第一部分??隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2023年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、 項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)擬訂全市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節(jié)能工程的質(zhì)量和安全監(jiān)督，監(jiān)督參建各方主體質(zhì)量行為；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)安全資質(zhì)的初審、報(bào)批工作；參與組織省、市優(yōu)質(zhì)工程的評審和申報(bào)工作；參與重大工程質(zhì)量和安全事故的調(diào)查、鑒定和處理工作；參與全市建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查的組織工作；負(fù)責(zé)受理建筑工程質(zhì)量和安全投訴工作；參與全市建筑新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣工作。

3.在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)承辦建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督手續(xù)，出具建筑工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，負(fù)責(zé)建筑工程竣工驗(yàn)收備案的初審、報(bào)批和發(fā)證工作；負(fù)責(zé)建筑預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量監(jiān)督；對建筑工程質(zhì)量和安全中的違法違規(guī)行為按程序報(bào)批后立案查處；負(fù)責(zé)監(jiān)督建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)履行質(zhì)量責(zé)任行為；監(jiān)督有關(guān)單位建立健全建筑工程質(zhì)量和安全管理制度及質(zhì)量安全保證體系。

4.指導(dǎo)區(qū)、市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作。

5.承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會及其直屬機(jī)構(gòu)等有關(guān)問題的通知》（隨編發(fā)[2003]35號）文件精神，設(shè)置隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站，為正科級事業(yè)單位，核定全額撥款編制21名，現(xiàn)有人數(shù)34人，其中在崗人員28人（在職在編18人，在職不在編10人），退休人員6人。2015年核定為公益一類事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。市質(zhì)安站所設(shè)辦公室、質(zhì)量室、安全室、消防室4個內(nèi)設(shè)科室。

第二部分??隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站

2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算總額為632.66萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款594.01萬元，其他收入38.65萬元。較上年預(yù)算安排減少11.02萬元，減少1.7%。減少的主要原因是填報(bào)2023年預(yù)算時(shí)，單位人員有減少，導(dǎo)致預(yù)算總額減少。

（二）支出預(yù)算情況

2023年預(yù)算支出總額632.66萬元，較上年643.68萬元，減少11.02萬元，同比減少1.71%，主要原因是因?yàn)樘顖?bào)2023年預(yù)算時(shí)，單位人員有減少，導(dǎo)致預(yù)算總額減少。

按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出594.01萬元，比上年的316.1萬元增加了了277.91萬，同比增加88%，主要是原因是2023年將非稅收入從其他收入計(jì)入了一般公共預(yù)算撥款收入；其他收入38.65萬元，比上年的297.58萬元減少了258.93萬元，同比減少87%，主要是原因是2023年將非稅收入從其他收入計(jì)入了一般公共預(yù)算撥款收入。

按照支出功能科目分類分：社會保障和就業(yè)支出46.37萬元，比上年的41.46萬元增加了4.91萬元，同比增加11.84%;衛(wèi)生健康支出11.25萬元，比上年的13.04萬元減少了1.79萬元，同比減少13.71%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出553.67萬元，比上年的563.97萬元減少了10.3萬元，同比減少1.8%;住房保障支出21.37萬元，比上年的25.21萬元減少了3.84萬元，同比減少15.23%。

按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出509.48萬元，占比80.5%，較上年490.45萬元增加19.03萬元，同比增加3.8%，增加原因是薪級工資晉級；商品和服務(wù)支出93.77萬元，占比14.82%，較上年115.74萬元減少21.97萬元，同比減少18.98%，主要原因是從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)過緊日子要求壓減支出；對個人和家庭的補(bǔ)助18.21萬元，占比2.88%，較上年11.1萬元增加7.11萬元，同比增加64%，主要原因是2023年增加了2名退休人員；資本性支出11.2萬元，占比1.77%，較上年0萬元增加11.2萬元，同比增加100%，主要原因是2023年項(xiàng)目需購置設(shè)備儀器。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為594.01萬元。財(cái)政撥款預(yù)算安排支出較上年增加178.08萬元，增加51.45%。增加的主要原因：按照財(cái)政預(yù)算填報(bào)要求，往年由上級部門返還的非稅收入2023年直接返還到本預(yù)算單位，導(dǎo)致非稅收入增加，所以財(cái)政撥款支出增加。

（四）政府性基金情況

2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出，與上年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。與上年一致。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.77萬元，其中：辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)1.89萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)6萬元、郵電費(fèi)1.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)5.56萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.14萬元、、工會經(jīng)費(fèi)7萬元、福利費(fèi)3.12萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.05萬元、其他商品服務(wù)支出18.8萬元。2023年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加33.72萬元,增加134.61%，主要原因是上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)部分在單位自有資金支出。

（七）政府采購情況

2023年無財(cái)政撥款的新增政府采購預(yù)算安排，與上年一致。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站資產(chǎn)總額71.6萬元，其中：流動資產(chǎn)44.3萬元、固定資產(chǎn)27.3?? 萬元、在建工程 0?? 萬元、無形資產(chǎn)??0 萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物??0 萬元（其中：辦公用房 0 萬元、），單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備??0 萬元，汽車 3??輛 22.8萬元，其他固定資產(chǎn)4.5萬元。與上年相比，資產(chǎn)總額增加42.9 萬元，其中： 流動資產(chǎn)增加34.6 萬元、固定資產(chǎn)增加8.3萬元、在建工程增加（減少）0萬元、無形資產(chǎn)增加（減少）0 萬元，變化的主要原因是 一是我站其他應(yīng)收款增加；二是2022年有新增固定資產(chǎn)。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初安排合計(jì)8.19萬元，較上年減少18.86萬元，同比減少70%，其主要原因是上年有公務(wù)用車購置，本年無此項(xiàng)開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年一致，主要原因是我站年度無因公出國（境）費(fèi)用支出安排；

公務(wù)接待費(fèi)1.14萬元，比上年增加100%，主要原因是財(cái)政安排的公務(wù)接待預(yù)算支出；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.05萬元，與上年一致。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年減少100%，主要原因是單位本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分??隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站

2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

備注：本單位無政府采購預(yù)算

第四部分隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2023年預(yù)算績效情況

我單位在2023年預(yù)算編制過程中，細(xì)化績效目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)績效評價(jià)指標(biāo)的科學(xué)性和合理性，加強(qiáng)了績效目標(biāo)的審核，提高績效目標(biāo)編審質(zhì)量，編報(bào)了單位2023年整體支出績效目標(biāo)和預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)。

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)目標(biāo)1：對全市在建房屋建筑工程40個項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督

目標(biāo)2：改善城區(qū)交通環(huán)境，對城市建設(shè)市政16個工程進(jìn)行監(jiān)管、協(xié)調(diào)和督查

目標(biāo)3：提升城市能力，接管驗(yàn)收消防工程94個項(xiàng)外加60個裝電梯項(xiàng)目

年度目標(biāo)：完成56項(xiàng)在建房屋市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)，完成94項(xiàng)在建工程消防驗(yàn)收管理工作外加60個裝電梯項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)智慧工地信息化全覆蓋。

2、長期目標(biāo)（1）保證全市在建市政房屋工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)合理規(guī)范化，確保全市在建房屋市政工程無安全事故；消防驗(yàn)收手續(xù)嚴(yán)格按照法律法規(guī)執(zhí)行；定期進(jìn)行消防驗(yàn)收抽測，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時(shí)按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：確保全市在建房屋市政工程質(zhì)量安全，確保全市消防工程驗(yàn)收合格率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)（2）改善城區(qū)交通環(huán)境，對城市建設(shè)市政16個工程進(jìn)行監(jiān)管、協(xié)調(diào)和督查

產(chǎn)出指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時(shí)按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：改善城區(qū)交通環(huán)境，提升質(zhì)量安全監(jiān)督水平。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)（3）：提升城市能力，接管驗(yàn)收消防工程94個項(xiàng)目外加60個裝電梯項(xiàng)目

產(chǎn)出指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時(shí)按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：改善城區(qū)居住環(huán)境，提升質(zhì)量安全監(jiān)督水平。

年度目標(biāo)：完成56項(xiàng)在建房屋市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)，完成94項(xiàng)在建工程消防驗(yàn)收管理工作外加60個裝電梯項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)智慧工地信息化全覆蓋；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：在建房屋市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)完成16項(xiàng)，消防驗(yàn)收備案完成94項(xiàng)，外加60個裝電梯項(xiàng)目；

效益指標(biāo)：確保全市在建房屋市政工程質(zhì)量安全。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）1、“消防驗(yàn)收管理工作”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：消防質(zhì)量抽測設(shè)備購置，消防驗(yàn)收工作備案培訓(xùn)。2023年預(yù)算安排40萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成2023年度分配任務(wù)，完成消防驗(yàn)收備案工作，定期完成消防抽測，保證消防驗(yàn)收管理工作正常開展。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：消防驗(yàn)收合格≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升消防安全=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

（二）1、“建筑信息化監(jiān)督系統(tǒng)和智慧工地監(jiān)管平臺”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：加快隨州建筑工程監(jiān)督管理“智慧工地”建設(shè)工作全覆蓋，加快“互聯(lián)網(wǎng)＋監(jiān)管”進(jìn)程，在全市范圍內(nèi)全面實(shí)施湖北省質(zhì)量、安全監(jiān)督系統(tǒng)手機(jī)APP應(yīng)用，2023年預(yù)算安排10萬元，資金來源為一般公共預(yù)算非稅收入4.23萬元，其他收入5.77萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成2023年度分配任務(wù)，確保全市在建工地實(shí)現(xiàn)智慧工地互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管工作正常開展。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：智慧工地建設(shè)覆蓋≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升房屋市政質(zhì)量安全監(jiān)督水平=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

（三）1.“老舊小區(qū)加裝電梯質(zhì)量安全監(jiān)管”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)既有住宅增設(shè)電梯施工現(xiàn)場土建施工的質(zhì)量安全監(jiān)督站，督促電梯竣工驗(yàn)收；對電梯加裝工程從前期施工現(xiàn)場踏勘，施工過程的質(zhì)量安全監(jiān)督，到后期竣工驗(yàn)收，實(shí)行全過程監(jiān)管。2023年預(yù)算安排20元，資金來源為一般公共預(yù)算非稅收入13.24萬元，其他收入6.76萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成2023年度分配任務(wù)，確保既有住宅加裝電梯工程質(zhì)量安全工作正常開展。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：既有住在加裝電梯工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障既有住宅加裝電梯質(zhì)量安全工作正常開展=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

（四）1.“揚(yáng)塵治理城市維護(hù)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：揚(yáng)塵治理管理維護(hù)，揚(yáng)塵治理專題培訓(xùn)，揚(yáng)塵治理信息化手段應(yīng)用。2023年預(yù)算安排5元，資金來源為資金來源為一般公共預(yù)算非稅收入。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成2023年度分配任務(wù)，確保全市在建工程揚(yáng)塵治理工作完成，保證環(huán)境質(zhì)量。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：揚(yáng)塵治理管理維護(hù)工作正常開展≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：確保在建工程周邊環(huán)境質(zhì)量=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

（五）1、“安全檢查檢測儀器購置”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：在日常監(jiān)督管理工作中，需要質(zhì)量安全檢查檢測儀器進(jìn)行監(jiān)督抽測工作。2023年預(yù)算安排10元，資金來源為其他收入10萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成2023年度分配任務(wù)，確保質(zhì)量結(jié)構(gòu)抽則工作效能提升，做到雙隨機(jī)一公開。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：確保質(zhì)量結(jié)構(gòu)抽則工作正常開展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保證質(zhì)量安全監(jiān)督抽則工作效能提升=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

（六）1.“建筑起重機(jī)械設(shè)備第三方檢查經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：聘請第三方檢查機(jī)構(gòu)開展登高作業(yè)檢查，排查安全隱患。2023年預(yù)算安排30元，資金來源為資金來源為一般公共預(yù)算非稅收入26.12萬元，其他收入3.88萬元。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成2023年度分配任務(wù)，確保登高作業(yè)檢查工作無一疏漏，確保在建工程無安全事故發(fā)生。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：聘請第三方登高作業(yè)安全檢排查工作正常開展≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：確保在建工程安全排查工作閉環(huán)管理=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

七、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。