隨州市散裝水泥辦公室2020年決算公開

??目??錄

第一部分??隨州市散裝水泥辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市隨州市散裝水泥辦公室2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出情況說明

三、機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、2020年度預算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分2020年部門決算表

1、收入支出決算表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資產本經營預算財政撥款收入收支決算表

10、財政專項支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分隨州市散裝水泥辦公室概況

一、部門主要職責

市散裝水泥辦公室主要職責是:推行實施綠色建筑與建筑節能標準，發展綠色建筑和節能建筑;推廣太陽能、地源熱能等可再生能源在建筑領域中的應用;推行墻體材料革新，推廣新型墻體材料應用，發展綠色建材;推廣預拌混凝土(砂漿)行業綠色生產，推廣預拌混凝土、預拌砂漿、散裝水泥應用;推動裝配式建筑產業基地建設，推廣裝配式建筑，實施能耗監測，推廣既有建筑節能綠色改造;承辦綠色建筑和綠色建材評價標識認定、綠色建筑專項驗收工作;組織開展綠色建筑與建筑節能技術、新工藝的研發、交流與推廣應用;負責中心城區室內裝飾裝修行業監管工作。完成上級交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

隨州市散裝水泥辦公室屬公益一類事業單位，二級單位，執行政府會計制度。2020年底，實有人數15人，在職人員13人，其中事業在職編內人數6人，事業在職編外人數7人，退休人員2人。下設綜合科、推廣應用科、執法科、裝飾裝修管理科、財務科等五個科室。

第二部分??隨州市散裝水泥辦公室2020年部門決算情況說明

一、決算收入情況

2020年部門財政收入447.99萬元，其中，財政撥款416.19萬元，占比92.9%;上年結轉31.80萬元，占比7.1%。比上年減少40.65萬元，同比下降8.32%;同當年預算相比減少125.01萬元，同比下降21.82%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，進一步規范管理壓縮各項開支。

2020年財政決算支出414.19萬元，其中，人員經費224.72萬元，公用經費103.27萬元，其他86.20萬元。比上年減少42.65萬元，同比下降9.34%;同當年預算相比減少158.81萬元，同比下降27.72%，主要原因嚴格執行中央八項規定，進一步規范管理壓縮各項開支。

2020年財政撥款收入416.19萬元，比上年決算減少63.75萬元，同比下降13.28%，同當年預算相比減少156.81萬元，同比下降27.37%;主要原因嚴格執行中央八項規定，進一步規范管理壓縮各項開支。2020年財政撥款支出414.19萬元，比上年決算減少42.65萬元，同比下降9.34%;同當年預算相比減少158.81萬，同比下降27.72%，主要原因嚴格執行中央八項規定，進一步規范管理壓縮各項開支。

二、2020年“三公”經費支出情況說明

2020年“三公”經費支出1.74萬元，比上年決算的2.18萬元減少了0.44萬元，同比下降20.18%;同當年預算的19.02萬元相比減少了17.28萬元，同比下降90.85%，主要原因是我單位嚴格落實八項規定精神，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。

其中，1、2020年因公出國(境)費支出0萬元，同上年決算和年初預算一致，無增減變化，無因公出國(境)人次。

2、2020年公務用車運行費1.63萬元，比上年決算的2.05萬元減少了0.42萬元，同比下降20.49%;同當年預算的12.55萬元相比減少了10.92萬元，同比下降87.01%，主要原因是我單位盡量節約公務用車費用支出。

3、2020年公務用車購置費0萬元，公務用車購置0輛，同上年決算和年初預算一致，無增減變化。

4、2020年公務接待費0.11萬元，共接待3次22人。比上年決算的0.13萬元減少了0.02萬元，同比下降15.38%;同當年預算的6.47萬元相比減少6.36萬元，同比下降98.30%，主要原因我單位嚴格落實八項規定精神，厲行節約，加大減少公務接待費用支出的力度。

三、機關運行經費支出說明

2020年部門機關運行經費支出106.27萬元，其中辦公費1.85萬元，印刷費0.35萬元，咨詢費0.24萬元，水費0.05萬元，電費2.71萬元，郵電費0.66萬元，物業管理費1.89萬元，差旅費1.21萬元，維修(護)費0.24萬元，公務接待費0.11萬元，委托業務費13.22萬元，工會經費4.19萬元，福利費6.86萬元，公務用車運行維護費1.63萬元，其他商品和服務支出71.06萬元。比上年決算的49.18萬元增加了57.09萬元，同比增加116.08%;同當年預算的22.11萬元相比增加84.16萬元，同比增加380.64%，主要原因是撥付2019年度省級綠色建筑節能以獎代補資金。

四、政府采購支出情況說明

2020年部門政府采購支出44.07萬元，其中:政府采購服務支出44.07萬元。其中:授予小微企業合同金額44.07萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金收支情況說明

2020年我單位無政府性基金收支。

六、國有資產占用情況

截止2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中:執法執勤用車1輛。單位無價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

七、2020年預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我單位組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，單位各項資金均按規定用途使用，目標具體明確、合理可行，績效目標與資金屬性特點、支出內容相關，資金管理及方案實施的保障機構健全，人員分工明確，責任落實;工作進度計劃、預算安排合理，投入有保障。

重點工作推進情況

1.綠色建筑發展實現全覆蓋。我們認真貫徹落實住建部和省住建廳相關文件精神，通過政策引領、宣傳造勢、技術支撐、資金補貼等措施，極大地調動了建設單位創建綠色建筑的積極性。

2.創新工作方式，強化執法過程監管。針對新修訂的《建筑節能工程施工質量驗收標準》，組織執法人員深入施工一線，到全市所有建筑工地根據圖紙設計的具體內容有針對性的開展技術交底，進一步明確了各參建主體的責任，以及節能材料與設備的選用和進場驗收程序，對建筑節能分部工程的施工與控制提出了明確要求，指導參建各方搞好建筑節能分部工程施工，進一步提升了建筑節能工程施工質量。

3.逐步實施既有建筑節能改造。加強政策宣傳，開展試點示范，利用省級建筑節能以獎代補資金對市建管大樓進行了節能改造，更換了節能外窗，降低了使用能耗，改善了辦公環境。

4.宣傳引領凝聚綠色生產共識。一是印制標準手冊。我們將《預拌混凝土綠色生產及管理技術規程》進行了簡化，編印了《隨州市預拌混凝土綠色生產標準化工作手冊》下發給每家企業，使企業對綠色生產有更加直觀更加清晰的認識，更變于企業操作，使綠色生產的管理更加標準化規范化。二是舉辦預拌混凝土綠色生產及質量控制培訓班。

5.建立健全預拌行業綠色生產管理體系。為配合打好污染防治攻堅戰，我們建立健全了預拌行業綠色生產閉合式管理機制。一是提高了準入門檻，研究制定了《關于規范預拌混凝土(砂漿)管理的通知》，從新建預拌混凝土(砂漿)企業開始介入，指導其按照綠色生產要求建站，對于不滿足綠色生產要求的不予發放《資質證書》。

6.嚴格實施城區在建工程砂漿“禁現”。組織執法人員對城區所有在建工程項目的砂漿“禁現”工作進行了專項巡查整治，一是進一步強化監管重點。

附件:2020年度隨州市散裝水泥辦公室整體支出績效自評表

八、其他情況說明

(一)國有資本經營決算情況

2020年本部門未使用國有資本經營決算撥款安排的支出。

(二)財政專項支出情況說明

2020年財政專項資金預算347萬元，2020年決算資金347萬元，與預算一致。其中:民用建筑節能工作經費95萬元，墻材與散裝水泥推廣運用管理經費252萬元。

第三部分??隨州市散裝水泥辦公室部門決算公開表

說明:本部門本年度無政府性基金財政撥款收入支出。

說明:本部門本年度無國有資產經營財政撥款收入支出。

第四部分??名詞解釋

1、 財政撥款補助收入:指財政決算安排且當年撥付的資金。

2、 基本支出:指為保障單位正常運轉、完成日常工作而發生的支出(包括基本工資、津貼補貼等)。

3、 項目支出:指為保障排水設施、污水處理設施正常運行所發生的費用。

4、 “三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費，公務接待費，公務用車購置及運行費。

5、 公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

6、 公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

7、 公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。