2020年度部門決算公開說明
目錄

第一部分　隨州市水政監察支隊部門概況。

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。機構設置及人員情況等。

第二部分　隨州市水政監察支隊2020年度部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明。

二、關于“三公”經費支出說明。
三、關于機關運行經費支出說明。

四、關于政府采購支出說明。

五、關于政府性基金收支情況說明。

六、關于國有資產占用情況說明。

七、關于2020年度預算績效情況的說明。

（1）預算績效管理工作開展情況
（2）部門決算中項目績效自評結果
（3）績效評價結果應用情況
八、其他情況說明。
第三部分　隨州市水政監察支隊部門2020年部門決算表
一、收入支出決算總表（公開表01表）
二、收入決算表（公開表02表）
三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09?。?/strong>

第四部分　名詞解釋說明

第一部分隨州市水政監察支隊部門概況。

一、部門主要職責。

單位主要職責：負責《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水利法規的普及和宣傳，受水利局委托依法審批取水許可、實施水政監察、水行政執法、保護水利設施、查處重大水事違法案件、負責全市水利規費征收及管理工作。

二、部門基本情況。機構設置及人員情況等。
??隨州市水政監察支隊（隨州市水利規費征收管理站），是參照公務員法管理的事業單位，屬隨州市水利和湖泊局二級單位，經費來源為財政補助。本單位為二級核算單位，下面無二級單位。內設辦公室、業務科。截至2020年末，在職職工5人，退休人員2人。

第二部分隨州市水政監察支隊2020年度部門決算情況說明
??一、收入、支出決算情況說明。

2020年度，調整后預算收入99.88萬元。年終執行數99.88萬元，預算收入完成率100％。決算收入較上年增加20.95萬元，增長26.54％，主要是其他預算收入增加。支出預算數108.68萬元，年終執行數93.82萬元，支出決算較上年增加7.28萬元，增長8.4％，主要是基本支出比上年略有增長。預算支出完成率86.32％。項目支出結轉14.86萬元，其中水土保持和河道采砂監管項目為經常性項目，年末結轉繼續用于該項目支出。財政撥款支出比上年增加33.15％，主要是單位新進一名軍轉干部、單位人員獎勵工資增加以及正常晉級晉檔工作增加財政撥款收入。（涉及決算公開表01表－06表）

二、關于“三公”經費支出說明。

“三公”經費支出情況：

“因公出國（境）費”支出為0萬元、“公務用車購置及運行費”支出為0萬元、“公務接待費”支出為0萬元，年初“三公”經費預算為1.8萬元，決算比預算減少100％，主要是公務接待費較預算減少100％。（涉及決算公開表07表　）
??三、關于機關運行經費支出說明。

本部門2020年度機關運行經費支出4.50萬元，與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致，與年初預算數一致。??

四、關于政府采購支出說明。

本部門2020年度政府采購支出總額3.51萬元，其中：政府采購貨物支出0.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.90萬元。授予中小企業合同金額3.51萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額3.51萬元，占政府采購支出總額的100％。

五、關于政府性基金收支情況說明。

本部門無政府性基金收支。（涉及決算公開表08表）

六、關于國有資產占用情況說明。

國有資產占有情況為：截至2020年12月31日，部門共有車輛1輛，價值11.09萬元；通用設備7.35萬元；家具用具及其他4.71萬元。本部門國有資產2020年度沒有增加和減少。

七、關于2020年度預算績效情況的說明。

??（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金12.89萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，2020年度隨州市水政監察支隊部門整體績效自評得分81.87分，較好的完成了市水利和湖泊局黨組年初下達的各項管理目標及工作任務。部門整體績效目標完成情況：年初資金預算108.68萬元，實際支出93.82萬元，預算執行率86％。

完成的績效目標包括：扎實做好水法律法規的宣傳貫徹工作、加大水事違法案件的查處力度維護水事正常工作秩序、加大水資源費、水土保持補償費的征收力度。工作開展情況：通過對隨州市水政監察支隊預算績效管理工作開展前期準備、組織實施和分析評價工作。采用核查法核查2020年同級財政預算批復執行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費及資產管理、內部控制制度情況，對內設機構，根據部門職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。最后對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合性書面報告。存在的問題和原因：預算執行不夠準確。由于財政預算資金下達時間較晚，很多項目資金往往在年底才能落實，不利于年度預算的執行以及項目支出按計劃的正常實施。下一步擬改進措施：細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部各部門預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

附件：2020年度水政監察支隊部門整體部門自評表

（2）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。2020年度隨州市水政監察支隊預算項目是水行政執法監督項目，為單位運轉類項目，該績效自評得分91.89分，較好的完成了年初制定的績效目標。年初預算地方配套資金20萬，實際完成投資12.89萬，預算執行率64％。完成的績效目標包括：加大水利規費征收力度、搞好水利政策法規宣傳及培訓工作、做好水政執法工作，水事案件查處率95％以上。2020年度績效目標全部完成。工作開展情況：一是高度重視，認真組織開展自評工作。二是全面總結年度工作開展情況，迅速落實績效考評內容。三是細化工作措施，全面考評分析。通過對相關文件資料分析，對資金安排、使用和成效等進行全面匯總分析，完成了績效考評自評工作。存在的問題和原因：財政預算資金下達時間較晚，很多項目資金往往在年底才能落實，不利于年度預算的執行以及項目支出按計劃的正常實施。下一步擬改進措施：擬與預算安排相結合，建立健全并完善單位預算績效管理工作制度，保障單位工作的有序開展，加強單位評價指標體系的建設與應用，夯實績效管理的制度基礎和項目指標庫基礎。

附件：水行政執法監督項目自評表

????（3）績效評價結果應用情況
????部門績效評價結果應用情況：績效評價機構建立與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用，實現績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，實現績效評價與部門預算的有機結合，促進財政資金的合理分配與有效使用。　

部門績效評價擬應用情況：加強項目規劃、績效目標管理，加強項目管理、結果與預算安排相結合?！?/span>

八、其他情況說明。

本部門無財政專項支出情況。

第三部分隨州市水政監察支隊2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

本部門本年度無政府性基金支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09?。?/strong>

第四部分名詞解釋說明

一、收入科目

本年收入包括一般公共預算財政經費撥款收入、其他收入和上年結轉收入。

二、支出科目

1、基本支出包括：工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出。

2、“三公”經費支出：是指部門“因公出國（境）費”、“公務用車購置及運行費”、“公務接待費”。

3、機關運行支出：是指本部門2020年度辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、差旅費、會議費、培訓費、工會費、福利費等日常支出。

4、項目支出：本部門項目屬運轉類基本支出。

5、政府采購：本單位納入2020年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，本單位無涉密采購項目支出。

隨州市水政監察支隊

2021年10月25日