隨州市數字化城市管理監督指揮中心2021年部門預算

目?? 錄

第一部分 隨州市數字化城市管理監督指揮中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市數字化城市管理監督指揮中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分? 隨州市數字化城市管理監督指揮中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市數字化城市管理監督指揮中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 隨州市數字化城市管理監督指揮中心概況

一、部門主要職責

1、負責貫徹執行數字化城管有關政策、規定和技術性規范。

2、負責研究制定數字化城管發展規劃、年度工作計劃及實施細則，經批準后組織實施。

3、負責數字化城管方面科學技術的開發、應用及提檔升級工作。

4、負責數字化城市管理的指揮協調和監督考核工作。

5、負責數字化城管的日常維護運行工作。

6、負責城管電話熱線的設立、處理及日常運行工作。

7、負責指導各縣、市、區及有關部門數字化城市管理的規劃建設和監督考核工作。

8、負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況

隨州市數字化城市管理監督指揮中心屬于公益一類事業單位，人員編制10人，內設機構3個，分別為綜合科、監督指揮科和考評管理科，實有在職正式工10人。

第二部分 隨州市數字化城市管理監督指揮中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年收入預算總額7743.09萬元，其中，財政撥款（補助）208.74萬元，政府性基金財政撥款0萬元，其他收入7487.6萬元，上年結轉46.75萬元。2021年收入預算總額比上年增加7435.43萬元，同比增長96%，主要是增加“數字城管智慧化改造項目”預算7406萬元。

（二）支出預算情況

2021年支出預算總額7743.09萬元，比上年增加7435.43萬元，同比增長96%，主要是增加“數字城管智慧化改造項目”預算7406萬元。

一是按功能分類：社會保障和就業支出17.84萬元，醫療衛生支出6.47萬元，城鄉社區事務7708.36萬元，住房保障支出10.42萬元。

二是按經濟分類：人員支出154.39萬元，同比上升32.37%，升幅原因主要是增加獎勵性工資和工作人員增加2人；公用支出32.7萬元，同比上升14.3%；項目支出7556萬元，同比上升4217%，主要原因是本年度增加“數字城管智慧化改造項目”預算7406萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年財政撥款支出總額208.74萬元，比上年增加32.37萬元，同比增長15.51%。主要是本年增加獎勵性工資預算和工作人員增加2人。

（四）政府性基金情況

2021年政府性基金預算總額0萬元.

（五）國有資本經營預算情況

無，隨州市數字化城市管理監督指揮中心2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年公用經費預算32.7萬元，其中，辦公費3.5萬元，印刷費0.5萬元，咨詢費0萬元，水費1萬元，電費4萬元，郵電費1萬元，取暖費0萬元，物業管理費1萬元，差旅費1萬元，維修費2萬元，租賃費1萬元，會議費0.5萬元，培訓費1萬元，公務接待費0.67萬元，勞務費1.5萬元，工會費2.8萬元，福利費0萬元，公務車運行維護費9.69萬元，其他商品和服務性支出1.54萬元。

2021年公用經費預算比上年增加4.68萬元，同比增長16.7%，主要原因是根據《隨財函【2020】168號》文件精神，并結合本部門業務工作需要，編制2021年度公用經費預算。

（七）政府采購情況

2021年政府采購公共財政撥款預算109.7萬元，其中：政府購買服務預算109.7萬元，政府采購貨物預算0萬元。比上年增加6.3萬元，同比增長5.7%，原因是執法車輛油料和維修費增加采購預算。

（八）國有資產占用情況

本部門2021年初資產總額198.06萬元，同比減少43.15萬元，占比降低17.84%，主要原因是正常的固定資產折舊。其中，

流動資產49.25萬元，同比增加9.51萬元，占比增長9.5%，原因是本年財政應返還額度比上年增加9萬元 。固定資產凈值148.8萬元，同比減少52.66萬元，占比降低35.4%，原因是正常的固定資產折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市數字化城市管理監督指揮中心“三公”經費年初預算安排10萬元，比上年增加4.4萬元，原因是本年度調撥增加1輛執法車運行維護費預算。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

公務接待費0.67萬元，比上年增加0.07萬元，本年度業務工作需要增加預算。

公務用車運行維護費9.33萬元，比上年增加4.33萬元。主要原因是本年度調撥增加1輛執法車運行維護費預算。

公務用車購置費0萬元，與上年一致。

第三部分 隨州市數字化城市管理監督指揮中心2021年部門預算表

??說明：本單位2021年度沒有政府性基金收支預算。

第四部分 ??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有2個，目標1、圍繞目標任務，扎實推進數字化城市管理工作； 目標2、做好案件信息采集工作，提高案件質量。年度目標有2個，目標1、圍繞目標任務，扎實推進數字化城市管理工作； 目標2、做好案件信息采集工作，提高案件質量。

2、長期目標1、圍繞目標任務，扎實推進數字化城市管理工作，具體指標設置為：

產出指標：案件上報數≧40000件，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：結案率≧85%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

長期目標2、做好案件信息采集工作，提高案件質量，具體指標設置為：

產出指標：采集員采集信息數量達標=100%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：案件采集城市管理問題上報、處理達到100%運用現代信息技術，指標設立依據是歷史經驗。

3、年度目標1、圍繞目標任務，扎實推進數字化城市管理工作，具體指標設置為：

產出指標：案件上報數≧40000件，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：結案率≧85%，指標設立依據是歷史經驗。

滿意度指標：市民滿意度≧90%，指標設立依據是歷史經驗。

年度目標2、做好案件信息采集工作，提高案件質量，具體指標設置為：

產出指標：采集員采集信息數量達標=100%，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：案件采集城市管理問題上報、處理達到100%運用現代信息技術，指標設立依據是歷史經驗。

二、重點項目績效目標編制情況

本單位2022年度預算共申報2個項目：項目1、隨州市數字城管平臺運維費及信息采集服務外包費；項目2、隨州市數字城管智慧化改造項目。

項目1、隨州市數字城管平臺運維費及信息采集服務外包費

該項目主要內容是：信息采集服務外包費、電信公司后臺租賃費、數字城管平臺維保及日常運行費。2022年預算安排150萬元，其中，一般公共預算資金150萬元。

項目績效總目標是：大力拓展數字城管綜合平臺功能與作用，全面提升城市管理工作效能。

項目績效指標設置情況：

產出指標：案件上報數≧46000件，案件處置數≧45000件，案件結案數≧44600件，指標設立依據是歷史經驗。

效益指標：案件采集、城市管理問題上報、處理運用現代信息技術≧95%，指標設立依據是歷史經驗。

項目2、隨州市數字城管智慧化改造項目

1、該項目主要內容是：隨州市數字城管智慧化改造數字城管智慧化改造項目第一期，包括建設新型數字城管系統，建設智慧執法系統、視頻AI智能分析系統和智慧城管數據資源中心。2022年預算安排7406萬元，其中，一般公共預算資金7406萬元。

2、項目績效總目標是：建設新型數字城管系統，建設智慧執法系統、視頻AI智能分析系統和智慧城管數據資源中心。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：按時按質完成項目建設，指標設立依據是項目可行性研究報告。

效益指標：提高城市管理水平，創建智慧化城市管理綜合指揮系統，指標設立依據項目可行性研究報告。

第五部分 ??名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、事業運行:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。

三、機關事業單位醫療（2080505項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

六、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

八、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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