隨州市神農公園管理處2021年部門預算目錄

第一部分 ?隨州市神農公園管理處（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市神農公園管理處2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市神農公園管理處2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市神農公園管理處2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?隨州市神農公園管理處概況

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一、部門主要職責

???????根據市編委《關于成立隨州市神農公園管理處的通知》（隨編發【2007】02號）文件精神，設立隨州市神農公園管理處，隸屬于市風景園林管理局。

二、部門基本情況

1、認真貫徹執行黨和國家的方針政策， 結合公園實際， 制訂有關管理規定和考核細則并負責組織實施各項工作。

????2、負責神農公園、濱湖體育公園、回龍寺公園、季梁大道的綠化養護、基礎設施維護、環境衛生管理和安全。

3、市機構編制委員會核定神農公園管理處人員編制數為12人，領導職數4個，其中：主任1名（正科級）、副主任2名（副科級）、工會主席1名（副科級）。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????第二部分 ?隨州市神農公園管理處2021年部門預算情況說明

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一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

按財政部門統一安排編制2021年部門預算，市神農公園管理處2021年預算總收入1259.61萬元，其中公共預算財政撥款96.9萬元，納入預算管理的非稅收入467.74萬元,。其他收入694.97萬元。比2020年預算總收入1295.70萬元減少36.09萬元，減少的主要原因是：單位綠化養護日常開支減少。

（二）支出預算情況

2021年預算總支出1259.61萬元。其中社會保障就業支出16.45萬元，醫療衛生支出6.90萬元、城鄉社區事務支出1221.97萬元，住房保障支出14.29萬元。2020年預算總支出1295.70萬元。其中社會保障就業支出19.46萬元，醫療衛生支出6.95萬元、城鄉社區事務支出1254.9萬元，住房保障支出14.39萬元。相比較，總支出減少36.09萬元，減少的主要原因是：單位綠化養護日常開支減少。

（三）財政撥款支出情況

?? 2021年財政預算撥款共計1259.61萬元，比2020年財政預算撥款1295.70萬元減少36.09萬元，減少的主要原因：一是2020年填有其他收入及非稅收入減少。

（四）政府性基金情況

2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年公用經費28.86萬元，包括辦公費0.8萬元、水費1.6萬元、電費2萬元、郵電費2萬元、維護費0.5萬元、差旅費4.5萬元、培訓費2萬元、工會經費7萬元、福利費5萬元、勞務費0.46萬元、公務車維修維護2萬元、稅金及附加費用1萬元。2020年公用經費58.96萬元，包括辦公費0.66萬元、印刷費0.18萬元、水費1.6萬元、電費1.08萬元、郵電費0.48萬元、維護費0.11萬元、差旅費4.1萬元、培訓費2萬元、工會經費1.75萬元、福利費5萬元、勞務費9萬元、公務車維修維護3萬元、預備費及預留費30萬元。2021年日常公務經費預算比2020年減少0.1萬元，增減變動比是-0.35%，主要原因是減少日常開支。

（七）政府采購情況

2021年部門無政府采購

（八）國有資產占用情況

截止2020年12月31日年隨州市神農公園總資產為613.65萬元。其中流動資產389.77萬元，非流動資產223.88萬元。固定資產原值111.21萬元。固定資產中，房屋構筑物52.31萬元，通用設備5.13萬元，車輛3輛36.26萬元，專用設備11.72萬元，辦公家具5.79萬元，與上年相比，資產總額增加271.06萬元，其中：流動資產與上年相比增加3.71萬元。變化的原因是固定資產中通用設備和專用設備增加。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年我單位“三公”經費年初預算總額2萬元。比上年預算3萬元減少了1萬元，增減比例為33.33%，增加原因：因單位公務車維修費用減少。其中：

因公出國（境）費0萬元，無預算，比上年無變化。

公務接待費0萬元；比上年無預算，比上年無變化。

公務用車運行維護費2萬元；包括加油及維修維護比上年預算3萬元增（減）1萬元，同比增加33.33?%，主要原因是：因單位公務車維修費用減少。

公務用車購置費0萬元，比上年無預算，比上年無變化。

第三部分 ?隨州市神農公園管理處2021年部門預算表

第四部分 ?預算績效情況

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一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有2個。

目標1、以錢養事；

?目標2、基礎設施維修維護；

??2、長期目標1、公園道路綠化養護，具體指標設置為：

質量指標：城市道路暢通無阻。指標設立依據是歷史經驗。

社會效益指標：占道經營綜合整治，指標設立依據是歷史經驗。

長期目標2、基礎設施維修維護，具體指標設置為：

質量指標：凈化城市道路。指標設立依據是歷史經驗。

社會效益指標：建立規范制度，從源頭上凈化，指標設立依據是歷史經驗。

一、?重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

　　二、事業運行:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。

　　三、機關事業單位醫療（2080505項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

　　四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

??? 五、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

??? 六、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

??? 七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

??? 八、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。