隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心2021年部門預(yù)算公開

目??錄

第一部分??隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心2021年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心概況

一、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》等法律法規(guī)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)提供水利科學(xué)技術(shù)推廣、科學(xué)信息、水利科技的專業(yè)培訓(xùn)及水利科技的試驗(yàn)示范工作;搞好抗旱服務(wù)及水利工程的白蟻防治工作;負(fù)責(zé)水土流失動(dòng)態(tài)的監(jiān)測，預(yù)報(bào)和公告，調(diào)查評價(jià)水土資源，編制水土保持規(guī)劃;負(fù)責(zé)全市水利水電工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)劃;配合水利行政主管部門調(diào)查處理違反水土保持法律法規(guī)行為。

二、部門基本情況

隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心(隨州市水土保持監(jiān)督監(jiān)測站、隨州市水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站)為正科級公益一類事業(yè)單位，編制額10名，實(shí)有在職人員8人，退休2人，在職人員比上年減少1人，原因是2020年5月調(diào)出1人。

第二部分??隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年預(yù)算總收入198.64萬元，其中經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助99.49萬元，其他收入99.15萬元。較上年預(yù)算安排減少10.71萬元，減少5.12%，原因是單位2020年5月調(diào)出一人,財(cái)政預(yù)算減少所致。

(二)支出預(yù)算情況

2021年預(yù)算總支出198.64萬元，其中基本支出158.64萬元，項(xiàng)目支出40萬元。較上年預(yù)算安排減少10.71萬元，減少5.12%，原因是單位2020年5月調(diào)出一人,財(cái)政預(yù)算減少所致。

基本支出:①水利科學(xué)技術(shù)推廣135萬元。人員工資106.16萬元、事業(yè)單位醫(yī)療4.6萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.95萬元、職業(yè)年金2.58萬元、退休基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.18萬元、住房公積金7.89萬元、住房補(bǔ)貼1.64萬元。

②商品和服務(wù)支出23.64萬元。其中辦公費(fèi)5萬元，印刷費(fèi)2.07萬元，郵電費(fèi)2.2萬元，差旅費(fèi)4.77萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.30萬元，勞務(wù)費(fèi)0.2萬元，咨詢費(fèi)0.1萬元，稅金及附加0.2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.8萬元，福利費(fèi)3.4萬元，租賃費(fèi)0.3萬元，其他商品和服務(wù)支出2.3萬元。

項(xiàng)目支出40萬元。其中水利建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督、水土保持監(jiān)督監(jiān)測和白蟻防治及水利技術(shù)推廣等工作經(jīng)費(fèi)40萬元，用于彌補(bǔ)單位工作經(jīng)費(fèi)不足。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算基本支出99.49萬元，其中人員支出91.49，公用支出8萬元。較上年預(yù)算安排增加1.12萬元，增加1.14%，原因是財(cái)政加大事業(yè)單位的財(cái)政補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)和績效考核預(yù)算。

基本支出:水利科學(xué)技術(shù)推廣91.49萬元。人員工資65.23萬元、事業(yè)單位醫(yī)療4.6萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.95萬元、退休基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.18萬元、住房公積金7.89萬元、住房補(bǔ)貼1.64萬元。

(四)政府性基金情況

我單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

我單位無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

我單位2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)為8萬元。其中辦公費(fèi)0.5萬元，印刷費(fèi)0.2萬元，郵電費(fèi)0.7萬元，差旅費(fèi)1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.3萬元，福利費(fèi)3萬元，其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。較上年預(yù)算安排增加3.5萬元，增加43.75%，原因是財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

(七)政府采購情況

2021年納入政府采購預(yù)算資金23.8萬元，較上年預(yù)算安排減少7.5萬元，減少23.96%，原因是單位壓縮開支所致。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總額24.11萬元。其中流動(dòng)資產(chǎn)17.95萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)6.16萬元。較上年預(yù)算安排增加5.81萬元，增加31.75%，原因是財(cái)政12月底下達(dá)的一筆零星增資指標(biāo)未使用。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年 “三公”經(jīng)費(fèi)無財(cái)政撥款預(yù)算支出。

第三部分??隨州市水利科學(xué)技術(shù)推廣中心2021年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:

長期目標(biāo):保障和滿足在職人員正常辦公生活秩序，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

年度目標(biāo):保障和滿足在職人員正常辦公生活秩序，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、長期目標(biāo):保障在職人員的正常辦公、生活秩序，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):基本滿足在職人員的正常辦公、生活要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是水法律法規(guī)及單位三定方案。

效益指標(biāo):完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，保障中心各項(xiàng)工作順利開展，工資薪金按時(shí)發(fā)放。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是水法律法規(guī)及單位三定方案。

3、年度目標(biāo):保障在職人員的正常辦公、生活秩序，全面完成各項(xiàng)工作任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):總成本控制在198.64萬元，基本支出158.64萬元，項(xiàng)目支出40萬元,基本滿足在職人員的正常辦公、生活要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是水法律法規(guī)及單位三定方案。

效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金使用效，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是水法律法規(guī)及單位三定方案。

4、 整體績效目標(biāo)編制公開表

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容:確保單位在職人員的正常辦公、生活秩序;圍繞目標(biāo)任務(wù)，突出規(guī)劃引領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算編制工作，立足服務(wù)民生，提高規(guī)劃服務(wù)質(zhì)量。2021年預(yù)算安排40萬元，其中40萬元資金來源為其他收入。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo):完成水利質(zhì)量監(jiān)督工作、水土保持監(jiān)測工作、防汛抗旱服務(wù)工作、白蟻防治工作、水利技術(shù)推廣及宣傳工作、、完成市局交辦的任務(wù)，保障職工的獎(jiǎng)勵(lì)工資能正常兌現(xiàn)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):保障和滿足在職人員正常辦公生活秩序，按照資金支出進(jìn)度支付各項(xiàng)費(fèi)用支出，嚴(yán)格按照預(yù)算控制產(chǎn)出成本;保障各項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)需要，按照國家有關(guān)政策，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是水法律法規(guī)及單位三定方案。

效益指標(biāo):社會(huì)指標(biāo)效益通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金使用效率。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是水法律法規(guī)及單位三定方案。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目:

1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目:

1、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

2、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出反映單位用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

4、其他資本性支出反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。

5、其他支出:不屬于以上類型的支出。