隨州市國土資源局城區(qū)分局

2020年度決算公開說明

目錄

第一部分?部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分?2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分?名詞解釋說明

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第一部分??隨州市國土資源局城區(qū)分局部門概況
? ? 一、部門主要職能
????隨州市國土資源局城區(qū)分局于2001年3月經(jīng)市編辦批準(zhǔn)成立。負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)國土資源規(guī)劃、管理、保護(hù)與合理利用，土地利用總體規(guī)劃和其它專項規(guī)劃，農(nóng)地轉(zhuǎn)用耕地保護(hù)土地征收審查報批，承擔(dān)國有土地出讓、轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣、出租、抵押的管理和企業(yè)改制土地資產(chǎn)處置，國土資源違法案件查處、土地權(quán)屬爭議及地礦、地質(zhì)工作。

二、部門基本情況
我局劃定為公益一類事業(yè)單位。編委核定編制人數(shù)25人，實有在職干部職工26人，退休人員23人。隨州市國土資源局城區(qū)分局內(nèi)設(shè)土地利用科、征地管理科、地政地籍科、地礦科、辦公室（內(nèi)加掛執(zhí)法監(jiān)察科牌子）、財務(wù)科、政工人事科七個職能科室以及東城、西城、南郊、北郊、城南新區(qū)五個國土資源所。

第二部分??隨州市國土資源局城區(qū)分局2020年度部門決算情況說明
? ? 一、收入、支出決算情況說明
? ? ?本部門2020年度收入總計1695.92萬元，其中財政撥款收入296.06萬元，占比17.46%、政府性資金310萬元，18.28%、其他收入425.77萬元，占比25.11%、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余664.09萬元，占比39.15%，收入合計較上年1021.23萬元增加66.07%，主要原因是新增項目支出。

本部門2020年一般公共預(yù)算支出347.67萬元，較上年303.3萬元增加44.37萬元，增加14.63%，增加主要原因是增人增資導(dǎo)致。
? ?? ?本部門2020年度支出總計1320.25萬元，較上年713.22萬元增加85.11%，主要原因是新增項目支出，項目推進(jìn)加快。

本部門2020年度預(yù)算支出合計1695.92萬元，實際支出1320.25萬元。其中基本支出634.11萬元，項目支出686.14萬元。在基本支出中，工資福利支出為560.87萬元，占42.48%；商品和服務(wù)支出為73.24萬元，占5.55%，主要為日常辦公費用等支出。項目支出686.14萬元，占比51.97%。
? ? 二、 “三公”經(jīng)費支出說明
? ? 本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為27.6萬元，其中因公出國預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費預(yù)算1.75萬元，公務(wù)車共購置0萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費預(yù)算25.85萬元，決算數(shù)為1.19萬元（其中因公出國0萬元，公務(wù)接待費0.06萬元，公務(wù)車購置費0萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費1.13萬元），完成預(yù)算的4.31%，決算數(shù)較上年的3.96萬元減少69.87%，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓縮經(jīng)費開支。其中：
? ? （一）2020年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
? ? （二）2020年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.75萬元，決算數(shù)為0.06萬元，決算數(shù)較上年0萬元增加，主要原因是上級檢查公務(wù)接待。
???（三）2020年度本部門公務(wù)用車保有量2臺，未新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0臺，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（四）公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為25.85萬元，決算數(shù)為1.13萬元，決算數(shù)較上年減少69.87%。主要原因是：大力壓縮開支。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行費用10.13萬元，其中電費1.8萬元、公務(wù)接待費0.06萬元、工會經(jīng)費7.13萬元、公車運行維護(hù)費用1.13萬元。較去年31.96萬元下降21.84萬元，主要是大力壓縮行政成本。

四、政府采購支出情況說明

隨州市國土資源局城區(qū)分局2020年政府采購支出總額10.47萬元，其中:政府采購貨物支出0.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9.82萬元。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明
? ?? 本年度本部門政府性基金預(yù)算收入310萬元，決算收入310萬元，與上年相比增加310萬元，新增0%，主要原因是今年新增政府性基金支出。
? ?? 六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
? ? ?截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛。單位價值50萬元的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
? ???七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
? ? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項目在實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。在服務(wù)全市經(jīng)濟發(fā)展等方面形成具體貫徹落實舉措，為隨州經(jīng)濟建設(shè)提供有力的國土資源保障，較好的完成年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，部門整體支出管理水平得到提升。

（二）、部門決算中項目績效自評結(jié)果
????根據(jù)《2020年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，隨州市國土資源局城區(qū)分局2020年部門整體支出績效自評績效等級為優(yōu)。發(fā)現(xiàn)的問題：我單位在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足，今后更要合理編制預(yù)算，并嚴(yán)格按照財政批復(fù)的預(yù)算項目及金額執(zhí)行。
八、其他情況說明

無部門財政專項支出決算表。

第三部分 隨州市國土資源局城區(qū)分局2020年部門決算表

第四部分、有關(guān)名詞解釋
? ? 1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
? ? 2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
? ? 3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ? 4、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
? ? 5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
? ? 6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
? ? 7、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉(zhuǎn)支出。
? ? 8、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
? ? 9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
? ? 10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補貼。