完成雙隨機檢查和專項執(zhí)法行動;(3)12369環(huán)保熱線受理舉報件及時轉(zhuǎn)辦；案件及時公開,按時完成。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

效益指標：通過項目的實施，加強市內(nèi)生態(tài)環(huán)境基礎建設，加強生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設，穩(wěn)步提升我市綠色GDP。通過項目的實施，確保強化生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法管理，利于政府科學決策環(huán)保，保障生態(tài)環(huán)境保護各項工作進展順利。通過項目的實施，使我市生態(tài)環(huán)境和旅游環(huán)境資源得到有效保護。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

滿意度指標：大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是市定目標任務。

（二）“應急防護裝備經(jīng)費”項目

1、“應急防護裝備經(jīng)費”主要內(nèi)容：為提高環(huán)境應急處理處置能力，根據(jù)原國家環(huán)保部《全國環(huán)保部門環(huán)境應急能力建設標準》（環(huán)發(fā)[2010]146號）及省生態(tài)環(huán)境廳有關要求，結合支隊參與環(huán)境應急實際工作需要，需購置一批必須的環(huán)境應急硬件裝備，2022年預算安排13萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，13萬元資金來源為其他資金。

2、目績效總目標是：嚴格按照《生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法裝備配備標準化建設指導標準（2020年版）》的要求，積極與相關部門溝通，制定配備方案，落實配備資金，力爭2022年底前基本配齊配全環(huán)境應急裝備。

3、項目績效指標設置情況：

產(chǎn)出指標：產(chǎn)出成本指標：資金及時足額到位，合理安排項目資金支出；產(chǎn)出質(zhì)量指標：2022年底配齊配全執(zhí)法裝備，按時完成；效益指標：加強生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法隊伍建設，打造生態(tài)環(huán)境保護鐵軍的主力軍，確保強化生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法管理，利于政府科學決策環(huán)保，保障生態(tài)環(huán)境保護各項工作進展順利。指標設立依據(jù)是生態(tài)環(huán)境部、省廳要求。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目。

1、財政撥款:指財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

3、上年結轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1、節(jié)能環(huán)保支出(211類)環(huán)境保護管理事務(21101款)行政運行(2110101項):指行政單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及人員繳納的各項社會保險費等。

3、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)資本性支出。

4、對個人和家庭的補助支出:反映單位用于個人和家庭的補助支出。主要包括:退休費、生活補助、救濟費、住房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等。

5、項目支出:指彌補基本支出之外末完成行政任務和環(huán)境綜合執(zhí)法目標所發(fā)生的支出。

6、機關運行經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。