隨州市城市管理綜合執法局規劃分局2021年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市城市管理綜合執法局規劃分局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城市管理綜合執法局規劃分局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市城市管理綜合執法局規劃分局2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市城市管理綜合執法局規劃分局2021年預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況說明

二、??項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市城市管理綜合執法局規劃分局概況

一、部門主要職責

（一）負責貫徹執行規劃管理有關方針、政策和法律、法規、規章。

（二）負責研究制定年度計劃及實施細則，經批準后貫徹落實。

（三）負責中心城區（不包括曾都區、高新區的規劃管控區域）經省人民政府批準的城市規劃管理方面的相對集中行政處罰權工作。

（四）負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況

根據隨州市機構編制委員會（隨編發[2014]64號）文件，設置隨州市城市管理綜合執法局規劃分局為正科級單位。人員編制40名，實有人數51名(含協管員11名），其中領導職數1正3副。共設置綜合科、法規科、拆違應急中隊、東城中隊、西城中隊、南郊中隊、北郊中隊、城南新區中隊8個內設機構。

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第二部分??隨州市城市管理綜合執法局規劃分局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

按財政部門統一安排編制2021年部門預算，市城管綜合執法局規劃分局2021年預算總收入796.87萬元，其中公共預算財政撥款466.75萬元，其他收入290.12萬元，上年結轉40萬元。與2020年度預算收入總額507.81萬元相比增加了289.06萬元，增加比例56.92%。增加的主要原因是上級單位撥分局11名協管員全年工資及社會保險相關費用等收入部分。

??（二）支出預算情況

2021年預算總支出796.87萬元，其中：人員支出676.36萬元（包含社會保障和就業支出66.54萬元、醫療衛生支出18.80萬元、城鄉社區支出552.07萬元、住房保障支出38.95萬元），公用支出120.51萬元（含城鄉社區支出120.51萬元）。與2020年預算支出總額507.81萬元相比增加了289.06萬元，增加比例56.92%。主要原因是分局增加11名協管員的全年工資及社會保險相關費用等人員支出部分。

（三）財政撥款支出情況

2021年分局財政撥款預算總收入466.75萬元，其中一般公共預算財政撥款466.75萬元。2021年財政撥款支出預算466.75萬元，其中：社會保障和就業支出44.36萬元，醫療衛生支出18.80萬元，城鄉社區事務支出364.64萬元，住房保障支出38.95萬元。相比2020年度財政撥款支出預算354.03萬元增加了112.72萬元，增加比例31.84%。主要原因是2021年分局增加11名協管員的全年工資及社會保險相關費用支出部分。

（四）政府性基金情況

2021年市城管綜合執法局規劃分局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年市城管綜合執法局規劃分局沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年市城管綜合執法局規劃分局公用經費120.51萬元。包括辦公費8.5萬元，印刷費3萬元，咨詢費3萬元，水費2萬元，電費1.8萬元，郵電費3萬元，取暖費0.5萬元，物業管理費0.8萬元，差旅費2萬元，維修(護)費6.59萬元，租賃費25萬元，會議費1萬元，培訓費2.4萬元，公務接待費2.26萬元，勞務費14萬元，工會經費8.7萬元，福利費8.11萬元，公務用車運行維護費23.45萬元，其他商品和服務支出4.4萬元。與2020年度機關運行經費111.21萬元相比增加9.3萬元，增加8.36%。主要原因是本年度分局新增了11名協管員，相應的機關運行經費增多了。

（七）政府采購情況

2021年根據分局工作需要，預計政府采購貨物預算、工程預算、服務預算分項數額分別為：計算機設備5萬元，復印紙0.3萬元，粉盒0.36萬元，車輛維修和保養服務8萬元，基礎電信服務2萬元，車輛加油服務24.71萬元，法律咨詢服務3萬元，財務報表編制服務0.5萬元，記賬服務2萬元，印刷服務1萬元，機動車輛保險服務2萬元，輸入輸出設備1萬元，復印機2萬元，多功能一體機3萬元，切割機8萬元，木制臺桌類5萬元，木骨架為主的椅凳類0.5萬元，木骨架沙發類3萬元，木質柜類2萬元，文具1.94萬元，筆0.2萬元，制冷空調設備3萬元，車輛及其他運輸機械租賃服務14萬元，公證服務0.5萬元，房屋修繕2萬元，電話通信設備1萬元，色帶0.5萬元，其他辦公設備3萬元，乘用車（轎車）21萬元。以上采購總金額預計共需120.51萬元，相比2020年預算111.21萬元增加9.3萬元，增加比例8.36%，原因是因發展需要，分局擬增加辦公設備若干。

（八）國有資產占用情況

市城管綜合執法局規劃分局2021年初資產總額83.61萬元(其中流動資產合計42.42萬元，含貨幣資金0.5萬元和財政應返還額度41.92萬元；固定資產合計41.19萬元，含固定資產凈值41.07萬元和無形資產凈值0.125萬元)。較上年資產總額224.31萬元減少了140.7萬元，減少比例62.73%。減少的主要原因是：流動資產中年度財政應返還額度減少，其他應收款凈額減少。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市城市管理綜合執法局規劃分局“三公”經費年初預算安排19.21萬元，與上年相比增加5.21萬元，同比增加37.21%。主要原因是：本年度擬接待到分局指導檢查工作的其他單位領導同志。其中：

公務接待費2.26元，比上年增加2.26萬元，同比增加100%，主要原因是：因業務需要，2021年度擬接待其他單位領導同志指導檢查我分局業務工作。

公務用車運行維護費16.95萬元，比上年增加2.95萬元，同比增加21.07%，主要原因是：新增11名協管員，相應費用也增加了一些。

??公務用車購置費為0萬元，與上年一致。

第三部分 隨州市城市管理綜合執法局規劃分局2021年部門預算表

本單位2021年度沒有政府性基金收支預算。

本單位2021年度沒有財政專項支出預算。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有3個，目標1、基本滿足職的正常需求、提高職工生活及生產標準，切實改善人居環境。目標2、保障大隊51名在職人員的工資收入及日常生產、生活的常運轉；體現政策導向，長期保障規劃執法工作平穩進行。目標3、通過預算的實施，力爭使管理相對人對大隊滿意度達到更高水平。

2、長期目標1、基本滿足職的正常需求、提高職工生活及生產標準，切實改善人居環境。具體指標設置為：

產出指標：拆除違法建設≧98%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：改善辦公環境≧90%，指標設立依據是行業標準。

長期目標2、保障大隊51名在職人員的工資收入及日常生產、生活的正常運轉。體現政策導向，長期保障規劃執法工作平穩進行。具體指標設置為：

產出指標：按人社局批復發放職工工資達到100%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：信訪案件及12345市長信箱回復率及群眾滿意度≧98%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標3、通過預算的實施，力爭使管理相對人對大隊滿意度達到更高水平。具體指標設置為：

滿意度指標：執法工作各社區、居民參與度≧97%。

3、年度目標有3個，年度目標1、完成各項資金支出進度要求，保障城管規劃大隊各項工作順利開展、工資薪金按時發放。具體指標設置為：

產出指標：按月發放基本工資=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：足額發放基本工資=100，指標設立依據是行業標準。

年度目標2、總成本控制在829.38萬元內,其中財政撥款的人員工資類支出369.52萬元，日常公用類支出40萬元。具體指標設置為：

產出指標：精簡辦公支出≧98%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：保障日常辦公的正常運轉≧98%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標3、通過預算的實施，確保各項資金的使用效率，保障包括執法案件查處在內的各項工作進展順利。具體指標設置為：

產出指標：查處案件數足額上報=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：倡導節能辦公運轉≧99%。

二、重點項目績效目標編制情況

2021年規劃分局無重點項目績效目標。

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第五部分??名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。

三、機關事業單位醫療（2080505項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、租賃費等）。

五、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

六、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

七、公務用車運行維護費：指單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

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